贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省文化厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省文化厅概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规,拟定全省文化艺术工作的政策,起草地方性文化艺术法规草案及有关文化艺术工作的实施意见。

2、拟定文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

3、管理全省文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化活动。

4、推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5、拟定文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展。

6、拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、拟定社会文化事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

8、拟定文化市场发展规划,指导、监督全省文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

9、负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

10、拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

11、拟定文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设。

12、归口管理全省对外和对港澳台的文化交流工作。

13、承办省人民政府和文化部交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省文化厅部门决算包括行政单位1个、事业单位12个,与上年持平。

二、贵州省文化厅2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省文化厅2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省文化厅2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省文化厅2015年度收支决算总计78,961.33万元,与2014年相比,减少24,461.32万元,减少23.65%。主要原因是:2014年新博物馆进入主体工程建设阶段,收到财政拨款收入16,572.00万元,且支出也达到21,261.47万元;而2015年新博物馆建设仅有支出数且降为15,088.52万元。(公开01表合计数)

(二)贵州省文化厅2015年度收入决算情况说明

本年收入合计32,995.61万元,其中:财政拨款收入30,495.94万元,占92.42%;事业收入1,017.26万元,占3.09%;其他收入1,482.41万元,占4.49%。

(三)贵州省文化厅2015年度支出决算情况说明

本年支出合计45,965.72万元,其中:基本支出10,048.07万元,占21.86%;项目支出35,917.65万元,占78.14%。

(四)贵州省文化厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省文化厅2015年度财政拨款收支决算总计74,892.34万元。与2014年相比,减少23,588.18万元,减少23.95%。主要原因是:2014年新博物馆进入主体工程建设阶段,收到财政拨款收入16,572.00万元,且支出也达到21,261.47万元;而2015年新博物馆建设仅有支出数且降为15,088.52万元。(公开04表合计数)

(五)贵州省文化厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省文化厅2015年度一般公共预算财政拨款支出43,704.17万元,占本年支出合计的95.08%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7,794.56万元,减少15.14%。主要原因是:新博物馆基建支出数从2014年的21,261.47万元,降为2015年的15,088.52万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省文化厅2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207科目(类)支出43,383.48万元,占99.27%;221科目(类)支出320.69万元,占0.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省文化厅2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,106.75万元(已扣除直接下划市县经费2,518.00万元),支出决算为43,704.17万元,增长117.36%。主要原因是:2015年新博物馆基建支出15,088.52万元均为上年财政拨款结转经费。其中:

(1)207科目(类)01科目(款)。年初预算为16,358.50万元,支出决算为20,960.31万元,增长28.13%。具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为1,437.58万元,支出决算为2,319.10万元,完成年初预算的161.32%。

04科目(项)。年初预算为2,922.33万元,支出决算为3,189.05万元,完成年初预算的109.13%。

07科目(项)。年初预算为5,468.44万元,支出决算为6,124.95万元,完成年初预算的112.01%。

09科目(项)。年初预算为1,345.85万元,支出决算为1,304.70万元,完成年初预算的96.94%。

11科目(项)。年初预算为1,516.25万元,支出决算为1,741.16万元,完成年初预算的114.83%。

99科目(项)。年初预算为3,668.05万元,支出决算为6,281.35万元,完成年初预算的171.24%。

(2)207科目(类)02科目(款)。年初预算为3,427.56万元,支出决算为20,850.58万元,增长508.32%。具体情况如下:

04科目(项)。年初预算为826.89万元,支出决算为2,705.30万元,完成年初预算的327.17%。

05科目(项)。年初预算为2,600.67万元,支出决算为18,145.28万元,完成年初预算的697.72%。

(3)207科目(类)99科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为1,572.59万元。具体情况如下:

03科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为350.00万元。

99科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,222.59万元。

(4)221科目(类)02科目(款)。年初预算为320.69万元,支出决算为320.69万元,与预算数一致。具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为320.69万元,支出决算为320.69万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省文化厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省文化厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出9,927.94万元,其中:人员经费9,224.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费703.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省文化厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算331.76万元,比上年减少41.69万元,减少11.12%,减少原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省委十项规定的要求,继续压缩三公经费。其中,因公出国(境)费支出137.2万元,占41.35%,比上年减少60.76万元,减少30.69%,减少原因是:2015年因公出国境人次为41人次,较上年的84人次大幅下降;公务用车购置及运行维护费支出166.43万万元,占50.17%,比上年增加40.80万元,增长32.48%,增加原因是:赴市地县开展公共文化服务建设、非物质文化遗产保护、文物保护、文化市场监管等工作;公务接待费支出28.14万元,占8.48%,比上年减少21.72万元,减少43.56%,减少原因是贯彻执行中央八项规定和省委十项规定的要求,大部分公务接待均安排在机关食堂,公务接待标准降低,且来访人员数量也有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出137.2万元。贵州省文化厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组15个,累计41人次。开支内容包括:因公出国境国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、境外保险费等。

(2)公务用车购置及运行维护费166.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费166.43万元。主要用于公务用车的日常维护费、保险费、汽油费、过路过桥费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆,平均每辆车年费用为3.03万元。

(3)公务接待费28.14万元。具体是:

国内公务接待支出28.14万元,主要是用于省文化厅及所属事业单位与来华进行各项文化交流活动的代表团、专家、国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费等等。贵州省文化厅2015年国内公务接待669批次,3532人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省文化厅2015年政府性基金预算财政拨款本年收入704万元,本年支出692.23万元。具体支出情况如下:

229科目(类)60科目(款)10科目(项)财政拨款支出692.23万元,主要是用于社区文化活动中心(室)的设备采购。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省文化厅机关运行经费支出246.84元,比2014年增加32.45万元,增长13.15%,主要原因是:物价上涨导致办公费、网络服务费增加;赴市地县开展业务工作量增多以及车辆老化维修成本高而导致公车运行维护费用增长。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省文化厅政府采购支出总额19,888.5万元,其中:政府采购货物支出2,417.72万元、政府采购工程支出16,586.53万元、政府采购服务支出884.24万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省文化厅共有车辆55辆,其中,一般公务用车55辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)207(类)01(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)207(类)01(款)04(项):指图书馆的支出。

(十九)207(类)01(款)07(项):指文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

(二十)207(类)01(款)09(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群艺馆支出等。

(二十一)207(类)01(款)11(项):指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

(二十二)207(类)01(款)99(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(二十三)207(类)02(款)04(项):指考古发掘及文物保护方面的支出

(二十四)207(类)02(款)05(项):指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(二十五)207(类)99(款)03项):指文化产业发展专项支出。

(二十六)207(类)99(款)99(项):指除上述项目以外其他文化体育和传媒方面的支出。

(二十七)221(类)02(款)01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十八)229(类)60(款)10(项):指用于文化事业的彩票公益金支出。

附件:贵州省文化厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。