贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省卫生和计划生育委员会概况

(一)主要职能。

贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性法规、规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全省防治艾滋病规划和措施。

负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全标准,负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

实施国家药物政策和国家基本药物制度,参与制定国家基本药物目录和组织拟订省级基本药物增补目录;组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议,参与制定药品法典。

组织实施计划生育综合治理目标管理,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责,负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施;完善生育政策,组织实施促进全省出生人口性别平衡的政策措施。

组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设,参与全省人口基础信息库建设,依法组织实施统计调查;组织编报省级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划,监管直属事业单位财务和国有资产。

制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

组织实施卫生和计划生育相关科研项目;制定实施全省卫生和计划生育干部教育培训规划;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,完善计划生育目标管理责任制。

制定卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作;开展国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

承担省爱国卫生运动委员会、中共贵州省委保健委员会、省深化医药卫生体制改革领导小组和省防治艾滋病工作委员会日常工作,负责省重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

承办省人民政府、国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

贵州省卫生和计划生育委员会内设30个处室,下属24个预算单位。

从预算单位构成看,贵州省卫生和计划生育委员会部门决算包括:本级决算和所属单位决算。

所属预算单位包括:

贵州省计划生育协会。

贵州省卫生厅卫生监督局

贵州省疾病预防控制中心

贵州省医学会办公室

贵州省卫生干部进修学校

贵州省血液中心

贵州省临床检验中心(由省人民医院管理)

贵州省人口计生宣教中心

贵州省人口计生科指所

贵州省人口计生药具站

贵州省人口信息中心

贵州省人民医院

贵州省心血管病医院(由省人民医院管理)

贵州省人民医院南明堂机关诊所(由省人民医院代管)

贵州省第二人民医院

贵州省第三人民医院

贵阳医学院附属医院

贵阳医学院第二附属医院

贵阳医学院第三附属医院

遵义医学院附属医院

遵义医学院附属口腔医院

贵阳中医学院第一附属医院

贵阳中医学院第二附属医院

贵州省骨科医院(由省人民医院代管)

贵州省人口计生培训中心

二、贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省卫生和计划生育委员会2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计1,190,356.44万元,与2014年相比,增加112,084.76万元,增长10.39%。增加主要原因是事业收入在2014年度基础上增加131,058.96万元。

(二)2015年度收入决算情况说明。

2015年收入合计1,079,125.82万元,其中:财政拨款收入117,657.92万元,占10.90%;事业收入919,813.87万元,占85.24%;经营收入2,014.50万元,占0.19%;其他收入39,639.53万元,占3.67%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

2015年支出合计1,040,956.57万元,其中:基本支出947,745.07万元,占91.04%;项目支出91,592.04万元,占8.80%;经营支出1,619.46万元,占0.16%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计218,573.54万元。与2014年相比,减少16,657.37万元,降低7.08%。主要原因是根据要求上交财政存量资金结余。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出113,038.15万元,占本年支出合计的10.86%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,845.48万元,增长5.45%。主要原因是加大项目支出力度,较少项目资金结余。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出20.53万元,占0.02%;教育支出68.20万元,占0.06%;社会保障和就业支出1,156.07万元,占1.02%;医疗卫生与计划生育支出111,002.37万元,占98.20%; 住房保障支出790.99万元 ,占0.70%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为76,788.45万元,支出决算为113,038.15万元,完成当年预算的147.20%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付的专项补助资金未列入年初省级部门预算。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。当年无该项预算,支出决算为7.22万元,主要原因是财政调整科目。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。支出决算13.31万元,该项目属于上年结转项目。

(3)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。当年预算39.14万元,支出决算为68.20万元,主要原因是工资调整导致。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。支出决算为1,156.07万元,该项目属于上年结转项目。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为2,329.63万元,支出决算为3,333.55万元,完成当年预算的143%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为372.88万元,主要原因是财政调整科目。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。当年预算为412.21万元,支出决算为484.07万元,完成当年预算的117%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。当年预算为16,205.87万元,支出决算为20,230.32万元,完成当年预算的124.83%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整和国家转移支付项目补助增加。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 中医(民族)医院(项)。当年预算为5,185.88万元,支出决算为5,538.30万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。当年预算为1,342.25万元,支出决算为1,472.56万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。支出决算为304.71万元,该项目属于上年结转项目。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。当年预算为933.59万元,支出决算为985.05万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为313万元,支出决算为3,476.55万元,完成当年预算的1110%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因中央转移支付规范化医师培训项目增加支出。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。支出决算为365.58万元,该项目属于上年结转项目。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。当年预算为3,000万元,支出决算为3,344.64万元,完成当年预算的111%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。当年预算为8,169.87万元,支出决算为10,536.88万元,完成当年预算的128.97%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是是工资调整。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。当年预算为1,071.04万元,支出决算为1,938.37万元,完成当年预算的180%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因:一是工资调整,二是加大上年度结转项目支出。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。支出决算为80.04万元。预算未单列该项。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。当年预算为4,749.22万元,支出决算为5,021.18万元,完成当年预算的105.72%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。支出决算为57.39万元。该项目属于上年结转项目支出。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为17,781.33万元,支出决算为29,283.53万元,完成当年预算的164%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是中央转移支付项目支出。

(22)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为30万元,支出决算为35.02万元,完成当年预算的116.73%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转支出。

(23)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。当年预算为25万元,支出决算为135.44万元,完成当年预算的541%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(24)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)。当年预算为30万元,支出决算为457.2万元,完成当年预算的1524%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。当年预算为2380万元,支出决算为7404.83万元,完成当年预算的311.12%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(26)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。当年预算为250万元,支出决算为259.73万元,完成当年预算的103.89%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。当年预算为7,612万元,支出决算为7987.17万元,完成当年预算的104%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(28)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为918.77万元,支出决算为2475.19万元,完成当年预算的269%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(29)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。当年预算为3,248万元,支出决算为5,413.62万元,完成当年预算的166%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是上年结转项目支出。

(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为761.64万元,支出决算为790.99万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是工资调整。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出48,731.32万元,其中:人员经费45,788.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,943.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算444.28万元,比上年减少25.64万元,降低5.46%。其中:因公出国(境)费支出12.59万元,占2.83%,比上年增加5.85万元,增长86.86%,增加原因是经批准的因公是出国(境)人员增加了6人次;公务用车购置及运行维护费支出399.27万元,占89.87%,比上年减少2.12万元,降低0.53%,减少原因是2015年11月起机关实行公车改革;公务接待费支出32.43万元,占7.30%,比上年减少29.36万元,降低47.52%,减少原因是机关严格执行八项规定,从严控制接待费支出的范围及标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出12.59万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组7个,累计8人次。开支内容包括:出国(境)交通费、住宿费,出国培训的培训费等。

(2)公务用车购置及运行维护费399.27万元,其中:公务用车购置25.04万元,经批准购置贵州省卫生干部进修学校(贵州省卫生人才交流考试中心)考务专用车1台;公务用车运行维护费374.23万元,主要用于车辆维修、用油、保险等支出。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为334辆。

(3)公务接待费32.43万元。具体是:

国内公务接待支出32.43万元,主要是用于接待上级督导检查和外省交流学习等。

2015年国内公务接待238批次,约1100人次。

(八)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出3,459.09万元,比2014年减少114.99万元,降低3.22%,主要原因是公用经费支出降低。

2.政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额26,885.51万元,其中:政府采购货物支出26,385.51万元、政府采购服务支出300万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,共有车辆334辆,其中, 一般公务用车173辆、特种专业技术用车74辆、其他用车87辆;单位价值200万元以上大型设备236台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)210医疗卫生与计划生育支出(类)

21001医疗卫生与计划生育管理事务(款)包含以下项级科目:

2100101行政运行:反映行政单位的基本支出

2100102一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出

21002公立医院(款)包含以下项级科目:

2100201综合医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性亿元、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

2100202中医(民族)医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

2100203传染病医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出

2100204职业病防治医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出

2100205精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出

2100206妇产医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出

2100208其他专科医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出

2100299其他公立医院支出:反映其他用于公立医院方面的支出

21003基层医疗卫生机构(款)包含以下项级科目:

2100301城市社区卫生机构:反映城市社区卫生机构的支出

2100399其他基层医疗卫生机构支出:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出

21004公共卫生(款)包含以下项级科目:

2100401疾病预防控制机构:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出

2100402卫生监督机构:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出

2100403妇幼保健机构:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出

2100405应急救治机构:反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出

2100406采供血机构:反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出

2100408基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出

2100409重大公共卫生服务:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2100410突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

2100499其他公共卫生支出:反应其他用于公共卫生方面的支出

21005医疗保障(款)包含以下项级科目:

2100506新型农村合作医疗:反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出

2100599其他医疗保障支出:反映其他用于医疗保障方面的支出

21006中医药(款)包含以下项级科目:

2100601中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出

2100699其他中医药支出:反映中医(民族医)药专项以外的其他其他中医药支出

21007计划生育事务(款)包含以下项级科目:

2100716计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出

2100717计划生育服务:反映计划生育服务支出

2100799其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育服务管理事务方面的支出

21099其他医疗卫生与计划生育支出(款)包含以下项级科目:

2109901其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出

(十八)201一般公共服务支出(类)

20104发展与改革事务(款)包含以下项级科目:

2010401行政运行:反映行政单位的基本支出

2010499其他发展与改革事务支出:反映其他发展与改革事务支出

(十九)205教育支出(类)

20508进修及培训(款)包含以下项级科目:

2050899其他进修及培训:反映其他用于进修及培训方面的支出

(二十)221住房保障支出(类)

22102住房改革支出(款)包含以下项级科目:

2210201住房公积金:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

附:贵州省卫生计生委2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。