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贵州省文化厅2012年度部门决算和“三公”经费决算信息

  根据国务院办公厅和财政部的统一部署以及省政府办公厅《关于做好财政决算和“三公经费”决算信息公开的通知》(黔府办发电〔2013〕216号)要求,我厅结合省财政厅已批复的2012年决算相关数据,认真履行好决算公开的责任和义务,保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。按照省财政厅制定的决算信息公开的内容格式,结合我厅工作实际,形成了我厅拟公开的有关决算信息,并对部分数据辅以了必要的文字说明。现将2012年度我厅部门决算和“三公经费”决算公开如下:

  目 录

  一、贵州省文化厅基本情况

  (一)主要职能

  (二)单位构成

  二、贵州省文化厅2012年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公共预算财政拨款支出决算表

  “三公经费”公共财政拨款支出决算表

  三、贵州省文化厅2012年度部门决算情况说明

  (一)关于支出决算总表情况的说明

  (二)关于公共预算财政支出决算表情况的说明

  (三)关于财政拨款结余情况的说明

  (四)关于“三公经费”公共财政拨款支出情况的说明

  四、名词解释

  一、贵州省文化厅基本情况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规,拟定全省文化艺术工作的政策,起草地方性文化艺术法规草案及有关文化艺术工作的实施意见。

  2、拟定文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

  3、管理全省文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化活动。

  4、推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  5、拟定文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展。

  6、拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  7、拟定社会文化事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  8、拟定文化市场发展规划,指导、监督全省文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

  9、负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

  10、拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

  11、拟定文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设。

  12、归口管理全省对外和对港澳台的文化交流工作。

  13、承办省人民政府和文化部交办的其他事项。

  (二)单位构成

  根据上述职责,贵州省文化厅内设及派驻机构共15个,分别为:贵州省文物局、办公室、政策法规处、计划财务处、艺术处(文化科技处)、文化市场管理处、文化产业处、社会文化处(少儿艺术处)、非物质文化遗产处、对外文化联络处、人事处、文化市场稽查总队、机关党委、离退休干部处、纪检监察室。纳入省文化厅2012年部门决算的预算单位共17户,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

贵州省文化厅本级(含贵州省文物局)

2

贵州省戏剧创作中心

3

贵州省文化艺术研究所

4

贵州省文化馆

5

贵州画院

6

贵州省图书馆

7

贵州省博物馆

8

贵州省文物考古研究所

9

贵州省杂技团

10

贵州文艺人才培训交流中心

11

贵州省话剧团

12

贵州省花灯剧团

13

贵州民族歌舞剧院

14

贵州省黔剧团

15

贵州省文化厅幼儿园

16

贵州省非物质文化遗产保护中心

17

贵州省文物保护研究中心


  二、省文化厅2012年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门:贵州省文化厅 单位:万元


收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

43,569.77

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

753.44

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

2,126.10

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

35,799.70

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

152.00

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

46,449.31

本年支出合计

54

35,951.70

         用事业基金弥补收支差额

26

695.71

                结余分配

55

556.38

         上年结转和结余

27

23,415.54

                年末结转和结余

56

34,052.48

 

28

 

 

57

 

    

29

70,560.56

   

58

70,560.56


  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

  25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行; 58行=(54+55+56)行。

  公共预算财政拨款支出决算表

  公开02表

  部门:贵州省文化厅 单位:万元


   

合计

基本支出 

项目支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

32,167.64

13,330.04

18,837.60

 

207

文化体育与传媒

32,015.64

13,178.04

18,837.60

 

20701

文化

25,660.02

12,485.39

13,174.63

 

20702

文物

4,828.30

692.65

4,135.65

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,527.32

 

1,527.32

 

221

住房保障支出

152.00

152.00

 

 

22102

住房改革支出

152.00

152.00

 

 


  注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。

  1栏=(2+3)栏。

  “三公经费”公共财政拨款支出决算表

  公开03表

  部门:贵州省文化厅 单位:万元


2012三公经费决算数

    

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

537.46

135.80

199.19

202.47


  注:“2012年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

  三、贵州省文化厅2012年度部门决算情况说明

  (一)关于省文化厅2012年度收入支出决算总表情况的说明

  (1)省文化厅2012年度总收入为46449.31万元。其中:财政补助收入43569.77万元,占总收入的93.8%;其他收入2126.10万元,占总收入的4.58%,下属事业单位事业收入753.44万元,占总收入的1.62%。

  (2)省文化厅2012年度总支出为35951.70万元,其中:文化体育与传媒(类)支出35799.70万元,住房保障(类)支出152万元。

  (二)关于省文化厅2012年度公共预算财政支出决算表情况的说明

  2012年度公共预算财政支出合计32167.64万元,具体情况如下:

  1、基本支出13330.04万元,占公共预算财政拨款支出总计的41.44%。其中:

  文化体育与传媒(类)文化(款)12485.39万元,主要用于省文化厅及所属文化事业单位的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文物(款)692.65万元,主要用于贵州省博物馆、贵州省文物保护研究中心、贵州省文物考古研究所的人员经费、机构运转经费等支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)152万元,主要用于省文化厅及所属文化、文物事业单位按照国家政策规定缴存的职工住房公积金。

  (2)项目支出18837.60万元,占公共预算财政拨款支出数的58.56%。 其中:

  文化体育与传媒(类)文化(款)13174.63万元,主要用于省文化厅及所属文化事业单位开展专业业务活动及进行基础设施建设的支出等。

  文化体育与传媒(类)文物(款)4135.65万元,主要用于贵州省文物局、贵州省博物馆、贵州省文物保护研究中心、贵州省文物考古研究所开展专业业务活动及进行基础设施建设的支出。

  文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)1527.32万元,主要用于文化产业专项资金及设备购置中央专项资金安排的支出。

  (三)关于省文化厅2012年度财政拨款结余情况的说明

  截至2012年年末结转和结余为34052.48万元,其中公共预算财政拨款累计结转33638.2万元,具体结转原因为:

  (1)基建结转为17621.77万元,占财政拨款项目结转总数的52.39%,主要是由于博物馆新馆建设根据省委、省政府要求重新选址而停工造成结余过大。

  (2)国家重点文物保护经费结余7383.04万元,占财政拨款项目结转总数的21.95%。主要是2012年国家重点文物保护经费6591万元下拨到我厅的时间为2012年12月底,该笔专项按资金管理要求必须按项目进展情况拨款,故无法及时下划。

  (3)政府采购经费结余5384.49万元,占财政拨款项目结转总数的16%,项目基本完成或正在进行中,根据合同要求需按项目进度拨付款项,故造成结余较大。

  (4)免费开放改扩建项目款(中央专项)577.1万元,占财政拨款项目结转总数的1.72%,由于此款使用省财政厅已有安排,因此结转到下年继续使用。

  (5)图书馆文化资源共享(中央专项)656万元,占财政拨款项目结转总数的1.95%,该项目建设方案已报国家文化信息资源共享管理中心,经批复后实施,但因该项目为财政一次性拨款、分年度实施项目,故造成结余。

  (6)其他项目结余2015.8万元,占财政拨款项目结转总数的5.99%,由于项目跨年度实施,故造成结余。

  (四)关于省文化厅2012年度“三公经费”公共财政拨款支出情况的说明

  1、因公出国(境)费用

  2012年,我厅因公出国(境)费用为135.8万元。由我厅自行组团或参加外单位组团的对外及对港澳台文化交流活动共计25起,254人次(其中:由我厅承担出国经费的对外交流活动共15起,44人次。其余人员包括演职人员、非遗传承人等的出国经费由邀请方或赞助方承担),涉及美、法、德、日等国家和香港、澳门、台湾地区。与上年相比,交流项目数和出访人数均有较大幅度增加。2月,我厅组织的“中华风韵——多彩贵州风”大型民族歌舞赴澳大利亚、新西兰成功巡演。7月,“多彩贵州风”赴日本东京、大阪、佐货举行巡演活动;之后又赴美国芝加哥、休斯敦、迈阿密、纽约演出。7月至8月,黔东南州歌舞团公司及从江县民族艺术团一行34人获邀前往法国参加蒙特利尔艺术节等6个法国艺术节。9月底至10月初,应美国华盛顿华人社区联盟的邀请,组团赴美举行了“美国华盛顿中国文化节·贵州文化周”演出和展览。11月,贵州地扪侗族文化生态工作室获美国总统艺术人文委员会在白宫举行的第15届“国家艺术人文青年活动奖”。

  2、公务用车购置及运行费

  截至2012年年末,我厅共有公务用车63辆,全年公务用车运行费为199.19万元,每车每年费用平均为3.16万元。因重大公益性文化基础设施建设积极推进(包括公共图书馆、数字图书馆、文化馆、乡镇综合文化站及村级文化活动室建设等项目)以及文化遗产、文物保护等工作的需要,我厅赴各地州市组织、协调、指导、监督工作频繁,故导致公务车运行费较省财政厅年初下达的预算数有所超标。

  3、公务接待费用

  2012年度,公务接待费用为202.47万元,主要用于省文化厅及所属事业单位与来华进行各项文化交流活动的代表团和专家、国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省财政厅当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指上述规定范围以外的各项收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (七)文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

  (八)文化体育与传媒(类)文物(款):反映文物保护和管理等方面的支出。

  (九)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款):反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。

  (十)住房保障支出(类)住房改革(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资,年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、

  绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

  (十一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入中按规定提取的事业基金。

  (十四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十五)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  贵州省文化厅

  二零一三年十月九日