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贵州省邮电学校2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

贵州省邮电学校成立于1958年,长期为各通信运营商培养基层技术人员、话务员、营业员等。建校50多年来,为各大通信运营商培养了大批实用型人才,大多数毕业生目前已经成为通信行业管理和业务技术骨干。

学校内部设有办公室、财务部、学历部、实训部、学生管理与安全保卫部、培训部、后勤中心七个部门,无下属单位,本决算为学校本级的决算。

一、学校的发展沿革

贵州省邮电学校成立于1958年8月30日,原为部属省管的学校,由原邮电部教育司负责教育经费,纳入邮电事业预算,属于全额预算单位,由各、原省邮电管理局负责日常管理。

2000年,财政部以财经字[2000]228号文件将经费下划地方,由中央财政转移支付,成为由省财政厅管辖的一级预算单位。

二、2015年部门预算执行情况

(一)、2015年末教职工51,离休人员2人,退休人员102人。年末在校生420人。

(二)、收入情况:2015年完成收入912.65万元,其中:财政拨款564.43万元(一般预算拨款509.43万元,非税拨款55.00万元),事业收入113.71万元,经营收入26.82万元,其他收入207.69万元,财政收入占比61.85%,说明其在学校收入中的不可替代性,详见下表图:

单位:元

序号

项   目

金   额

占   比

备注

1

财政补助收入

564.43  

61.85%

2

事业收入

113.71  

12.46%

3

经营收入

26.82  

2.94%

4

其他收入

207.69  

22.76%

合计

912.65

100.00%

(三)与上年比较,财政补助收入比上年增加12.03万元,主要增加的是非税收入返拨这一块,事业收入比上年增加20.36万元,主要是远程学员的学费比前有所增加,经营收入减少49.48万元,原因是我校所处的安云路段受到轻轨建设封闭施工的影响,影响培训办班。其他收入增加75.69万元,原因是:省教育厅拨回免学费款比上年有所增加,详见下表图:

单位:万元

序号

项    目

2015年

2014年

增长额

增长率

备注

1

财政补助收入

564.43  

552.40  

12.03  

2.18%

2

事业收入

113.71  

93.35

20.36

21.81%

3

经营收入

26.82  

76.30  

-49.48  

-64.85%

4

其他收入

207.69  

132

75.69

57.34%

合    计

912.65

854.05

58.6

6.86%

(四)、与预算比较:财政补助收入实际数大于预算数,事业收入大于预算数,其他收入大于预算数,经营收入小于预算,原因同前.详见下表图:

单位:万元

序号

项    目

2015年实际

2015年预算

增长额

增长率

备注

1

财政补助收入

564.43  

509.43  

55.00  

10.80%

2

事业收入

113.71  

80

33.71

42.14%

3

经营收入

26.82  

0

26.82

4

其他收入

207.69  

150

57.69

38.46%

合    计

912.65

739.43  

173.22

23.43%

(五)、支出的构成:

单位:元

序号

项   目

金   额

占   比

备注

1

工资福利支出

330.39

35.98%

2

商品和服务支出

427.58

46.57%

3

对个人和家庭的补助

105.2

11.46%

4

资本性支出

24

2.61%

5

经营支出

30.97

3.37%

合计

918.14

100.00%

占比最大的是商品服务支出46.59%,其次是工资福利支出为35.98%,占最小的是经营支出,这和学校教育业务的特点有关。

(六)、支出与上年比较:

单位:元

序号

项   目

2015年

2014年

增长额

增长率

备注

1

工资福利支出

330.39

301.82

28.57

9.47%

2

商品和服务支出

427.58

408.62

18.96

4.64%

3

对个人和家庭的补助

105.2

105.95

-0.75

-0.71%

4

资本性支出

24

20.57

3.43

16.67%

5

经营支出

30.97

17.48

13.49

77.17%

合      计

918.14

854.44

63.70  

7.46%

由上可以看出,工资福利支出比上年减少28.57万元;商品和服务支出比上年增加18.96万元,说明学校面临的办学条件艰苦,只能降低职工福利待遇,以确保教学工作任务的完成。对个人和家庭补助支出比年减少0.75万元。

三、存在问题

我校目前存在的主要问题有四个方面:一是基础设施陈旧。我校正在使用的教学楼,竣工于60年代初,已使用50年,曾被鉴定为局部危房,维修维护成本很高,二是专业师资缺乏。邮电分立、电信重组等使学校始终处于不稳定的状态,造成部分专业课老师流失,由于  经费紧张难以引进人才。三是我校未获得其他学校享有的房改经费和调资经费。学校是2000年下划地方的(中央财政转移支付),由于当时信产部未配套下达“编制计划”,致使学校的调资和房改经费都受很大的影响,建设资金更无从谈起。四是,由于是我们归属企业管理,不能象政府和部门办的中职学校那样享受诸多优惠待遇,而上级是主管部门企业,受财务处理的限制,不可能给学校拨款,造成没有正常经费增长来源的现状,严重影响学校的发展。

四、对策

针对专业师资薄弱,我们采取走出去,请进来的办法,让自己的老师到企业去,参加生产实践,把最新的知识和技能带回来,将企业的老师请来给学生上课,我们自己的老师参加听课,到北京邮电大学、重庆邮电大学请高水平的老师来给我们讲课,将教师派到专业院校去进修,从企业引进成熟型人才,提高学校的实训水平,学生的动手能力。基础设施薄弱一直是困扰学校发展的一个大问题,为了改善办学条件,我们在努力挖潜的同时,希望得到财政的大力支持。

贵州省目前还在执行存量、增量和住房公积金相结合的房改政策,由于不能从财政取得相关的配套资金,职工不能享受相关政策待遇,必会挫伤职工的积极性,加剧财力的紧张。多年的调资经费未获拨付,更是会影响师资队伍的稳定。希望能引起上级部门的高度重视。

五、“三公经费”财政拨款支出情况

由于财政拨款较少,我校并未使用财政拨款安排三公经费支出。

六、其他需要说明的问题

为了支持政府的“棚户区”改造、公园路拓宽工程及轻轨建设,同时也是为了做大做强邮电学校,更好地履行社会责任,我单位决定响应省委省政府的号召,入驻清镇“职教园”,新校区占地面积约246亩,相当于老校区面积的近8倍,建筑面积约10万平方米以上,是老校区的5倍。

我校属于中央企业管理的中专学校,入驻清镇职教城以来未获得任何财政资金补助,而其他省属中专已得到上亿元的建设资金补贴,同样都在为贵州培养人才,巨大的落差,使学校的置换建设举步维艰,以上问题希望能引起上级的高度重视。

附件:贵州省邮电学校2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls