贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省无线电管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)机构设置及主要职能

我局隶属于省经济和信息化委员会,正县级行政机构(内设处室3个),下设贵州省无线电监测站(参公管理事业编制),8个市(州)分局及监测站,并实行垂直管理。负责全省无线电管理工作,主要职责是贯彻执行国家和省无线电管理的方针、政策和法规,起草地方无线电管理方面的政策法规草案,依法组织实施无线电管制,协调全省行政区域内军地间无线电管理工作,协调处理省际无线电管理方面的相关事宜;拟定全省无线电管理基础设施建设规划并组织实施,负责无线电台(站)的建设布局规划,审批无线电台(站),指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照;负责无线电管理费的计征、收缴工作;负责无线电监测工作,协调查处无线电干扰,监督管理无线电发射设备的生产、进口和销售等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,我局部门决算包括:本级决算、所属贵州省无线电监测站及除贵阳市以外8个市(州)分局及监测站决算。

二、2015年度部门决算公开报表

见附表

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收支决算总计20466.1万元,与2014年30447.1万元相比,减少9981万元,降低32.78%。主要原因是:本年度向财政部门上缴了2012年及以前年度结转结余资金10021.46万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计7783.20万元,全部为财政拨款收入。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6259.20万元,其中:基本支出2041.30万元,占32.61%;项目支出4217.90万元,占67.39%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算总计19802.50万元。与2014年29712.3万元相比,减少9909.8万元,降低33.35%。主要原因是:本年度向财政部门上缴了2012年及以前年度结转结余资金10021.46万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2250.20元,占本年支出合计的35.95%。与2014年支出1402.1万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加848.1万元,增长60.49%。主要原因是:2015年度工资基数调整人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2150508无线电监管支出2179.60万元,占96.86%;2210201住房公积金支出70.6万元,占3.14%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1329.9万元,支出决算为2038.1万元,完成当年预算的153.25%。决算数大于预算数的主要原因是:2150508无线电监管当年预算为1081.9万元,支出决算为1903.9万元,完成当年预算的179.98%。为2015年度工资基数调整人员经费支出增加。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2038.10万元,其中:人员经费1904万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费134.1万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.5万元,与2014年20.69万元比上年减少8.19万元,降低39.58%,增减少原因是主要是中央“八项规定”及省委“十项规定”以来,我们严格遵照执行,履行节约,节俭开支。其中,公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,占34.4%,与2014年7.1万元比上年减少2.8万元,降低39.43%,原因是公车改革后公务用车运行维护费降低;公务接待费支出8.2万元,占65.6%,与2014年13.63万元比上年减少5.43万元,降低39.83%,减少原因是履行节约,节俭开支。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费4.3万元,为公务用车运行维。主要用于车辆保险、加油、修理等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

(2)公务接待费8.2万元。主要是:国内公务接待支出,接待93批次,631人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入5480万元,本年支出4005.7万元。主要为2150570无线电频率占用费安排的支出用于无线电管理施设设备建设购置、运行维护及监管等方面的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出134.1万元,与2014年89.99万元比增加44.11万元,增长49.02%,主要原因是差旅费、公车改革后其他交通费用支出增加。

2.政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额4109.74万元,其中:政府采购货物支出2944.94万元、政府采购工程支出1150.3万元、政府采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额4067.24万元,占政府采购支出总额的98.96%。

3.国有资产占用情况

截至2015年12月31日,我局共有车辆53辆,其中,一般公务用车10辆、特种专业技术用车43辆;单位价值200万元以上大型设备9台(套)。

附件:贵州省无线电管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。