贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门主要职能

  贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性法规、规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全省防治艾滋病规划和措施。

  负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全标准,负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

  负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

  负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

  负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  实施国家药物政策和国家基本药物制度,参与制定国家基本药物目录和组织拟订省级基本药物增补目录;组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议,参与制定药品法典。

  组织实施计划生育综合治理目标管理,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责,负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施;完善生育政策,组织实施促进全省出生人口性别平衡的政策措施。

  组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设,参与全省人口基础信息库建设,依法组织实施统计调查;组织编报省级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划,监管直属事业单位财务和国有资产。

  制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

  组织实施卫生和计划生育相关科研项目;制定实施全省卫生和计划生育干部教育培训规划;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,完善计划生育目标管理责任制。

  制定卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作;开展国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

  制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

  承担省爱国卫生运动委员会、中共贵州省委保健委员会、省深化医药卫生体制改革领导小组和省防治艾滋病工作委员会日常工作,负责省重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

  承办省人民政府、国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  贵州省卫生和计划生育委员会2015年度省级部门预算由委本级、下属事业单位及群众团体共同编制。预算单位构成如下:

  群众团体1家:贵州省计划生育协会。

  事业单位24家,其中:参照公务员法管理事业单位1家,财政全额补助事业单位9家,差额补助事业单位14家。

  贵州省卫生厅卫生监督局

  贵州省疾病预防控制中心

  贵州省医学会办公室

  贵州省卫生干部进修学校

  贵州省血液中心

  贵州省临床检验中心(由省人民医院管理)

  贵州省人口计生宣教中心

  贵州省人口计生科指所

  贵州省人口计生药具站

  贵州省人口信息中心

  贵州省人民医院

  贵州省心血管病医院(由省人民医院管理)

  贵州省人民医院南明堂机关诊所

  贵州省第二人民医院

  贵州省第三人民医院

  贵阳医学院附属医院

  贵阳医学院第二附属医院

  贵阳医学院第三附属医院

  遵义医学院附属医院

  遵义医学院附属口腔医院

  贵阳中医学院第一附属医院

  贵阳中医学院第二附属医院

  贵州省骨科医院(由省人民医院代管)

  贵州省人口计生培训中心

  三、部门人员构成

  我委机关及事业单位截止2014年12月31日总编制人数17580人,其中:行政编制132人,参公事业编制133个,事业编制17315人。在职在岗9911人,其中:行政在职在岗人员132人,参公在职100人,事业在职在岗人员9679人。离、退休4333人。

  四、省级部门预算情况说明

  (一)部门预算收入情况

  2015年部门预算收入总额为453,308.98万元,其中: 2015年公共财政预算收入为446,009.47万元,占98.38%,2015年非税收入安排预算为7,299.51万元,占1.62%。

  (二)部门预算支出情况

  1.支出总体情况

  2015年部门预算支出为453,308.98万元,其中:基本支出38,766.27万元,占8.55%,项目支出414,542.71万元,占91.45%。

  2.“三公”经费预算情况

  2014年“三公”经费预算总额为458万元,其中:公务车运行维护费388万元,占公共财政预算支出的0.08%。从公务经费提取的接待费为62万元,占公共财政预算支出的0.01%。因公出国(境)费用和公务车购置费我省实行实行总额控制,年初无法细化到部门。

  (三)项目支出安排情况

  2014年部门预算安排项目支出414,542.71万元。其中补助市县387,998万元,省本级26,544.71万元。重大项目资金安排情况如下:

  1.新型农村合作医疗政府补助301,537万元。按参合人口数和各市州财力因素测算,主要用于参合人员的医药费用报销。

  2.基本公共卫生服务19,440万元。按各市州常住人口和财力因素测算,主要用于城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务等。

  3.基本药物制度补助资金13,674万元。主要考虑我省人口及各地实施基本药物制度情况,用于实施基本药物制度的基层医疗卫生机构的收支差补助。

  4.村卫生室实行基本药物制度补助2,663万元,按人口数测算。用于对因实行基本药物制度村卫生室减少的收入进行补助。

  5.村医定额补助3,053万元。按服务人口数测算所需配置的村医人数进行分配,用于对村医每人每月的定额补助和年终考核奖励。

  6.重点疾病预防控制5,452万元,根据疾病发生区域和防治的实际需要分配资金,主要用于艾滋病、传染病、地方病、慢性病、麻风病等重大疾病预防控制及重大疫情的应急处置。

  7.乡镇卫生院建设1,000万元,按照乡镇卫生院的建设标准,对乡镇卫生院的房屋及设备实施维修改造。

  8. 人口计划生育事务支出51,694.51 万元,主要用于计划生育利益导向、人口和计划生育统计及抽样调查、人口和计划生育信息系统建设、计划生育生殖健康促进工程、人口和计划生育服务网络建设、计划生育避孕药具管理、人口和计划生育宣传教育及流动人口计划生育管理服务等。

  附表:

  1.贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门预算收支总表

  2.贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门预算一般公共财政预算支出表

  3.贵州省卫生和计划生育委员会2015年度“三公经费”一般公共财政拨款支出情况表

1

    

贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门预算收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

453,308.98

一、医疗卫生与计划生育支出

452,417.90

 

1、原口径公共财政预算拨款收入

446,009.47

二、教育支出

85.14

 

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

7,299.51

三、住房保障支出

805.94

 

二、专户管理的非税收入

 

 

 

 

三、政府性基金预算收入

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

453,308.98

支出合计

453,308.98

 

     

说明:1、原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

   

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。

 

3、专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

  

2

      

贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门预算公共财政预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

453,308.98

38,766.27

414,542.71

 

205

 

 

教育

85.14

85.14

-

 

205

08

 

教师进修及干部继续教育

85.14

85.14

 

 

205

08

99

其他教师进修及干部继续教育支出

85.14

85.14

 

 

210

 

 

医疗卫生

452,417.90

37,875.19

414,542.71

 

210

01

 

医疗卫生管理事务

2,733.59

2,600.59

133.00

 

210

01

01

行政运行

2,230.31

2,211.31

19.00

 

210

01

02

一般行政管理事务

 

 

114.00

 

210

01

99

其他医疗卫生管理事务支出

389.28

389.28

 

 

210

02

 

公立医院

23,974.59

23,667.59

307.00

 

210

02

01

综合医院

16,205.87

16,205.87

 

 

210

02

02

中医(民族)医院

5,185.88

5,185.88

 

 

210

02

05

精神病医院

1,342.25

1,342.25

 

 

210

02

08

其他专科医院

933.59

933.59

 

 

210

02

99

其他公立医院支出

 

 

307.00

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

25,910.00

-

25,910.00

 

210

03

02

乡镇卫生院

1,000.00

 

1,000.00

 

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

24,910.00

 

24,910.00

 

210

04

 

公共卫生

38,823.98

9,627.78

29,196.20

 

210

04

01

疾病预防控制机构

8,063.08

7,086.88

976.20

 

210

04

02

卫生监督机构

1,007.62

674.62

333.00

 

210

04

05

应急救治机构

-

 

 

 

210

04

06

采供血机构

4,686.28

1,866.28

2,820.00

 

210

04

08

基本公共卫生服务

19,440.00

 

19,440.00

 

210

04

09

重大公共卫生专项

5,452.00

 

5,452.00

 

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

150.00

 

150.00

 

210

04

99

其他公共卫生支出

25.00

 

25.00

 

210

05

 

医疗保障

304,047.00

-

304,047.00

 

210

05

06

新型农村合作医疗

301,537.00

 

301,537.00

 

210

05

99

其他医疗保障支出

2,510.00

 

2,510.00

 

210

06

 

中医药

350.00

-

350.00

 

210

06

01

中医(民族医)专项

350.00

 

350.00

 

210

07

 

人口与计划生育事务

53,365.89

1,671.38

51,694.51

 

210

07

17

计划生育服务

50,704.00

 

50,704.00

 

210

07

99

其他人口和计划生育事务支出

2,661.89

1,671.38

990.51

 

210

99

 

其他医疗卫生支出

3,212.85

307.85

2,905.00

 

210

99

01

其他医疗卫生支出

3,212.85

307.85

2,905.00

 

221

 

 

住房保障支出

805.94

805.94

 

 

221

02

 

住房改革支出

805.94

805.94

-

 

221

02

01

住房公积金

805.94

805.94

 

 

        
        

说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3

   

贵州省卫生和计划生育委员会2015年度三公”经费公共财政拨款支出情况表

 

 

 

单位:万元

项目

2015 年初预算数

“三公”经费支出占
           
公共财政预算支出的比重

备注

合计

450

 

 

一、 因公出国(境)费

——

 

 

二、公务接待费

62

0.01%

 

三、公务车购置及运行维护费

388

 

 

1、公务车运行维护费

388

0.08%

 

2、公务车购置费

——

 

 

    

说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

 

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

4三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

 

5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,

年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。