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贵州省文化厅2014年度部门决算和“三公”经费决算信息

  根据国务院办公厅和财政部的统一部署以及《省财政厅关于做好2014年度省级部门决算及“三公”经费决算公开的通知》(黔财库〔2015〕49号)要求,我厅结合省财政厅已批复的2014年决算相关数据,认真履行好决算公开的责任和义务,保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。按照省财政厅制定的决算信息公开的内容格式,结合我厅工作实际,形成了我厅拟公开的有关决算信息,并对部分数据辅以了必要的文字说明。现将2014年度我厅部门决算和“三公经费”决算公开如下:

  目 录

  一、贵州省文化厅基本情况

  (一)主要职能

  (二)单位构成

  二、贵州省文化厅2014年度部门决算表

  收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  三、贵州省文化厅2014年度部门决算情况说明

  (一)关于支出决算总表情况的说明

  (二)关于一般公共预算财政支出决算表情况的说明

  (三)关于财政拨款结转结余情况的说明

  (四)关于一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况的说明

  四、名词解释

  一、 贵州省文化厅基本情况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规,拟定全省文化艺术工作的政策,起草地方性文化艺术法规草案及有关文化艺术工作的实施意见。

  2、拟定文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

  3、管理全省文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化活动。

  4、推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  5、拟定文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展。

  6、拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  7、拟定社会文化事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  8、拟定文化市场发展规划,指导、监督全省文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

  9、负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

  10、拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

  11、拟定文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设。

  12、归口管理全省对外和对港澳台的文化交流工作。

  13、承办省人民政府和文化部交办的其他事项。

  (二)单位构成

  根据上述职责,贵州省文化厅内设及派驻机构共15个,分别为:贵州省文物局、办公室、政策法规处、计划财务处、艺术处(文化科技处)、文化市场管理处、文化产业处、社会文化处(少儿艺术处)、非物质文化遗产处、对外文化联络处、人事处、文化市场稽查总队、机关党委、离退休干部处、纪检监察室。纳入省文化厅2014年部门决算的预算单位共13户。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

贵州省文化厅本级(含贵州省文物局)

2

贵州省戏剧创作中心

3

贵州省文化艺术研究所

4

贵州省文化馆

5

贵州画院

6

贵州省图书馆

7

贵州省博物馆

8

贵州省文物考古研究所

9

贵州文艺人才培训交流中心

10

贵州省黔剧团

11

贵州省文化厅幼儿园

12

贵州省非物质文化遗产保护中心

13

贵州省文物保护研究中心

  一、省文化厅2014年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门:贵州省文化厅 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

45,616.79

一、一般公共服务

30


二、上级补助收入

2


二、外交

31


三、事业收入

3

1,302.82

三、国防

32


四、经营收入

4


四、公共安全

33


五、附属单位缴款

5


五、教育

34


六、其他收入

6

1,422.94

六、科学技术

35



7


七、文化体育与传媒

36

53,412.75


8


八、社会保障和就业

37



9


九、医疗卫生

38



10


十、节能环保

39



11


十一、城乡社区事务

40



12


十二、农林水事务

41



13


十三、交通运输

42



14


十四、资源勘探电力信息等事务

43



15


十五、商业服务业等事务

44



16


十六、金融监管等事务支出

45



17


十七、地震灾后恢复重建支出

46



18


十八、国土资源气象等事务

47



19


十九、住房保障支出

48

302.35


20


二十、粮油物资管理事务

49



21


二十一、储备事务支出

50



22


二十二、国债还本付息支出

51



23


二十三、其他支出

52



24



53


本年收入合计

25

48,342.55

本年支出合计

54

53,715.10

用事业基金弥补收支差额

26

67.21

结余分配

55


上年结转和结余

27

42,944.17

年末结转和结余

56

37,638.83


28



57


合计

29

91,353.93

合计

58

91,353.93

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

  25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行; 58行=(54+55+56)行。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开02表

  部门:贵州省文化厅 单位:万元

项  

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

51,498.73

8,186.59

43,312.14


2070101

行政运行

1,945.87

1,867.51

78.36


2070102

一般行政管理事务

27.20

0.00

27.20


2070104

图书馆

2,852.13

1,485.33

1,366.80


2070107

艺术表演团体

5,319.61

1,721.67

3,597.94


2070109

群众文化

1,642.67

823.73

818.94


2070111

文化创作与保护

1,476.27

239.51

1,236.76


2070199

其他文化支出

6,304.89

739.90

5,564.99


2070204

文物保护

5,915.55

358.14

5,557.41


2070205

博物馆

23,234.73

648.45

22,586.28


2079999

其他文化体育与传媒支出

2,477.46

0.00

2,477.46


2210201

住房公积金

302.35

302.35

0.00


  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  “三公经费”公共财政拨款支出决算表

  公开03表

  部门:贵州省文化厅 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

373.45

197.96

125.63


125.63

49.86

  注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

  三、贵州省文化厅2014年度部门决算情况说明

  (一)省文化厅2014年度收入支出决算总表情况的说明

  (1)省文化厅2014年度总收入为48,342.55万元。其中:财政补助收入45,616.79万元,占总收入的94.36%;下属事业单位事业收入1,302.82万元,占总收入的2.70%;其他收入1,422.94万元,占总收入的2.94%。

  (2)省文化厅2014年度总支出为53,715.10万元,其中:文化体育与传媒(类)支出53,412.75万元,住房保障(类)支出302.35万元。

  (二)省文化厅2014年度一般公共预算财政支出决算表情况的说明

  2014年度一般公共预算财政支出合计51,498.73万元,具体情况如下:

  1、基本支出8,186.59万元,占公共预算财政拨款支出数的15.90%。其中:

  文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)1,867.51 万元,主要用于贵州省文化厅机关及贵州省文物局的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)1,485.33万元,主要用于贵州省图书馆的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)1,721.67万元,主要用于贵州省黔剧院、贵州文艺人才培训交流中心的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)823.73万元,主要用于贵州省文化馆的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)239.51万元,主要用于贵州省戏剧创作中心、贵州省非物质文化遗产保护中心的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)739.9万元,主要用于贵州省文化艺术研究院、贵州画院、贵州省文化厅幼儿园的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)358.14万元,主要用于贵州省文物保护研究中心、贵州省文物考古研究所的人员经费、机构运转经费等支出。

  文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)648.45万元,主要用于贵州省博物馆的人员经费、机构运转经费等支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)302.35万元,主要用于省文化厅及所属文化、文物事业单位按照国家政策规定缴存的职工住房公积金。

  (2)项目支出43,312.14万元,占公共预算财政拨款支出数的84.10%。 其中:

  文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)78.36万元,主要用于贵州省文化厅机关的高层次人才补贴及其他专项业务支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)27.2万元,主要用于贵州省文化厅机关的对外文化交流支出。

  文化体育与传媒(类)(项)文化(款)图书馆(项)1,366.80万元,主要用于贵州省图书馆开展专业业务活动的支出。

  文化体育与传媒(类)(项)文化(款)艺术表演团体(项)3,597.94万元,主要用于贵州省黔剧院、贵州文艺人才培训交流中心开展专业业务活动的支出以及四家已转制院团(原贵州省杂技团、原贵州省花灯团、原贵州省话剧团、原贵州省歌舞团)转企改制前的在编人员经费。

  文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)818.94万元,主要用于贵州省文化馆开展专业业务活动的支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)1,236.76万元,主要用于贵州省文化厅、贵州省戏剧创作中心、贵州省非物质文化遗产保护中心开展专业业务活动的支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)5,564.99万元,主要用于贵州省文化厅、贵州省文化艺术研究院、贵州画院、贵州省文化厅幼儿园开展专业业务活动的支出。

  文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)5,557.41万元,主要用于贵州省文物局、贵州省文物保护研究中心、贵州省文物考古研究所开展专业业务活动支出。

  文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)22,586.28万元,主要用于贵州省博物馆开展专业业务活动及进行基础设施建设的支出。

  文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2,477.46万元,主要用于文化产业专项资金及设备购置中央专项资金安排的支出。

  (三)关于省文化厅2014年度财政拨款结余情况的说明

  截至2014年年末结转和结余为37,638.83万元,其中一般公共预算财政拨款项目结转为35,907.92万元,主要为:

  (1)  基建结转为21,109.14万元,占财政拨款项目结转总数的58.79%,主要是由于因省博物馆新馆尚在建设中,本年收到新博物馆基建资金16572万元;

  (2)免费开放改扩建项目及陈列布展经费(中央资金)4158.33万元,占财政拨款项目结转总数的11.58%,新博物馆将于2016年全面面向社会开放,该专项将全部用于新博物馆陈列布展等工作,因此结转到下年继续使用;

  (3)政府采购经费结转3,351.31万元,占财政拨款项目结转总数的9.33%,项目基本完成或正在进行中,根据合同要求需按项目进度拨付款项,故造成结转较大;

  (4)国家重点文物保护经费结转2380.98万元,占财政拨款项目结转总数的6.63%,  加大对项目的跟踪,加快对资金的下划力度,结转较上年大幅减少。

  (四)关于省文化厅2014年度“三公经费”公共财政拨款支出情况的说明

  1、因公出国(境)费用

  2014年,我厅因公出国(境)费用为197.96万元。全年对外及对港澳台文化交流共30起,471人次,涉及澳、西、俄、美等国和香港、台湾地区;其中出访20起331人次,来访10起140人次。2014年我厅承担了省政府与文化部开展的部省合作对外文化与交流任务,跨时一年,所以2014年因公出国(境)费用较去年同期有所增加。

  2、公务用车购置及运行费

  截至2014年年末,我厅共有公务用车52辆 ,全年公务用车运行费为125.63万元。

  3、公务接待费用

  2014年度,我厅积极响应中央八项规定和省委十项规定的要求,全年公务接待费用为49.86万元,较2013年压缩58.47%。主要用于省文化厅及所属事业单位与来华进行各项文化交流活动的代表团、专家、国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费等。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省财政厅当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指上述规定范围以外的各项收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (七)文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

  (八)文化体育与传媒(类)文物(款):反映文物保护和管理等方面的支出。

  (九)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款):反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。

  (十)住房保障支出(类)住房改革(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资,年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、

  绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

  (十一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入中按规定提取的事业基金。

  (十四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十五)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  贵州省文化厅

  二零一五年九月八日