贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省邮电学校2014年部门决算及“三公”经费决算信息公开说明

贵州省邮电学校成立于1958年,长期为各通信运营商培养基层技术人员、话务员、营业员。建校50多年来,为各大通信运营商培养了大批实用型人才,大多数毕业生目前已经成为通信行业管理和业务技术骨干。

因占地面积狭小严重影响学校发展,经贵州省人民政府批准,我校将以资产置换的方式,修建清镇职教城新校区。新校区建成后,学校将拥有先进的通信设备,成为全国设施一流的邮电通信中职学校,办学规模将达3000—5000人。

(一)学校的发展沿革

贵州省邮电学校成立于1958年8月30日,原为部属省管的学校,长期由邮电部教育司负责教育经费,纳入邮电事业预算,属于全额预算单位,由各省邮电管理局负责日常管理。

2000年,财政部以财经字[2000]228号文件将经费下划地方,由中央财政转移支付,成为由省财政厅管辖的一级预算单位。

(二)2014年部门预算执行情况

(1)2014年末教职工51,离休人员2人,退休人员104人。年末在校生449人。

(2)收入情况:2014年收入854.05万元,其中:财政拨款552.40万元(一般预算拨款509.40万元,非税拨款43.00万元),事业收入93.35万元,经营收入76.30万元,其他收入132.00万元,财政收入占比64.68%,说明其在学校收入中的不可替代性。

(3)与上年比较,财政补助收入比上年增加58.10万元,主要增加的是非税收入返拨这一块,事业收入比上年增加13.31万元,主要是重庆邮电大学远程教育的学员数有所增加,经营收入减少37.78万元,原因是我校所在的安云路道路封闭,影响培训办班。其他收入增加45.57万元,原因是:省教育厅拨回免学费款比上年有所增加,详见下表:

单位:万元

序号

项   目

2014年

2013年

增长额

增长率

备注

1

财政补助收入

552.4

494.3

58.1

11.75%

2

事业收入

93.35

80.04

13.31

16.63%

3

经营收入

76.3

114.08

-37.78

-33.12%

4

其他收入

132

86.43

45.57

52.72%

合   计

854.05

774.85

79.2

10.22%

(4)与预算比较:财政补助收入实际数大于预算数,事业收入少于预算数,其他收入大于预算数,经营收入小于预算,原因同前。详见下表:

单位:万元

序号

项 目

2014年实际

2014年预算

增长额

增长率

备注

1

财政补助收入

552.4

509.4

43

8.44%

2

事业收入

93.35

160

-66.65

-41.66%

3

经营收入

76.3

100

-23.7

-23.70%

4

其他收入

132

20

112

560.00%

合 计

854.05

789.4

64.65

8.19%

(5)支出的构成:

单位:万元

序号

项 目

金 额

占 比

备注

1

工资福利支出

301.82

35.32%

2

商品和服务支出

408.62

47.82%

3

对个人和家庭的补助

105.95

12.40%

4

资本性支出

20.57

2.41%

5

经营支出

17.48

2.05%

合计

854.44

100.00%

占比最大的是商品服务支出47.82%,其次是工资福利支出为35.32%,占最小的是经营支出,这和学校教育业务的特点有关。

(6)、支出与上年比较:

单位:万元

序号

项 目

2014年

2013年

增长额

增长率

备注

1

工资福利支出

301.82

333.39

-31.57

-9.47%

2

商品和服务支出

408.62

320.42

88.2

27.53%

3

对个人和家庭的补助

105.95

84.76

21.19

25.00%

4

资本性支出

20.57

23.37

-2.8

-11.98%

5

经营支出

17.48

17.55

-0.07

-0.40%

合 计

854.44

779.49

74.95

9.62%

由上可以看出,工资福利支出比上年减少31.57万元;商品和服务支出比上年增加88.20万元。对个人和家庭补助支出比上年增加21.19万元。

(三)“三公经费”财政拨款支出情况

由于学校财政拨款较少,也就没有用财政拨款安排三公经费支出。

(四)其他需要说明的问题

为了支持政府的“棚户区”改造和轻轨建设,同时也是为了做大做强邮电学校,更好地履行社会责任,我校决定响应省委省政府的号召,入驻清镇“职教园”,新校区占地面积约246亩,相当于老校区面积的近8倍,建筑面积约10万平方米以上,是老校区的5倍,学校将得到跨越式的发展,成为全国最好地邮电学校之一。目前新校区已动工。

二0一五年十月十七日