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贵州省有色金属和核工业地质勘查局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)项目支出安排情况说明

一、部门概况

我局组建于1956年,隶属于原冶金工业部;1983年划归中国有色金属工业总公司管理;2000年7月下放贵州,实行属地化管理,为省政府直属事业单位,业务归口省国土资源厅管理。2009年2月,省委、省政府决定,将原核工业地质局合并到省有色地勘局,成立贵州省有色金属和核工业地质勘查局,2014年省分类推进事业单位改革领导小组办公室将我局及所属事业单位划分为“公益二类事业单位”。

(一)部门主要职能

1.组织开展地质勘查、矿业开发、工程勘察、基础施工和其他产业工作。

2.拟订有色金属矿产勘查开发中长期规划和年度计划并组织实施;承担国家和省人民政府下达或竞标承揽的基础性、公益性、商业性地质勘查、液体矿产勘查、水工环境和地质灾害调查评价及治理等工作;开展深部矿、盲矿和隐伏矿的地质勘查工作。

3.拟订放射性矿产地质中长期规划和专项规划技术方案;承担放射性矿产地质勘查工作;承担放射性环境评价、放射性环境监测、放射性材料(物质)和废渣治理有关技术指导工作;参与核应急、核安全管理有关技术指导工作;负责核工业建设项目有关技术咨询指导工作。

4.负责地质勘查工程施工、技术咨询服务和矿业开发工作,开展对外经济合作,拓展境外市场。

5.管理有色金属地质资料、工程勘察资料、基础施工档案资料和放射性地质档案资料,开展科技档案资料的开发利用,提供核资源管理所需的基础信息资料。

6.开展本系统技术创新、引进、推广和先进理论应用工作。

7.编制本系统信息化规划并组织实施,负责信息化建设工作。

8.承担本系统安全生产管理工作。

9.负责本系统国有资产管理和国有资产保值增值工作。

10.管理所属地质勘查队伍。

11.承办省人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

我局部门预算单位共计13个,包括:局机关、一总队、二总队、三总队、物化探总队、五总队、六总队、七总队、地质矿产勘查院、工程勘测设计院、核资源地质调查院、机关服务中心、地质资料信息中心。

(三)部门人员构成

全局编制人数2178人,在编在职实有人数1510人,离休人员15人、退休人员3232人。另有单位负担的遗属人员902人。

二、部门预算公开报表及预算安排情况

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表

2017年部门收支预算总表




 单位:万元


2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

22335.92

一、一般公共服务支出



二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入


六、科学技术支出

200




十四、资源勘探信息等支出

20950.4




十九、住房保障支出

1385.52

















本年收入合计

22335.92

本年支出合计

22535.92


上年结转

200

结转下年








收   入  总  计

22535.92

支   出  总  计

22535.92


2、关于我局2017年收支总体情况说明

2017年收入:原一般公共预算收入22335.92万元,上年结转收入200万元,收入总计22535.92万元。

2017年支出:科学技术支出200万元、资源勘探信息等支出20950.4万元、住房保障支出1385.52万元,支出总计22535.92万元。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表

2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

200

200









20602

基础研究

200

200









2060204

 重点实验室及相关设施

200

200









215

资源勘探信息等支出

20950.4


20950.4








21501

资源勘探开发

20950.4


20950.4








2150107

 有色金属矿勘探和采选

20950.4


20950.4








202

住房保障支出

1385.52


1385.52








20201

住房改革支出

1385.52


1385.52








2020101

 住房公积金

1385.52


1385.52








……













合计

22535.92

200

22335.92

0

0

0

0

0

0


2、关于我局2017年收入总体情况说明

2017年收入:原一般公共预算收入22335.92万元,上年结转收入200万元,收入总计22535.92万元。

原一般公共预算收入22335.92万元,占总预算收入的99.11%,其中:有色金属矿勘探和采选预算收入20950.4万元,占总预算收入的92.96%;住房公积金预算收入1385.52万元,占总预算收入的6.15%;

上年结转收入200万元是科学技术--重点实验室及相关设施支出,占总预算收入的0.89%;

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

2017年部门支出总表

        单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

200


200




20602

基础研究

200


200




2060204

 重点实验室及相关设施

200


200




215

资源勘探信息等支出

20950.4

20895.4

55




21501

资源勘探开发

20950.4

20895.4

55




2150107

 有色金属矿勘探和采选

20950.4

20895.4

55




202

住房保障支出

1385.52

1385.52





20201

住房改革支出

1385.52

1385.52





2020101

 住房公积金

1385.52

1385.52






合计

22535.92

22280.92

255

0

0


2、关于我局2017年支出总体情况说明

2017年支出总计22535.92万元,其中:基本预算支出22280.92万元,占总预算支出的98.87%;项目预算支出255万元,占总预算支出的1.13%。

(1)基本预算支出22280.92万元中,有色金属矿勘探和采选预算支出20895.4万元,占总预算收入的92.72%;住房公积金预算支出1385.52万元,占总预算收入的6.15%。

(2)项目预算支出255万元中,上年结转基本建设项目支出200万元,占总预算收入的0.89%;有色金属矿勘探和采选项目预算支出55万元,占总预算收入的0.24%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

2017年财政拨款收支总表



单位:万元


收入

支出

备注


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、本年收入

22335.92

一、一般公共服务支出






(一)一般公共预算拨款

22335.92

二、外交支出






  1.原一般公共预算拨款


三、国防支出






  2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出






(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出








六、科学技术支出

200

200






十四、资源勘探信息等支出

20950.4

20950.4




二、上年结转

200

十九、住房保障支出

1385.52

1385.52




(一)一般公共预算拨款

200







  1.原一般公共预算拨款

200







  2.原预算外转一般公共预算管理资金








(二)政府性基金预算拨款










二、结转下年






























收入总计

22535.92

支出总计

22535.92

22535.92




2、关于我局2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入22535.92万元,其中:本年一般公共预算拨款22335.92万元,上年一般公共预算拨款200万元。

2017年财政拨款支出22535.92万元,其中:科学技术支出200万元、资源勘探信息等支出20950.4万元、住房保障支出1385.52万元。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

22535.92

22280.92

255

255



206



科学技术支出

200


200

200



206

02


基础研究

200


200

200



206

02

04

 重点实验室及相关设施

200


200

200



215



资源勘探信息等支出

20950.4

20895.4

55

55



215

01


资源勘探开发

20950.4

20895.4

55

55



215

01

07

 有色金属矿勘探和采选

20950.4

20895.4

55

55



202



住房保障支出

1385.52

1385.52





202

01


住房改革支出

1385.52

1385.52





202

01

01

住房公积金

1385.52

1385.52





2、关于我局2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出22535.92万元,其中:

(1)基本支出22280.92万元中,有色金属矿勘探和采选预算支出20895.4万元,占总预算收入的92.72%;住房公积金预算支出1385.52万元,占总预算收入的6.15%。

(2)项目支出255万元(省本级支出)中,上年结转科学技术--重点实验室及相关设施支出200万元,占总预算收入的0.89%;有色金属矿勘探和采选项目预算支出55万元,占总预算收入的0.24%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

13445.33

13445.33



30101

基本工资

4883.63

4883.63



30102

津贴补贴

371.16

371.16



30104

其他社会保障缴费

57.73

57.73



30107

绩效工资

6293.61

6293.61



30108

基本养老保险

1839.2

1839.2




商品和服务支出

1475.54


1475.54


30201

办公费

160.77


160.77


30202

印刷费

19


19


30203

咨询费

12.5


12.5


30204

手续费

4.6


4.6


30205

水费

23.3


23.3


30206

电费

90.7


90.7


30207

邮电费

40.3


40.3


30208

取暖费

2


2


30209

物业管理费

86.3


86.3


30211

差旅费

256.43


256.43


30212

因公出国(境)费用

0




30213

维修(护)费

64


64


30214

租赁费

3.5


3.5


30215

会议费

27.7


27.7


30216

培训费

73.2


73.2


30217

公务接待费

65.05


65.05


30218

专用材料费

0




30226

劳务费

77.95


77.95


30227

委托业务费

6.5


6.5


30228

工会经费

224.63


224.63


30229

福利费

144.8


144.8


30299

其他商品和服务支出

92.31


92.31



对个人和家庭的补助

7271.43

7271.43



30301

离休费

170.11

170.11



30302

退休费

5103.73

5103.73



30311

住房公积金

1385.52

1385.52



30305

单位负担遗属、离休干部遗孀困难补助

612.07

612.07




其他资本性支出

88.62


88.62


31002

其他资本性支出-办公设备购置

66


66


31003

其他资本性支出-专用设备购置

15.12


15.12


31007

其他资本性支出-信息网络及软件购置更新

7.5


7.5



合计

22280.92

20716.76

1564.16


2、关于我局2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出22280.92万元,其中:人员经费20716.76万元、公用经费1564.16万元。

(1)人员经费20716.76万元中,工资福利支出13445.33万元,其中:基本工资4883.63万元、津贴补贴371.16万元、其他社会保障缴费57.73万元、绩效工资6293.61万元、基本养老保险1839.20万元;对个人和家庭的补助支出7271.43万元,其中:离休费170.11万元、退休费5103.73万元、单位负担遗属生活补助费612.07万元、住房公积金1385.52万元。

(2)公用经费1564.16万元中,商品和服务支出1475.54万元,其中:办公费160.77万元、水费23.3万元、电费90.7万元、邮电费40.3万元、物业管理费86.3万元、差旅费256.43万元、维修(护)费64万元、会议费27.7万元、培训费73.2万元、公务接待费65.05万元、劳务费77.95万元、工会经费224.63万元、福利费144.8万元、其他商品和服务支出92.31万元;其他资本性支出88.62万元,其中:办公设备购置66万元、专用设备购置15.12万元、信息网络及软件购置更新7.5万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

130

65.05

-49.96%


0.29  


一、因公出国(境)费

0

0





二、公务接待费

30

65.05

116.83%

2017年财政供款方式变化

0.29


三、公务车购置及运行维护费

100

0

-100%




    1、公务车运行维护费

100

0

-100%

2017年省财政未安排预算资金



    2、公务车购置费

——

——

——

——

——


2、关于我局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费省财政基本预算安排公务接待费65.05万元,因公出国(境)费和公务用车运行维护费省财政年初基本预算中未安排。

2017年“三公”经费中公务接待费预算比2016年预算增加35.05万元,是编制2017年预算时按照财政供款方式改革相关要求对公务接待费的管理延伸到局属预算单位,2017年公务接待费含局属预算单位的预算35.05万元。

2017年公务用车运行费按照财政预算编制的要求,因我局属公益二类事业单位,省财政基本预算中未纳入财政基本预算保障范围,未安排公务用车运行费用预算。

按照省委、省政府《贵州省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》的规定,“三公”经费支出指单位按规定开支的各类公务接待费,单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等公务用车运行维护费,单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等因公出国(境)费。

(八)政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计





说明:我单位无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2017年局机关预算安排1263.15万元,其中:离休人员4人、离休费50.22万元,退休121人、退休费221.57万元,遗属人员10人、生活补贴费用7.24万元,在编在职人员67人、费用785.99万元,公积金80.82万元,公用经费117.31万元。

(二)项目支出安排情况说明

2017年项目支出预算255万元,其中:本年一般公共预算资金安排的55万元,用于七总队铀矿资源勘查补贴;上年结转的一般公共预算资金200万元,用于物化探总队化验室综合楼灾后重建项目。

附件:贵州省有色金属和核工业地质勘查局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls