贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省文史研究馆2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门主要职能

贵州省文史研究馆(以前简称省文史馆)在省委、省政府及省委统战部的指导下,履行以下职能:发挥馆员参政议政作用,建言献策;发挥馆员专长,支持和组织馆员从事文史研究、著书立说、编辑书刊、撰写回忆录、写诗作画及其他艺术创作和交流活动;为馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作;承办省委、省人民政府及省委  统战部交办的其他事项。省文史馆具有统战性、荣誉性,拾遗补缺。

2、部门预算单位构成

省文史馆单位性质属事业单位,人员参照公务员法管理,数量为1个,无下级单位;经费来源由财政全额拨款,财务实行事业单位会计制度,单位财务实行独立核算。

3、部门人员构成

省文史馆事业编制(参公管理)26名。截至2015年12月31日止,在职实有人数25名,离休4名,退休24名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

一般公共预算支出753.61万元,其中:基本支出538.61万元,占收入预算的71.47%;项目支出215万元, 占收入预算的28.53%。

2016年预算收支预算总表

单位:万元

2016年收入

2016年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

753.61

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

937.72

……

本年收入合计

937.72

本年支出合计

上年结转

184.11

结转下年

收   入  总  计

937.72

支   出  总  计

937.72

2、收入预算情况说明

财政拨款收入753.61万元.

①基本支出538.61万元,其中:在职人员工资、离退休人员生活费431.61万元,占预算收入的57.28%;公车改革补贴30.18万元,占预算收入的4%;公用经费52.32万元,占预算收入的6.94%。住房公积金24.5万元,占预算收入的3.25%;

②项目支出215万元,其中:《贵州画卷》25万元,占预算收入的3.32%;《贵州通志》25万元,占预算收入的3.32%;优秀中国书画作品收藏费30万元,占预算收入的3.98%;第二批抢救文化老人存史资料50万元,占预算收入的6.63%;文史馆文化事务相关经费85万元,占预算收入的11.28%。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况:①基本支出538.61万元,含在职人员工资、离退休人员生活费431.61万元,公车改革补贴30.18万元,住房公积金24.5万元,公用经费52.32万元。②项目支出215万元,含《贵州画卷》25万元,《贵州通志》25万元,优秀中国书画作品收藏费30万元,第二批抢救文化老人存史资料50万元,文史馆文化事务相关经费85万元。

4、部门预算“三公”经费情况

“三公经费”预算总额13.76万元,其中公务用车运行费11.89万元,公务接待费1.87万元。年度无公务用车购置计划。因公出国费用根据根据年度工作安排申请专项资金,年初无法细分。

2016年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

753.61

538.61

215

 215

201

一般公共服务支出

201

01

人大事务

201

01

01

行政运行

201

01

99

其他文化支出

729.11

514.11

215

215

221

住房保障支出

221

02

住房改革支出

221

02

01

住房公积金

24.5

24.5

合计

753.61

538.61

215

215

(2)原口径一般公共预算安排的基本支出情况:工资福利支出188.91万元,商品和服务支出78.77万元,对家庭及个人的补助支出267.2万元,其他资本性支出3.73万元。

一般公共预算基本支出明细表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

188.91

188.91

30101

基本工资

75.76

75.76

30102

津贴补贴

106.84

106.84

30103

奖金

6.31

6.31

商品和服务支出

30201

办公费

6

6

30205

水费

0.75

0.75

30206

电费

2.8

2.8

30207

邮电费

3.45

3.45

30211

差旅费

9.34

9.34

30213

维修(护)费

2.27

2.27

30216

培训费

1.87

1.87

30217

公务接待费

1.87

1.87

30226

劳务费

0.93

0.93

30228

工会经费

4.03

4.03

30231

公务用车运行维护费

11.89

11.89

30239

其他交通费

30.18

30.18

30299

其他商品和服务支出

3.39

3.39

对个人和家庭的补助

267.2

267.2

30301

离休费

48.99

48.99

30302

退休费

193.71

193.71

30311

住房公积金

24.5

24.5

其他资本性支出

31002

办公设备购置

3.73

3.73

合计

538.61

486.29

52.32

(3)部门预算“三公”经费情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位:万元

项目

2015年初预算数

2016年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

  19

13.76

2.56%

一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——

出国指标暂时未定

二、公务接待费

4

1.87

-53%

0.35%

三、公务车购置及运行维护费

15

11.89

-20%

公车改革

2.21%

    1、公务车运行维护费

15

11.89

-20%

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

5.  为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

2016年2月22日