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贵州省无线电管理局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

1、贵州省无线电管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2、贵州省无线电管理局2017年部门收支预算总表(表1)

3、贵州省无线电管理局2017年部门收入总表(表2)

4、贵州省无线电管理局2017年部门支出总表(表3)

5、贵州省无线电管理局2017年“三公”财政拨款收支总表(表4)

6、贵州省无线电管理局2017年一般公共预算支出表(表5)

7、贵州省无线电管理局2017年一般公共预算基本支出表(表6)

8、贵州省无线电管理局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表7)

贵州省无线电管理局2017年部门预算

和“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)主要职能

我局隶属于贵州省经济和信息化委员会,正县机构,负责贵州省无线电管理工作,主要职责是贯彻执行国家和省无线电管理的方针、政策和法规,起草地方无线电管理方面的政策法规草案,依法组织实施无线电管制,协调全省行政区域内军地间无线电管理工作,协调处理省际无线电管理方面的相关事宜;拟定全省无线电管理基础设施建设规划并组织实施,负责无线电台(站)的建设布局规划,审批无线电台(站),指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照;负责无线电管理费的计征、收缴工作;负责无线电监测工作,协调查处无线电干扰,监督管理无线电发射设备的生产、进口和销售;下设省无线电监测站和市、州8个无线电管理分局及监测站,实行垂直管理。

(二)预算单位构成

我局全省行政机构9个:本级贵州省无线电管理局及除贵阳市外8个市、州无线电管理分局;事业机构9个:贵州省无线电监测站及除贵阳市外8个市、州监测站,为参公事业单位,财政全额拨款。

(三)人员构成

我局行政编制46人,实有在职37人;事业编制(参公)120人,实有在职89人;退休人员35人。

二、部门预算公开报表及安排情况说明

(一)部门收支总体情况

2017年我局收入总额5854.68万元,为原一般公共预算拨款收入。支出总额5854.68万元,其中,资源勘探信息等支出5733.71万元、住房保障支出120.97万元。与2016年收支预算总数相比增加2578万元,主要是项目支出预算较上年增加2418.61万元,相应增加本年预算收支总数。具体增加的项目为我局“贵州省无线电管理综合业务用房”项目经费2017年3820万元,与2016年1500万元相比增加2320万元。

具体见表1。

(二)部门收入总体情况

2017年我局收入总额5854.68万元,为原一般公共预算拨款收入,无其他收入。

具体见表2。

(三)部门支出总体情况

2017年我局支出总额5854.68万元,其中基本支出1581.27万元,占支出总数的27%。项目支出4273.41万元,占支出总数的73%。具体见表3。

(四)财政拨款收支总体情况

2017年我局财政拨款收入预算数5854.68万元,全部为原一般公共预算拨款。财政拨款支出预算数5854.68万元,其中资源勘探信息等支出5733.71万元、住房保障支出120.97万元。

具体见表4。

(五)一般公共预算支出情况

2017年我局一般公共预算支出总额5854.68万元,其中,基本支出1581.27万元,占支出总数的27%,主要是无线电监管支出1460.30万元、住房公积金120.97万元。项目支出4273.41万元,占支出总数的73%,主要为无线电基建和信息网建设项目4020万元、无线电基础设施和技术设施建设项目54.11万元、无线电基础设施和技术设施运行维护项目80.30万元、无线电管理专项监管费用项目119万元。

具体见表5。

(六)一般公共预算基本支出情况

2017年我局一般公共预算基本支出数1581.27万元,公用经费支出数194.79万元

人员经费支出数1386.48万元,主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助,其中,基本工资支出预算455.93万元、津贴补贴514.25万元、奖金37.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.13万元、其他交通费用30.24万元。

公用经费支出数194.79万元,主要为商品和服务支出及其他资本性支出,其中办公费23.35万元、差旅费33.95万元、工会经费18.01万元、公务车运行维护费18.50万元。

具体见表6。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年我局一般公共预算“三公”经费财政拨款数28.50万元,占公共财政预算支出的比重14.63%,与上年年初预算数28.02万元增加.048万元,基本持平。其中公务接待费10万元,占公共财政预算支出的比重5.13%,较上年年初预算数9.52万元增加0.48万元,基本持平;公务车运行维护费18.50万元,占公共财政预算支出的比重9.49%%,与上年年初预算数持平。至2016年底我局各种车辆共46辆,其中一般公务用车9辆(2辆封存待上交)、无线电特种专业技术用车37辆。

(八)政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

我局机关运行经费主要是维持机关运转而支出日常公用经费,比较大的支出主要为办公费、差旅费、公务车运行维护费等。

2、政府采购情况

我局负责贵州省无线电管理工作,下设省无线电监测站和市、州8个无线电管理分局及监测站,实行垂直管理。在政府采购方面严格执行政府采购的相关规定。系统内大宗采购项目都由省管理局采取公开采购方式进行采购,下拨各分局进行使用。

3、国有资产占用使用情况

我局占用国有资产主要为房屋、车辆、设备。至2016年底占用的房屋数量39453.33平方米,各种车辆46辆,其中,一般公务车7辆,无线电特种专业技术用车37辆、2辆车封存停驶等待上交。单位价值在20万元以上的设备350余台、套。

4、项目支出安排情况说明

我局2017年一般公共预算支出中项目支出预算数4273.41万元。主要为贵州省无线电管理综合业务用房建设项目预算资金3820万元,占项目预算总额的89.40%;黔南分局综合业务用房项目预算资金200万元、占项目预算总额的4.68%;无线电管理专项监管费用预算资金119万元、占项目预算总额的2.78%;无线电基础设施和技术设施建设预算资金54.11万元占项目预算总额1.27%;无线电基础设施和技术设施运行维护预算资金80.30万元占项目预算总额的1.87%。

贵州省无线电管理综合业务用房建设项目拟建地点贵安新区电子信息产业园富一路,拟建设为A级无线电监测网(综合业务用房)、超短波监测站、短波监测站、超短波天线测试场(监测设备标校场)。建设目标一是完善和升级现有全省无线电监测网、无线电检测实验室、无线电信息数据中心;二是为电子信息产品生产企业提供无线电产品电磁兼容性测试、发射参数检测和型号认证检测;三是便于无线电管理和技术服务,方便无线电用户;四是服务于政府、国防和经济社会的发展。项目建成后可以依附于周边社会资源,使无线电综合业务功能更准确、应急调度效果及时、管理也更为方便。

贵州省无线电管理局

2017年2月8日

表1

贵州省无线电管理局2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

5854.68

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

十四、资源勘探信息等支出

5733.71

……

十九、住房保障支出

120.97

本年收入合计

5854.68

本年支出合计

5854.68

上年结转

结转下年

收   入  总  计

5854.68

支   出  总  计

5854.68

表2

贵州省无线电管理局2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

2150508

无线电监管

5854.68

5854.68

……

表3

贵州省无线电管理局2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

2150508

无线电监管

5854.68

1581.27

4273.41

……

表4

贵州省无线电管理局2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

5854.68

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

5854.68

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

……

十四、资源勘探信息等支出

5,733.71

5,733.71

二、上年结转

……

(一)一般公共预算拨款

十九、住房保障支出

120.97

120.97

  1.原一般公共预算拨款

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

5854.68

支出总计

5,854.68

5,854.68

表5

贵州省无线电管理局2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

5854.68

1581.27

4273.41

215

资源勘探信息等支出

5733.71

1460.30

4273.41

215

05

工业和信息产业监管

5733.71

1460.30

4273.41

215

05

08

无线电监管

5733.71

1460.30

4273.41

……

……

……

……

……

……

……

……

221

住房保障支出

120.97

120.97

221

02

住房改革支出

120.97

120.97

221

02

01

住房公积金

120.97

120.97

……

……

……

……

表6

贵州省无线电管理局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

员经费

用经费

资福利支出

1169.29

1169.29

0

30101

 基本工资

455.93

455.93

30102

 津贴补贴

514.25

514.25

 奖金

37.98

37.98

 机关事业单位基本养老保险缴费

161.13

161.13

商品和服务支出

219.21

30.24

188.97

30201

 办公费

23.35

23.35

30202

 印刷费

1.00

1.00

30204

 手续费

1.15

1.15

30205

 水费

1.50

1.50

30206

 电费

6.30

6.30

30207

 邮电费

8.60

8.60

30208

 取暖费

2.50

2.50

30209

 物业管理费

3.35

3.35

30211

 差旅费

33.95

33.95

30213

 维修()

7.30

7.30

30214

 租赁费

0.53

0.53

30215

 会议费

9.23

9.23

30216

 培训费

8.60

8.60

30217

 公务接待费

10.00

10.00

30226

 劳务费

6.60

6.60

30228

 工会经费

18.01

18.01

30231

 公务用车运行维护费

18.50

18.50

30239

 其他交通费用

30.24

30.24

0.00

30299

 其他商品和服务支出

28.50

0.00

28.50

对个人和家庭的补助

186.95

186.95

0.00

30302

 退休费

65.98

65.98

0.00

30311

 住房公积金

120.97

120.97

0.00

其他资本性支出

5.82

0.00

5.82

31002

 办公设备购置

5.82

5.82

合计

1581.27

1386.48

194.79

1.jpg

附加:2017贵州省无线电管理局部门预算和“三公”经费预算公开说明.pdf
说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。