贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省文化厅2017年部门预算及 “三公经费”预算信息

目 录

第一部分 贵州省文化厅概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、项目支出安排情况说明

五、名词解释

第一部分 贵州省文化厅概况

一、部门主要职责

贵州省文化厅是贵州省人民政府组成部门之一,主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规,拟订全省文化艺术工作的政策,起草地方性文化艺术法规草案及有关文化艺术工作的实施意见。

(二)拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

(三)管理全省文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化活动。

(四)推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(五)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)拟订社会文化事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(八)拟订文化市场发展规划,指导、监督全省文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(九)负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(十一)拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息化建设。

(十二)归口管理全省对外和对港澳台的文化交流工作。

二、部门预算单位构成

截止2016年12月31日,贵州省文化厅财政预算管理机构数为:一级预算管理单位1个,包括贵州省文化厅、贵州省文物局,二级预算管理单位12个,分别为:

序号

单位名称

预算级次

1

贵州省文化厅本级(含贵州省文物局)

一级单位

2

贵州省戏剧创作中心

二级单位

3

贵州省文化艺术研究院

二级单位

4

贵州省图书馆

二级单位

5

贵州画院

二级单位

6

贵州省博物馆

二级单位

7

贵州省文化馆

二级单位

8

贵州省文物考古研究所

二级单位

9

贵州省文艺人才培训交流中心

二级单位

10

贵州省文化厅幼儿园

二级单位

11

贵州省黔剧院

二级单位

12

贵州省非物质文化遗产保护中心

二级单位

13

贵州省文物保护研究中心

二级单位

三、部门人员构成

截止2016年12月31日,各单位在职及离退休人员情况:

序号

单位名称

单位性质

在职实有人数

离退休人数

1

贵州省文化厅

行政

60

70

2

贵州省文物局

参公

27

6

3

贵州省戏剧创作中心

事业

10

7

4

贵州省文化艺术研究院

事业

15

11

5

贵州省图书馆

事业

149

73

6

贵州画院

事业

19

17

7

贵州省博物馆

事业

69

39

8

贵州省文化馆

事业

65

63

9

贵州省文物考古研究所

事业

21

5

10

贵州省文艺人才培训交流中心

事业

50

86

11

贵州省文化厅幼儿园

事业

24

21

12

贵州省黔剧院

事业

125

76

13

贵州省非物质文化遗产保护中心

事业

13

0

14

贵州省文物保护研究中心

事业

10

0

第二部分 2017年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

贵州省文化厅2017年部门预算收支预算总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、原一般公共预算拨款收入

25814.92

一、文化体育与传媒

25007.86


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

651.31

二、社会保障和就业支出

830.89


三、政府性基金预算拨款收入


二、住房保障支出

627.48


四、事业收入





五、事业单位经营收入





六、其他收入










收入合计

26466.23

支出合计

26466.23


贵州省文化厅2017年财政拨款总预算为26466.23万元。收入包括:原一般公共预算拨款收入25814.92万元,占总预算收入的97.54%;原预算外转一般公共预算管理资金收入651.31万元,占总预算收入的2.46%。支出包括:文化体育与传媒25007.86万元,占总支出的94.49%;社会保障和就业支出830.89万元,占总支出的3.14%;住房保障支出627.48万元,占总支出的2.37%。

二、部门收入总体情况

贵州省文化厅2017年部门预算收入总表

2017年财政拨款总收入26466.23万元,其中:文化收入20562.30万元,占总收入的77.69%;文物收入4445.56万元,占总收入的16.80%;养老保险缴费财政承担部分收入830.89万元,占总支出的3.14%;住房公积金财政承担部分收入627.48万元,占总收入的2.37%。

三、部门支出总体情况

2017年度部门预算支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒

25007.86

7256.03

17751.83




20701

文化

20562.3

6362.33

14199.97




2070101

行政运行

1411.41

1411.41





2070102

一般行政管理事务

842.00

0

842.00




2070104

图书馆

3043.95

1534.71

1509.24




2070107

艺术表演团体

5685.23

1835.43

3849.80




2070109

群众文化

1199.53

749.53

450.00




2070111

文化创作与保护

2924.18

238.18

2686.00




2070199

其他文化支出

5456.00

593.07

4862.93




20702

文物

4445.56

893.7

3551.86




2070204

文物保护

1768.61

298.61

1470.00




2070205

博物馆

2676.95

595.09

2081.86




208

社会保障和就业支出

830.89

830.89





20805

行政事业单位离退休

830.89

830.89





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

830.89

830.89





221

住房保障支出

627.48

627.48





22102

住房改革支出

627.48

627.48





2210201

住房公积金

627.48

627.48





合计

26466.23

8714.4

17751.83




2017年财政拨款总支出26466.23万元,其中基本支出8714.40万元,占总支出的32.93%;项目支出17751.83万元,占总支出的67.07%。

四、财政拨款收支总体情况

2017年部门财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 26466.23

一、文化体育与传媒

25007.86 

25007.86 



(一)一般公共预算拨款

 26466.23

二、社会保障和就业支出

830.89

830.89



1.原一般公共预算拨款

25814.92

三、住房保障支出

627.48 

627.48 



2.原预算外转一般公共预算管理资金

651.31






(二)政府性基金预算拨款







二、上年结转







(一)一般公共预算拨款







1.原一般公共预算拨款







2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款














收入总计

26466.23

支出总计

26466.23

26466.23



五、一般公共预算支出情况

贵州省文化厅2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

26466.23

8714.40

17751.83

14433.83

3318.00


207



文化体育与传媒

25007.86

7256.03

17751.83

15233.83

2518.00


207

01


文化

20562.3

6362.33

14199.97

11681.97

2518.00



01

01

行政运行

1411.41

1411.41






01

02

一般行政管理事务

842.00

0

842.00

842.00




01

04

图书馆

3043.95

1534.71

1509.24

1509.24




01

07

艺术表演团体

5685.23

1835.43

3849.80

3849.80




01

09

群众文化

1199.53

749.53

450.00

450.00




01

11

文化创作与保护

2924.18

238.18

2686.00

1620.00

1066.00



01

99

其他文化支出

5456.00

593.07

4862.93

4210.93

652.00


207

02


文物

4445.56

893.7

3551.86

2751.86

800.00



02

04

文物保护

1768.61

298.61

1470.00

750.00

720.00



02

05

博物馆

2676.95

595.09

2081.86

2001.86

80.00


208



社会保障和就业支出

830.89

830.89






05


行政事业单位离退休

830.89

830.89






05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

830.89

830.89





221



住房保障支出

627.48

627.48





221

02


住房改革支出

627.48

627.48






02

01

住房公积金

627.48

627.48





六、一般公共预算基本支出情况

贵州省文化厅2017年一般公共预算基本支出明细表

(按经济科目分类) 单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

6,089.71

6,089.71


30101

 基本工资

2,387.79

2,387.79


30102

 津贴补贴

503.76

503.76


30103

 奖金

32.90

32.90


30104

 其他社会保障缴费

21.99

21.99


30107

 绩效工资

2,312.38

2,312.38


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

830.89

830.89



商品和服务支出

808.75

112.26

696.49

30201

 办公费

142.27


142.27

30202

 印刷费

24.28


24.28

30203

 咨询费

15.46


15.46

30204

 手续费

3.52


3.52

30205

 水费

8.75


8.75

30206

 电费

33.10


33.10

30207

 邮电费

43.80


43.80

30209

 物业管理费

20.00


20.00

30211

 差旅费

71.50


71.50

30213

 维修(护)费

33.24


33.24

30214

 租赁费

11.00


11.00

30215

 会议费

20.30


20.30

30216

 培训费

12.40


12.40

30217

 公务接待费

36.00


36.00

30218

 专用材料费

5.50


5.50

30226

 劳务费

17.20


17.20

30227

 委托业务费

6.00


6.00

30228

 工会经费

95.87


95.87

30231

 公务用车运行维护费

52.65


52.65

30239

 其他交通费用

112.26

112.26


30299

 其他商品和服务支出

43.65


43.65


对个人和家庭的补助

1,765.09

1,765.09


30301

 离休费

313.87

313.87


30302

 退休费

821.04

821.04


30305

 生活补助

2.70

2.70


30311

 住房公积金

627.48

627.48



其他资本性支出

50.85


50.85

31002

 办公设备购置

30.85


30.85

31003

 专用设备购置

16.00


16.00

31007

 信息网络及软件购置更新

4.00


4.00

合计

8,714.40

7,967.06

747.34

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省文化厅2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

95.05

88.65

-6.73%

——

0.34%


一、  因公出国(境)费

——

——

——

——

——


二、公务接待费

40.00

36.00

-10%

严格执行中央“八项规定”,从严控制公务接待费用。

0.14%


三、公务车购置及运行维护费

55.05

52.65

-4.36%


0.20%


1、公务车运行维护费

55.05

52.65

-4.36%

2017年继续从严控制公务用车,切实降低公务车运行维护费用。

0.20%


2、公务车购置费

——

——

——

——

——


一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

八、政府性基金预算支出情况

2017年未安排政府性基金预算支出

第三部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2017年机关运行经费财政拨款预算747.34万元,较2016年预算减少16.4万元,减少2.19  %,主要是由于公用经费是按照年初在职人数进行测算。在定额标准不变的情况下,2017年年初在职人员数量减少,导致公用经费预算总额减少,机关运行经费相应减少。

二、政府采购情况

截至预算公开日,省财政厅尚未对2017年政府采购预算进行批复,待政府采购预算批复后,我厅将严格按照批复的预算金额,按照政府采购法及政府采购的相关规定实施采购。

三、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,各单位共有一般公务用车41车辆。其中在用车辆35辆,已报废尚未进行账务核销的车辆6辆。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费

四、项目支出安排情况说明

2017年贵州省文化厅项目预算主要用于以下文化文物事业支出:

(一)文化事务发展管理经费1232万元,主要用于省直文化系统文化事务发展管理、“藏羌彝文化发展走廊”规划、转企改制院团演出场地专项补助、北京文化博览会贵州展厅陈列布展、省直文化系统艺术创作与展演、文化市场管理及稽查、文化产业发展、对外文化交流、文艺人才教育培训、廉政文化建设等支出。

(二)支持文化发展资金4866.86万元,主要用于省级非物质文化遗产保护、优秀民族文化的传承普及工作、侗族大歌传承发展及非物质文化遗产重大题材创作生产、民族民间工艺美术保护与开发、省直院团公益性演出、公共文化服务体系建设、海外文化交流部省合作项目等支出。

(三)艺术表演团体事务管理、运行经费5799.80万元,主要用于保障省直转企改制院团事务管理及正常运行、省属文化演艺企业运行发展等支出。

(四)文物保护专项支出1020万元,主要用于文物维修保护及减灾专项经费、全省博物馆维修及文物征集经费等支出。

(五)省直文化系统事业单位项目支出4207.86万元,主要用于省直文化系统事业单位:省艺术创作中心、省艺术研究院、省文化馆、画院、省图书馆、省博物馆、省考古所、省文艺人才培训中心、省黔剧院、省非物质文化遗产保护中心、省文物保护研究中心等事业单位文艺创作研究、免费开放、图书馆购书及设备、博物馆陈列布展、文物保护等专项支出。

五、名词解释

(一)收入分类

1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出分类

1、基本支出:基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

2、项目支出:项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、其他支出:上述范围以外发生的支出

(三)主要支出功能分类科目

1、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):

主要反映省文化厅机关在职及离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):主要反映省文化厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):主要反映省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):主要反映省黔剧院及省直转企院团的支出。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化活动(项):主要反映省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

8、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):主要反映省文物局、省文物考古研究所及省文物保护研究中心等文物保护单位在文物保护方面的支出。

9、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):主要反映省博物馆用于人员经费、事务运行、文物征集等支出。。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%,缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工

人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

11、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

13、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。