贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省文学艺术界联合会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

二、部门概况

(一)部门主要职能:

(二)部门预算单位构成:

(三)部门人员构成:

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

2.关于省文联2017年收支总体情况说明

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

2.关于省文联2017年收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

2.关于省文联2017年支出总体情况说明

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

2.关于省文联2017年财政拨款收支总体情况说明

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

2.关于省文联2017年一般公共预算支出情况表

1.一般公共预算基本支出表

2.关于省文联2017年一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

2.关于省文联2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(八)政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表

2.关于省文联2017年政府性基金预算支出情况说明

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目支出安排情况说明

(五)部分专有名词解释

二、部门概况

(一)部门主要职能:

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员,是贵州省各文艺家协会和市州地文联、各产业、行业文联(文协)的联合组织,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,由中共贵州省委领导,省委宣传部代管。主要工作任务是:

(1) 贯彻落实党的方针政策,负责与各团体会员的联络、协调与服务工作;

(2) 组织召开省文联会员代表大会、委员会议、主席团会议、全省性文艺家协会代表大会及全省文联系统的工作与学术研讨会议等;

(3)  组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养、文艺志愿服务和调研工作,繁荣和发展社会主义文学艺术事业,协调有关部门组织文学艺术活动和重大的评奖工作;

(4) 协同有关部门联系、组织与省外、国外文艺界的文化交流活动;开展与港澳台文艺界的联系和交流工作;

(5) 反映和听取文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益;

(6) 负责团体会员的服务工作,帮组团体会员改善文艺家的工作条件;

(7) 主管直属事业单位,指导市州地文联的业务工作;

(8) 承担省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

贵州省文联实行团体会员制。所辖12家协会(美术家协会、音乐家协会、戏剧家协会、民间文艺家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、文艺理论家协会、电视家协会、杂技家协会、曲艺家协会、电影家协会);1个编辑部《艺术评鉴》(原音乐时空);5个院(室)贵州美术研究院、贵州文艺理论研究室、贵州文学艺术研修院、贵州雕塑院、贵州文联机关服务中心;7个工作部门(办公室、人事部、机关党委、组联部(企业文联)、离退休干部处、财务处、权益保护部)。

贵州省文学艺术界联合会单位构成表

单位类型

单位数量

备注

事业参公

1

事业全额拨款单位非独立核算,由文联统一核算。

事业全额拨款

5

(三)部门人员构成:

贵州省文学艺术界联合会人员构成表

项目

编制数

实有人数

行政编制

60

45

事业编制

49

44

   后勤服务人员

10

8

行政离休

8

行政退休

36

事业退休

30

合计

119

171

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

     2,053.41  

一、一般公共服务支出

2,070.69

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

17.28

结转下年

收   入  总  计

   2,070.69

支   出  总  计

            2,070.69

2.关于省文联2017年收支总体情况说明

2017年财政安排的公共预算为2053.41万元,其中:原一般公共预算支出2008.41万元(基本支出为1703.41万元、项目支出为305万元),原预算外转一般公共预算管理非税收入安排45万元。我单位其他收入为各协会与其他部门单位项目活动协办经费,年初时无法进行预算,全部支出都按公共财政预算数安排执行。省文联2017年收支总预算2070.69万元,比2016年收支总预算减少230.4万元,主要原因是原省文联下属单位作协独立后项目经费划转和人员划转,相应减少本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表


单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

2070.69

17.28

2008.41

45

20701

文化

2070.69

17.28

2008.41

45

2070101

行政运行

1099.63

2.62

1097.01

2070110

文化交流与合作

971.06

14.66

911.4

45

2.关于省文联2017年收入总体情况说明

2017年财政安排的公共预算为2053.41万元,其中:原一般公共预算支出2008.41万元(基本支出为1703.41万元、项目支出为305万元),原预算外转一般公共预算管理非税收入安排45万元。公共预算支出收入占总收入97.8%,原预算外转一般公共预算管理非税收入占总收入2.2%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表 .


单位万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

2070.69

1720.69

350

20701

文化

2070.69

1720.69

350

2070101

行政运行

1099.63

1099.63

2070110

文化交流与合作

971.06

621.06

350

2.关于省文联2017年支出总体情况说明

省文联各家协会2017年协办活动经费年初时无法预算,故现全部支出都按公共财政预算数安排执行。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

2053.41

一、一般公共服务支出

2,070.69

(一)一般公共预算拨款

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

二、上年结转

 17.28

(一)一般公共预算拨款

17.28 

  1.原一般公共预算拨款

 17.28

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

2070.69

支出总计

2070.69

2.关于省文联2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政安排的公共预算为2053.41万元,其中:原一般公共预算支出2008.41万元(基本支出为1703.41万元、项目支出为305万元),原预算外转一般公共预算管理非税收入安排45万元。全部支出都按公共财政预算数安排执行。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市

县支出

合计

2070.69

1720.69

350

350

0

207

1956.36

1606.36

350

350

207

01

文化

1956.36

1606.36

350

350

0

207

01

01

行政运行

1030.18

1030.18

207

01

10

文化交流与合作

926.18

576.18

350

350

其中45为预算外转一般

公共预算管理非税资金

221

住房保障支出

114.33

114.33

221

02

住房改革支出

114.33

114.33

221

02

01

住房公积金

114.33

114.33

2.关于省文联2017年一般公共预算支出情况表

行政运行支出1030.18万元,占总支出49.75%;文化交流与合作中基本支出576.18万元,占比27.82%;文化交流与合作下项目支出305万元,占比14.73%,原预算外转一般公共预算管理非税收入项目支出45万元,占比2.18%;住房公积金支出114.33万元,占比5.52%.

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

1107.73

1107.73

0

30101

基本工资

450.74

450.74

30102

津贴补贴

283.36

283.36

30103

奖金

23.28

23.28

30104

其他社会保障缴费

1.87

1.87

30107

绩效工资

195.92

195.92

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

152.56

152.56

商品和服务支出

257.92

79.02

178.9

30201

办公费

40

40

30202

印刷费

27.36

27.36

30211

差旅费

18

18

30215

会议费

20

20

30216

培训费

20

20

30217

公务接待费

15

15

30228

工会经费

17.14

17.14

30231

公务用车运行维护费

21.4

21.4

30239

其他交通费

79.02

79.02

对个人和家庭的补助

355.04

355.04

0

30301

离休费

90.03

90.03

30302

退休费

147.38

147.38

30304

抚恤金

3.3

3.3

30311

公积金

114.33

114.33

其他资本性支出

0

31002

办公设备购置

0

合计

1720.69

1541.79

178.9

2.关于省文联2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年人员经费预算支出1541.79万元,其中工资福利支出1107.73万元,对个人和家庭的补助355.04万元,车补79.02万元;公用经费161.62万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元

项目

2016年初

预算数

2017年初

预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

51

36.4

-40.50%

公车改革后车辆保有数减少

1.77%

一、因公出国(境)费

0

0

0

二、公务接待费

15

15

0

0.73%

三、公务车购置及运行维护费

36

21.4

-40.50%

公车改革后车辆保有数减少

1.04%

    1、公务车运行维护费

36

21.4

-40.50%

公车改革后车辆保有数减少

1.04%

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

2.关于省文联2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年公务接待费支出为15万元,占公共财政预算支出的比重为0.73。公务车运行维护费支出为21.4万元,占公共财政预算支出的比重为1.04。因公出国费,公务车购置费由财政实行总额控制,年初无法细分到个部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

省文联2017年车辆保有数为5辆。

(八)政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

2.关于省文联2017年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

本单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出,预算支出161.62万元。

(二)政府采购情况

单位预算采购支出60万元,主要用于采购办公家具、办公电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

省文联固定资产总值856万元,其中房屋价值(原值)108万元,车辆411万元;其他固定资产337万元。

(四)项目支出安排情况说明

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员,主要工作任务是组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养和调研工作等。2017年安排的主要项目有文联送欢乐下基层、文艺志愿者文艺支教、艺术家到基层采风和全省文艺工作者的培训等,所需专项支出为305万元。

(五)部分专有名词解释

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化交流与合作:反映对外文化交流合作活动的支出。

附件:贵州省文学艺术界联合会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。