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贵州省有色金属和核工业地质勘查局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

贵州省有色金属和核工业地质勘查局组建于1956年,隶属原冶金工业部,1983年划归原中国有色金属工业总公司,2000年7月完成属地化管理改革,2009年5月原省核工业地质局合并到省有色地质勘查局,为省人民政府直属正厅级事业单位。

(一)主要职能

1、组织开展地质勘查、矿业开发、工程勘察、基础施工和其他产业工作。

2、拟订有色金属矿产勘查开发中长期规划和年度计划并组织实施;承担国家和省人民政府下达或竞标承揽的基础性、公益性、商业性地质勘查、液体矿产勘查、水工环境和地质灾害调查评价及治理等工作;开展深部矿、盲矿和隐伏矿的地质勘查工作。

3、拟订放射性矿产地质中长期规划和专项规划技术方案;承担放射性矿产地质勘查工作;承担放射性环境评价、放射性环境监测、放射性材料(物质)和废渣治理有关技术指导工作;参与核应急、核安全管理有关技术指导工作;负责核工业建设项目有关技术咨询指导工作。

4、负责地质勘查工程施工、技术咨询服务和矿业开发工作,开展对外经济合作,拓展境外市场。

5、管理有色金属地质资料、工程勘察资料、基础施工档案资料和放射性地质档案资料,开展科技档案资料的开发利用,提供核资源管理所需的基础信息资料。

6、开展本系统技术创新、引进、推广和先进理论应用工作。

7、编制本系统信息化规划并组织实施,负责信息化建设工作。

8、承担本系统安全生产管理工作。

9、负责本系统国有资产管理和国有资产保值增值工作。

10、管理所属地质勘查队伍。

11、承办省人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

到2015年末,局机关内设15个职能处室,下属13个事业单位,包括:局机关、一总队、二总队、三总队、物化探总队、五总队、六总队、七总队、地质矿产勘查院、工程勘测设计院、核资源地质调查院、机关服务中心、地质资料信息中心。从预算单位构成看,部门决算包括上述13个单位的决算。

(三)部门人员构成

截止2015年12月31日,人员总数4877人。在职编制人数2343人,在职实有人数1593人,离休人员18人、退休人员3266人。另有单位负担的遗属人员907人。

二、贵州省有色金属和核工业地质勘查局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省有色金属和核工业地质勘查局2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计37514.91万元,与2014年相比,减少5128.59万元,降低12.03%。主要原因是:省财政预算安排的政府类地质项目和商业地质项目因受地勘经济下行影响,项目减少后收支相应减少影响。

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计37514.91万元,其中:财政拨款收入23770.37万元,占63.36%;经营收入13744.54万元,占36.64%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计37145.77万元,其中:基本支出23540.37万元,占63.37%;项目支出230万元,占0.62%;经营支出13375.40万元,占36.01%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计23770.37万元。与2014年相比,减少1138.78万元,降低4.57%。主要原因是:省财政预算安排的政府类地质项目减少收支相应减少影响。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出23770.37万元,占本年支出合计的63.36%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1138.78万元,降低4.57%。主要原因是:省财政预算安排的政府类地质项目减少后收支相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208科目(类)支出7895.61万元,占33.22%;215科目(类)支出15386.91万元,占64.73%;220科目(类)支出230万元,占0.97%;221科目(类)支出257.85万元,占1.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为23770.37万元,支出决算为23770.37万元,完成当年预算的100%。

(1)208科目(类)05科目(款)99科目(项)。当年预算为7895.61万元,支出决算为7895.61万元,完成当年预算的100%。

(2)215科目(类)01科目(款)07科目(项)。当年预算为15386.91万元,支出决算为15386.91万元,完成当年预算的100%。

(3)220科目(类)01科目(款)20科目(项)。当年预算为230万元,支出决算为230万元,完成当年预算的100%。

(4)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为257.85万元,支出决算为257.85万元,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出23540.37万元,其中:人员经费22849.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费690.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算117.86万元,比上年减少26.6万元,降低18.41%,减少原因主要是公务用车运行维护费支出减少。其中,因公出国(境)费支出1.38万元,占1.17%,比上年增加1.38万元,主要参加省直工委组织的机关党务干部赴台湾学习的培训费;公务用车购置及运行维护费支出88.76万元,占75.31%,比上年减少24.74万元,降低21.8%,减少原因是2015年结合开展“三严三实”主题教育活动,相关单位制订和完善了相关管理制度,加强了公务用车运行费用的管控;公务接待费支出27.72万元,占23.52%,比上年减少3.24万元,降低10.47%,减少原因是2015年结合开展“三严三实”主题教育活动,相关单位制订和完善了相关管理制度,严格执行中央八项规定和省委十项规定及局“三公”经费管理办法,对公务接待费用实行严控。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.38万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:参加省直工委组织的机关党务干部赴台湾学习培训费。

(2)公务用车购置及运行维护费88.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费88.76万元。主要用于燃料费、车辆保险费、车辆维修维护费、过路过桥费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3)公务接待费27.72万元。具体是:

国内公务接待支出27.72万元,主要是接待国内同行业开展的技术交流、项目考察、评审等发生的公务接待费用。2015年全局国内公务接待200批次,1760人次。

(八)其他重要事项的情况说明。

国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆82辆,其中, 一般公务用车14辆、其他用车68辆(其他用车主要是:地勘单位生产用车);单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。

(九)215(类)01(款)07(项):指有色金属矿勘探和采选。

(十)220(类)01(款)20(项):指矿产资源专项收入安排的支出。

(十一)221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

附件:贵州省有色金属和核工业地质勘查局2015年度决算及“三公”经费公开表.xls