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贵州省文化厅2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2015〕45号)要求,现将贵州省文化厅2016年部门预算及“三公经费”预算进行公布。公布情况如下:

一、部门概况

(一)贵州省文化厅主要职能

1、贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规,拟订全省文化艺术工作的政策,起草地方性文化艺术法规草案及有关文化艺术工作的实施意见;

2、拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革;

3、管理全省文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化活动;

4、推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;

5、拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展;

6、拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;

7、拟订社会文化事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;

8、拟订文化市场发展规划,指导、监督全省文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作;

9、负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批);

10、拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展;

11、拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设;

12、归口管理全省对外和对港澳台的文化交流工作。

(二)贵州省文化厅预算单位构成

截止2015年12月31日,贵州省文化厅财政预算管理机构数为:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位2个,财政补助事业单位12个。

(三)贵州省文化厅人员构成情况

截止到2015年12月31日,贵州省文化厅行政编制数68人,参照执行公务员制度事业编制数35人,事业编制数为754人。实有在职在编人员共计639人,其中行政在职在编职工62人,参照执行公务员制度事业在职在编职工28人,事业在职在编职工549人。离退休人员456人。

二、2016年部门预算及“三公经费”情况

贵州省文化厅2016年度部门预算收支预算总表

                                          单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

24259.82

一、文化体育与传媒

23770.05

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

87.48

二、住房保障支出

577.25

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

收入合计

24347.3

支出合计

24347.3

贵州省文化厅2016年度部门预算一般公共预算支出表

                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

省本级支出

补助市县支出

合计

24347.3

9222.22

12607.08

2518

207

文化体育与传媒

207

01

文化

01

01

行政运行

1629.44

1629.44

01

02

一般行政管理事务

827

827.00

01

04

图书馆

3004.05

1624.05

1380

01

07

艺术表演团体

6259.78

2409.98

3849.8

01

09

群众文化

1444.59

994.59

450

01

11

文化创作与保护

2924.3

238.3

1620

1,066.00

01

99

其他文化支出

3538.42

762.14

2124.28

652.00

207

02

文物

02

04

文物保护

1341.36

259.36

362

720.00

02

05

博物馆

2801.11

727.11

1994

80.00

221

住房保障支出

221

02

住房改革支出

02

01

住房公积金

577.25

577.25

说明:1、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

2、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

贵州省文化厅2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

                                           单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

4,594.89

4,594.89

30101

 基本工资

1,721.99

1,721.99

30102

 津贴补贴

613.73

613.73

30103

 奖金

23.70

23.70

30104

 社会保障缴费

20.64

20.64

30107

 绩效工资

2,214.83

2,214.83

商品和服务支出

783.08

783.08

30201

 办公费

100.00

100.00

30202

 印刷费

20.00

20.00

30203

 咨询费

15.00

15.00

30204

 手续费

3.00

3.00

30205

 水费

10.00

10.00

30206

 电费

50.00

50.00

30207

 邮电费

60.00

60.00

30209

 物业管理费

30.00

30.00

30211

 差旅费

60.00

60.00

30213

 维修(护)费

20.00

20.00

30214

 租赁费

40.00

40.00

30215

 会议费

20.00

20.00

30216

 培训费

20.00

20.00

30217

 公务接待费

40.00

40.00

30228

 工会经费

80.00

80.00

30231

 公务用车运行维护费

55.05

55.05

30239

 其他交通费用

4.00

4.00

30299

 其他商品和服务支出

156.03

156.03

对个人和家庭的补助

3,824.59

3,824.59

30301

 离休费

302.83

302.83

30302

 退休费

2,940.44

2,940.44

30304

 抚恤金

1.37

1.37

30305

 生活补助

2.70

2.70

30311

 住房公积金

577.25

577.25

其他资本性支出

19.66

19.66

31002

 办公设备购置

19.66

19.66

合计

9,222.22

8,419.48

802.74

贵州省文化厅2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出表

                                             单位:万元

项目

2015年初预算数

2016  年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

165

95.05

-42.39%

0.39%

一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——

二、公务接待费

45

40.00

-11.11%

严格执行中央“八项规定”,从严控制公务接待费用。

0.16%

三、公务车购置及运行维护费

120

55.05

-54.13%

0.23%

1、公务车运行维护费

120

55.05

-54.13%

按照省委省政府的统一安排,我厅从2015年11月开始实行公务车改革,经批准,只保留必要的应急、通讯等车辆。

0.23%

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

三、项目支出安排情况说明

2016年贵州省文化厅项目预算主要用于以下文化文物事业支出:

1、文化事务发展管理经费1232万元,主要用于省直文化系统文化事务发展管理、“藏羌彝文化发展走廊”规划、转企改制院团演出场地专项补助、省直文化系统艺术创作与展演、文化市场管理及稽查、文化产业发展、对外文化交流、文艺人才教育培训、廉政文化建设等支出。

2、支持文化发展资金4528万元,主要用于省级非物质文化遗产保护、优秀民族文化的传承普及工作、侗族大歌传承发展及非物质文化遗产重大题材创作生产、民族民间工艺美术保护与开发、省直剧团公益性演出、公共文化服务体系建设等支出。

3、艺术表演团体事务管理、运行经费3799.8万元,主要用于保障省直转企改制院团事务管理、正常运行等支出。

4、省属院团改革改制专项经费100万元,主要用于省直院团改革改制专项支出。

5、第一次全国可移动文物普查经费92万元,主要用于全省可移动文物普查工作支出。

6、文物保护专项支出1020万元,主要用于文物维修保护及减灾专项经费、全省博物馆维修及文物征集经费等支出。

7、2016年部省对口合作海外文化中心项目231.80万元,主要用于贵州省与墨西哥海外中国文化中心开展合作交流,利用文化中心这一平台,在国外举办各类文化宣传活动,推出“地方文化周”、“地方文化月”等富有地域特色或民族特色的大型综合活动,为贵州文化走出去提供交流平台。

8、省直文化系统事业单位项目支出4099万元,主要用于省直文化系统事业单位:省戏剧创作中心、省文化艺术研究院、省文化馆、省国画院、省图书馆、省博物馆、省文物考古研究所、省文艺人才培训中心、省黔剧院、省非物质文化遗产保护中心、省文物保护研究中心等事业单位文艺创作研究、免费开放、图书馆购书及设备、陈列布展、文物保护等专项支出。

四、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算支出为95.05万元,占公共财政预算支出的0.39%。与去年年初预算相比,“三公”经费预算减少69.95万元,降低42.39%。

2016年公务接待费预算安排为40万元,占公共财政预算支出的0.16%,主要用于上级部门、省市单位来黔调研、工作交流,以及赴黔进行文化交流的外宾等公务接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少5万元,降低11.11%,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”等国家及省相关政策,厉行节约,加强公务接待管理,制定公务接待管理制度,从严控制公务接待费开支。

2016年公务用车运行维护费预算为55.05万元,占公共财政预算支出的0.23%,主要用于单位23辆公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少64.95万元,降低54.13%。主要原因是:第一,全省公务用车改革后,经有关部门批准,省文化厅机关保留应急、通讯等公务用车7辆,相应运行维护费减少;第二,加强省文化厅机关及直属单位公车管理,为降低公务用车运行维护费,车辆集中管理,节假日按规定封存;加强驾驶员出车记录、加油记录的登记,节约用油;加强车辆维修管理,做好车辆送修鉴定和维修记录登记。

我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到省文化厅,目前这两项经费预算暂无数据。

贵州省文化厅

2016年2月18日