贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省新闻出版广电局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省新闻出版广电局概况

(一)主要职能。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<贵州省人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅字[2014]13号)和《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔党发[2014]3号)等精神,设立贵州省新闻出版广电局,加挂贵州省版权局牌子,为省人民政府直属机构。主要职能是:

1.贯彻执行新闻出版广播影视宣传方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、规章草案;制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

3.负责拟订新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助贫困和少数民族地区新闻出版广播影视建设和发展;负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。

4.负责拟订新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施;组织开展新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作;推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革;负责新闻出版广播影视统计工作。

5.负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放工作;负责全省新闻记者证的管理;负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

6.负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

7.负责推进新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设;负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

8.负责印刷业的监督管理。

9.负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作;负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

10.负责著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件;加强软件正版化管理。

11.负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

12.负责对贵州广播电视台实行行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

13.承办省人民政府和国家新闻出版广电总局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设18个处室,下属22个单位。从预算单位构成看,贵州省新闻出版广电局部门决算包括:本级决算、所属21个全额拨款事业单位决算(含贵州省新闻出版广电局机关服务中心、贵州省广播电影电视技术管理中心、贵州省广播电影电视监测中心、贵州省出版产品质量技术检验检测中心、贵州省广播电影电视学校及16个发射台)和1个差额拨款事业单位决算(贵州广播电视台)。

二、贵州省新闻出版广电局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省新闻出版广电局2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省新闻出版广电局2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省新闻出版广电局2015年度收支决算总计131,909.27万元,与2014年相比,增加20,497.02万元,增长18.40%。主要原因是:中央电视节目无线数字化覆盖工程项目资金12,844.00万元、省教育厅下拨给省广校搬迁至清镇职教城的资金9,600.00万元、中央下拨给广校改善办学条件的专项资金160.00万元及中央电视台拨付给局监测中心用于"监听监看"项目的捐赠收入790.00万等项目,均在2015年拨付到我局,故收入比去年增大。

(二)贵州省新闻出版广电局2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计104,252.96万元,其中:财政拨款收入91,978.78万元,占88.23%;事业收入738.25万元,占0.71%;其他收入11,535.93万元,占11.06%;无经营收入、附属单位缴款及上级补助收入。

(三)贵州省新闻出版广电局2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计81,580.11万元,其中:基本支出37,389.95万元,占45.83%;项目支出44,190.17万元,占54.17%;无上缴上级支出、经营支出对及附属单位补助支出。

(四)贵州省新闻出版广电局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省新闻出版广电局2015年度财政拨款收支决算总计118,600.93万元。与2014年相比,增加10,553.24万元,增长9.77%。主要原因是:中央电视节目无线数字化覆盖工程项目资金12,844.00万元于2015年初拨付至我局,增加了本年度收入规模。

(五)贵州省新闻出版广电局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省新闻出版广电局2015年度一般公共预算财政拨款支出76,482.73万元,占本年支出合计的93.75%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,552.22万元,增长4.87%。主要原因是:2015年按相关文件要求规范津补贴后,基本支出中人员经费支出比2014年增加29.29%,导致总支出比2014年同期略有增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省新闻出版广电局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出200.00万元,占0.26%;教育支出1,104.88万元,占1.44%;文化体育与传媒支出74,507.86万元,占97.42%;住房保障支出669.99万元,占0.88%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省新闻出版广电局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为56,410.27万元,支出决算为76,482.73万元,完成当年预算的135.58%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转收入未编入年初预算;预算执行过程中因党委政府或上级业务主管部门临时交办的一些事业项目或者特定工作任务,带来单位追加经费问题导致。其中:

(1)其他发展与改革事务支出。当年预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是:省广播电视台年中收到财政厅拨付2014年省级服务业引导资金200.00万元,未在预算中体现。

(2)中专教育。当年预算为993.72万元,支出决算为1,104.88万元,完成当年预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是:贵州省广播电影电视学校加大对上年结转资金使用力度。

(3)行政运行(2070401)。当年预算为8,521.29万元,支出决算为2,602.04万元,完成当年预算的30.54%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算指标文件中应为一般行政管理事务科目的项目资金错以行政运行科目等下达,年末填报决算时经报财政厅批准后我局根据实际情况进行科目调整后填报,故决算数与预算数有较大出入。

(4)一般行政管理事务。当年预算为0万元,支出决算为32.58万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算指标文件中应为一般行政管理事务科目的项目资金错以行政运行科目等下达,年末填报决算时经报财政厅批准后我局根据实际情况进行科目调整后填报。

(5)机关服务。当年预算为270.18万元,支出决算为359.88万元,完成当年预算的133.20%。决算数大于预算数的主要原因是:服务中心加强对上年结转资金使用力度。

(6)广播。当年预算为4,443.47万元,支出决算为5,770.83万元,完成当年预算的132.87%。决算数大于预算数的主要原因是:年末填报决算时经报财政厅批准后对错误的科目代码进行调整,并加大了对上年结转资金的使用力度。

(7)电视。当年预算为37,158.69万元,支出决算为39,271.48万元,完成当年预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是:年末填报决算时经报财政厅批准后对错误的科目代码进行调整,并加大了对上年结转资金的使用力度。

(8)电影。当年预算为354.00万元,支出决算为50.00万元,完成当年预算的14.12%。决算数小于预算数的主要原因是:年初财政厅预算下达“农村公益性电影放映场次补贴”304万,为省对下补助市县款项,由省财政厅直接拨付到各市县,决算中未列入我局汇总数。

(9)其他广播影视支出。当年预算为430.43万元,支出决算为13,235.95万元,完成当年预算的3075.05%。决算数大于预算数的主要原因是:年末填报决算时经报财政厅批准后对错误的科目代码进行调整,同时在预算执行过程中因党委政府或上级业务主管部门临时交办的一些事业项目或者特定工作任务,带来单位追加经费问题导致。

(10)行政运行(2070501)。当年预算为83.00万元,支出决算为1,730.67万元,完成当年预算的2085.14%。决算数大于预算数的主要原因是:年中收到财政厅拨付2015年首届孔学堂·国学图书博览会专项经费500.00万元,未在预算中体现,同时决算中对其它未准确填列科目代码的资金。

(11)出版发行。当年预算为0万元,支出决算为500.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中收到财政厅拨付2015年少数民族文化事业发展中央补助资金500.00万元,未在预算中体现。

(12)其他新闻出版支出。当年预算为0万元,支出决算为66.61万元。决算数大于预算数的主要原因是:年末填报决算时经报财政厅批准后对错误的科目代码进行调整。

(13)宣传文化发展专项支出。当年预算为3,500.00万元,支出决算为3,258.07万元,完成当年预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因是:该笔资金主要用于重点图书补贴、报刊社补贴、印刷技改补贴、数字出版补贴、发行网点建设、广播电视音像制作补贴等,并根据出版传媒事业发展专项资金管理办法进行合理分配及使用,有部分结转至下一年度继续使用。

(14)文化产业发展专项支出。当年预算为0万元,支出决算为4,400.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中收到财政厅拨付2015年中央文化产业发展专项资金4,400.00万元,未在预算中体现。

(15)其他文化体育与传媒支出。当年预算为0万元,支出决算为3,229.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政厅拨付农家书屋出版物补充及更新支出2,697.00万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金920.00万、补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金2,173.00万元等,未在预算中体现。

(16)住房公积金。当年预算为669.99万元,支出决算为669.99万元,完成当年预算的100%,为财政负担的人员公积金。

(六)贵州省新闻出版广电局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省新闻出版广电局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出36,997.31万元,其中:人员经费3,002.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6,994.38万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省新闻出版广电局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算735.70万元,比上年增加2.14万元,增长0.29%,增加原因主要是公务用车运行费因核算口径原因略有增长。其中,因公出国(境)费支出82.60万元,占11.23%,比上年减少1.75万元,降低2.07%,减少原因是加强因公临时出国经费预算总额控制,严格执行经费先行审核制度,无出国经费预算安排的不予批准,确有特殊需要的,按规定程序报批;公务用车购置及运行维护费支出609.71万元,占82.87%,比上年增加17.52万元,增长2.96%,增加原因是贵州广播电视台2015年根据贵州大众传媒有限公司转型方案,将原广播电台7个频率、文艺制作中心及广播车队的收支核算划归台财务部,此前这些部门发生的车辆费用都由大众公司负责核算,故费用支出较上年同期略有上升;公务接待费支出43.39万元,占5.90%,比上年减少13.63万元,降低23.90%,减少原因是认真执行严格执行国内公务接待标准,实行接待费支出总额控制制度。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出82.60万元。贵州省新闻出版广电全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计20人次。开支内容包括:

“新闻出版和广播影视业产业化经营专题”赴德国培训团10人次;贵州省人民政府出国、赴港澳任务确认件(黔府外出[2015]223号)1人次;贵州省人民政府出国、赴港澳任务批件(黔府外出[2015]268号)1人次;贵州省人民政府台湾事务办公室赴台批件(黔台赴字[2015]217号)1人次;国台赴字[2015]2291号4人次;第十六届中国大陆书展(台湾)3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费609.71万元,其中,公务用车购置24.51万元,公务用车运行维护费585.20万元。主要为局794台根据黔管函[2015]15号、黔财预[2013]25号文件要求,购置交通用车1辆,用于解决往返山上机房人员上下班交通问题,故产生公务用车购置费;公务用车运行维护费是贵州广播电视台2015年根据贵州大众传媒有限公司转型方案,将原广播电台7个频率、文艺制作中心及广播车队的收支核算划归台财务部,此前这些部门发生的车辆费用都由大众公司负责核算,故费用支出较上年同期略有上升等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为142辆。

(3)公务接待费43.39万元。具体是:

国内公务接待支出43.39万元,主要用于来黔参加广播影视国际国内交流、考察、调研等领导、团组和专业技术人员培训等接待支出以及其他必需的公务接待支出等。贵州省新闻出版广电局2015年国内公务接待490批次,3598人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省新闻出版广电局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入2,184.00万元,本年支出2,184.00万元。具体支出情况如下:

资助国产影片放映财政拨款支出179.00万元,资助城市影院财政拨款支出2,005.00万元,主要是中央补助贵州城市影院建设补贴、新建影院先征后返及票房收入返还等电影事业发展专项资金。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省新闻出版广电局机关运行经费支出974.41万元,比2014年减少149.24万元,降低13.28%,主要原因是原支持各市县新闻出版广电局相关工作经费在2015年度统一调整归并到对企业事业单位的补贴中,不再体现在机关运行经费支出中。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省新闻出版广电局政府采购支出总额3,560.97万元,其中:政府采购货物支出3,224.29万元、政府采购工程支出278.73万元、政府采购服务支出57.96万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省新闻出版广电局共有车辆152辆,其中, 一般公务用车149辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆(其他用车主要是:751台载货汽车1辆);单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010499:指其它发展与改革事务支出。

(十八)2050302:指中专教育。

(十九)2070401:指行政运行。

(二十)2070402:指一般行政管理事务。

(二十一)2070403:指机关服务。

(二十二)2070404:指广播。

(二十三)2070405:指电视。

(二十四)2070406:指电影。

(二十五)2070499:指其他广播影视支出。

(二十六)2070501:指行政运行。

(二十七)2070505:指出版发行。

(二十八)2070599:指其他新闻出版支出。

(二十九)2079902:指宣传文化发展专项支出。

(三十)2079903:指文化产业发展专项支出。

(三十一)2079999:指其他文化体育与传媒支出。

(三十二)2210201:指住房公积金。

附件:贵州省新闻出版广电局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls