贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省投资促进局2017年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门预算收支情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收入总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

一、部门概况

根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔党发〔2014〕3号)和《省人民政府办公厅关于印发贵州省投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔府办发〔2014〕12号),省投资促进局为省人民政府正厅级直属参公事业单位,所需经费由财政全额预算管理。

(一)部门主要职责

1.统筹、指导、协调全省投资促进工作;研究拟订全省投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全省投资促进对外宣传工作。

2.统筹、协调省有关部门和指导市(州)编制招商引资项目;建立完善全省招商引资项目库和贵州省投资促进网站;编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全省性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全省重点产业招商。

4.督促、指导和考核、评估全省重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担省招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

5.指导、协调、督促全省投资服务环境建设;统筹指导全省开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

6.联系外省驻黔商会、办事处工作。

7.承办省人民政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

省投资促进局部门预算单位包括:局机关及下属1个二级事业单位,具体是:参照公务员法管理的事业单位1个,即局机关;财政全额补助事业单位1个,为省利用外资和招商引资项目代办服务中心(未独立核算)。

(三)部门人员构成

省投资促进局事业编制42名。其中:参公管理人员40名,机关工勤人员2名。省招商引资项目代办服务中心事业编制6名。其中:专业技术人员5名,工勤人员1名。

截止2016年末,省投资促进局及下属事业单位实际在职人员44人(其中:参公管理人员36名,机关工勤人员2名;专业技术人员5名,事业工勤人员1名),退休3人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门预算收支情况

1.部门收支总表

    贵州省投资促进局2017年部门收支预算总表

                                                                     单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、原一般公共预算拨款收入

2048.69

一、一般公共服务支出

732.00


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、社会保障和就业支出

60.33


三、事业收入


三、商业服务业等支出

3090.20


四、事业单位经营收入


四、住房保障支出

45.92


五、其他收入















本年收入合计

2048.69

本年支出合计

3928.45


上年结转

1879.76

结转下年








收   入  总  计

3928.45

支   出  总  计

3928.45


2.关于省投资促进局2017年收支总体情况说明

省投资促进局2017年收入总额为3928.45万元,其中:2017年预算收入2048.69万元(为原一般公共预算拨款收入),上年结转1879.76万元。相应安排支出3928.45万元,其中:一般公共服务支出732.00万元,社会保障和就业支出60.33万元,商业服务业等支出3090.20万元,住房保障支出45.92万元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

              贵州省投资促进局2017年部门收入总表

                                                                                                       单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目

编码

科目名称

201

一般公共服务支出

732.00

89.56

642.44








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

567.81

47.68

520.13








2010301

行政运行

563.79

43.66

520.13








2010302

一般行政管理事务

4.02

4.02









20113

商贸事务

164.19

41.88

122.31








2011302

一般行政管理事务

164.19

41.88

122.31








208

社会保障和就业支出

60.33


60.33








20805

行政事业单位离退休

60.33


60.33








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.33


60.33








216

商业服务业等支出

3090.2

1790.2

1300








21606

涉外发展服务支出

3090.2

1790.2

1300








2160699

其他涉外发展服务支出

3090.2

1790.2

1300








221

住房保障支出

45.92


45.92








22102

住房改革支出

45.92


45.92








2210201

住房公积金

45.92


45.92









合计

3928.45

1879.76

2048.69








2.关于省投资促进局2017年收入总体情况说明

省投资促进局2017年收入总额为3928.45万元,其中:2017年预算收入2048.69万元(为原一般公共预算拨款收入),占总收入的52.15%;上年结转1879.76万元,占总收入的47.85%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

      贵州省投资促进局2017年部门支出总表

                                                                         单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他

支出

备注

科目编码

科目名称







201

一般公共服务支出

732.00

567.81

164.19




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

567.81

567.81





2010301

行政运行

563.79

563.79





2010302

一般行政管理事务

4.02

4.02





20113

商贸事务

164.19


164.19




2011302

一般行政管理事务

164.19


164.19




208

社会保障和就业支出

60.33

60.33





20805

行政事业单位离退休

60.33

60.33





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.33

60.33





216

商业服务业等支出

3090.20


3090.20




21606

涉外发展服务支出

3090.20


3090.20




2160699

其他涉外发展服务支出

3090.20


3090.20




221

住房保障支出

45.92

45.92





22102

住房改革支出

45.92

45.92






2210201

住房公积金

45.92

45.92







合计

3928.45

674.06

3254.39





2.关于省投资促进局2017年支出总体情况说明

省投资促进局2017年支出总额为3928.45万元,均为省本级支出,主要安排在以下方面:基本支出674.06万元,占总支出的17.16%;项目支出3254.39万元,占总支出的82.84%,项目支出中一般行政管理支出164.19万元,占总支出的4.18%,其他涉外发展服务支出3090.20万元,占总支出的78.66%。

(四)财政拨款收入总体情况

1.财政拨款收支总表

     贵州省投资促进局2017年财政拨款收支总表

                                                                            单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、本年收入

2048.69

一、一般公共服务支出

732

732



(一)一般公共预算拨款

2048.69

二、社会保障和就业支出

60.33

60.33



  1.原一般公共预算拨款

2048.69

三、商业服务业等支出

3090.2

3090.2



  2.原预算外转一般公共预算管理资


四、住房保障支出

45.92

45.92



(二)政府性基金预算拨款





















二、上年结转

1879.76






(一)一般公共预算拨款

1879.76






  1.原一般公共预算拨款

1879.76






  2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年


























收入总计

3928.45

支出总计

3928.45

3928.45



2.关于省投资促进局2017年财政拨款收支总体情况说明

省投资促进局2017年财政拨款收入总额为3928.45万元,其中:2017年预算收入2048.69万元(为原一般公共预算拨款收入),上年结转1879.76万元(为原一般公共预算拨款收入)。相应安排支出3928.45万元,其中:一般公共服务支出732.00万元,社会保障和就业支出60.33万元,商业服务业等支出3090.20万元,住房保障支出45.92万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

       贵州省投资促进局2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注




小计

省本级

支出

补助市县支出


合计

2048.69

626.38

1422.31

1422.31



201



一般公共服务支出

642.44

520.13

122.31

122.31



201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

520.13

520.13





201

03

01

行政运行

520.13

520.13





201

13


商贸事务

122.31


122.31

122.31



201

13

02

一般行政管理事务

122.31


122.31

122.31



208



社会保障和就业支出

60.33

60.33





208

05


行政事业单位离退休

60.33

60.33





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.33

60.33





216



商业服务业等支出

1300


1300

1300



216

06


涉外发展服务支出

1300


1300

1300



216

06

99

其他涉外发展服务支出

1300


1300

1300



221



住房保障支出

45.92

45.92





221

02


住房改革支出

45.92

45.92





221

02

01

住房公积金

45.92

45.92





2.关于省投资促进局2017年一般公共预算支出情况说明

省投资促进局2017年一般公共预算支出支出总额为2048.69万元,均为省本级支出,主要安排在以下方面:基本支出626.38万元,占总支出的30.57%;项目支出1422.31万元,占总支出的69.43%,项目预算支出主要用于开展招商引资工作和活动、全省代办服务工作和泛珠会工作等各项支出。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

贵州省投资促进局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费







工资福利支出

443.25

443.25







30101

 基本工资

171.33

171.33







30102

 津贴补贴

176.38

176.38







30103

 奖金

12.91

12.91







30107

 绩效工资

22.30

22.30







30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

60.33

60.33








商品和服务支出

129.87

48.18

81.69






30201

 办公费

18.00


18.00






30202

 印刷费

2.00


2.00






30204

 手续费

1.00


1.00






30205

 水费

1.00


1.00






30206

 电费

5.00


5.00






30207

 邮电费

14.00


14.00






30211

 差旅费

3.00


3.00






30213

 维修(护)费

1.50


1.50






30215

 会议费

9.00


9.00






30216

 培训费

3.00


3.00






30217

 公务接待费

2.30


2.30






30226

 劳务费

2.00


2.00






30228

 工会经费

6.80


6.80






30231

 公务用车运行维护费

9.51


9.51






30239

 其他交通费用

48.18

48.18







30299

 其他商品和服务支出

3.58


3.58







对个人和家庭的补助

52.26

52.26







30302

 退休费

6.34

6.34







30311

 住房公积金

45.92

45.92








其他资本性支出

1.00


1.00






31002

 办公设备购置

1.00


1.00






合计

626.38

543.69

82.69







1.关于省投资促进局2017年一般公共预算基本支出情况说明

省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出626.38万元,是用于保障局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(1)人员经费543.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位承担的养老保险缴费、公务交通补贴、离退休费、单位承担的职工住房公积金等。

(2)公用经费82.69万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(3)基本支出部分内容说明。

养老保险缴费为截止2016年年底已参加省级养老保险统筹并完成参保登记的省级预算单位应缴交的单位养老保险缴费。个人应缴交的养老保险和职业年金已含在人员工资中。

退休费的口径为截止2016年年底已参加省级养老保险统筹并完成参保登记的省级预算单位,退休费为原退休费统筹外项目部分。

公用经费是按照分类定额标准,以单位编制内实有人数和经生车改领导小组核定的编制内实有车辆数核定的。

单位应缴工会经费是根据《贵州省总工会关于做好计拨工会经费有关工作的通知》(黔共总字〔2016〕54号)明确的工资构成及比例测算得出。

年初基本支出预算中不包括:2017年度优秀公务员奖励、2017年度目标绩效考核奖励、2017年度中新增加的人员所需经费、一二类会议经费(按程序审批后据实办理追加)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省投资促进局2017年一般公共预算三公”经费财政拨款支出表

                                                                          单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年相比增减变化比率

2017年与上年相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

12.02

11.81

-8.37%


0.30%


一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——

由省财政统筹控制,暂无法统计。

二、公务接待费

2.51

2.30

-8.37%

认真贯彻落实国家相关规定,严控公务接待费开支。

0.06%

含本级及省代办服务中心。

三、公务车购置及运行维护费

9.51

9.51

0


0.24%


1、公务车运行维护费

9.51

9.51

0


0.24%

含本级及省代办服务中心。

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

由省财政统筹控制,暂无法统计。

说明:

1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6.贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

2.关于省投资促进局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

省投资促进局2017年“三公”一般公共财政拨款预算数为11.81万元,比上年减少0.21万元,降低8.37%,减少原因是严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”,厉行节约,进一步压缩“三公”经费开支。具体情况如下:

(1)2017年公务接待费预算安排为2.3万元,占公共财政预算支出的0.06%,主要用于省外兄弟单位来黔调研、工作交流的接待等。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0.21万元,降低8.37%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(2)2017年公务用车运行维护费预算为9.51万元,占公共财政预算支出的0.24%,主要用于机要文件交换、开展招商引资“请进来”和项目落地服务工作、基层重要调研工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务车购置费由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理。因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复届时按程序据实办理。年初并未分配到省投资促进局,目前这两项经费预算暂无数据。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

贵州省(部门名称)2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


——

——

——

——

——

省投促局无政府性基金预算及支出
































合计

——

——

——


2.关于省投资促进局2017年政府性基金预算支出情况说明

省投资促进局无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况。

2017年机关运行经费预算安排81.69万元,用于保障单位运行而购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况。

2017年政府采购预算安排835.28万元,其中:政府采购货物支出165.28万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出670万元。

3.国有资产占用情况。

2017年,我局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.项目支出安排情况说明

2017年项目支出预算安排1422.31万元,具体是:

(1)开放型发展专项资金1300万元。主要是开展招商引资活动、招商引资工作业务和招商引资省级重点项目督查考评等支出。

(2)商贸事务管理资金122.31万元。是用于全省代办服务工作和泛珠会工作等支出。

5.部分专有名词解释

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(5)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(6)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(8)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(9)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政商务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(10)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(11)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映“行政运行”、“一般行政商务管理”、“机关服务”、“外商投资环境建设补助资金”以为其他用于其他涉外发展服务方面的支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(13)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。