贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省住房和城乡建设厅2013年财政预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1.部门主要职能:

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。保障城镇低收入家庭住房;推进住房制度改革;规范住房和城乡建设管理秩序;编制和实施城乡规划,拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度;建立科学的工程建设标准体系;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;负责全省建筑行业监督管理;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;指导城镇建设管理;规范和指导村镇规划、建设;推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排;负责住房公积金监督管理工作等。

2.部门预算单位构成:

主管部门1个,独立核算的二级单位8个。

具体组成单位及各单位具体情况如下表:


单位名称

单位性质

收入来源

1

省住房和城乡建设厅本级

行政机关

财政拨款

2

省建设工程质量安全监督总站

全额拨款事业

财政拨款

3

省建筑工程施工定额站

全额拨款事业

财政拨款

4

省建设工程造价管理总站

全额拨款事业

财政拨款、经营收入

5

省城乡规划设计院

全额拨款事业

财政拨款、经营收入

6

省省级政府投资工程项目代建中心

全额拨款事业

财政拨款、其他收入(代建费收入)

7

省房改资金管理中心

自收自支事业

财政拨款、非税收入

8

省住房和城乡建设厅政务服务中心

参公事业

财政拨款、非税收入、经营收入

9

省建设行业职业技能中心

自收自支事业

非税收入

3.部门人员构成:

2012年末总编制人数414人,在职实有人数364人。其中:在职行政编制人员140人,在职事业编制人员(含参公管理人员)224人。另外,离休人员17人,退休人员155人。

二、部门安排预算情况说明

1.部门预算收支情况 :2013年收支总预算额54002.1万元。

2.收入预算情况说明:2013年财政预算收入数合计54002.1万元。其中,公共财政预算拨款收入51984.10万元,占总收入的96.26%;原预算外管理转公共财政管理非税收入737万元,占总收入的1.36%;政府性基金预算收入1281万元,占总收入的2.38%。

3.支出预算情况说明

①支出预算总体情况:2013年预算支出(不含政府性基金支出数)合计52721.10万元。其中,基本支出2885.60万元,占总支出的5.47%;项目支出49835.50万元,占总支出的94.53%。基本支出包括城乡社区管理事务支出和住房保障支出。其中城乡社区管理事务支出2771.5万元,占基本支出的96.05%;住房保障支出114.10万元,占基本支出的3.95%。项目支出包括能源节约利用支出、城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出,其中能源节约利用支出500万元,占项目支出的1%;城乡社区管理事务支出1335.5万元,占项目支出的2.68%;城乡社区公共设施支出48000万元,占项目支出的96.32%。

②部门预算“三公经费”情况:2013年“三公经费”总预算177.58万元。其中:公务接待费90万元,占公共财政预算支出的1.7‰;公务车运行维护费87.58万元,占公共财政预算支出的1.66‰;因公出国(境)支出和公务购置支出我省实行总额控制,年初无法细分到部门,支出数以年末决算实际发生数为准,暂无法提供预算数据。

三、项目支出安排情况说明

项目支出安排情况:2013年项目支出预算(不含政府性基金支出数)合计48907.50万元。其中,促进城镇化发展建设资金20000万元,占项目支出的40.89%;“两场”建设资金25000万元,占项目支出的51.12%;仁怀市茅台镇环境整治资金2000万元,占项目支出的4.09%;赤水世界自然遗产地基础设施建设资金1000万元,占项目支出的2.04%;其他城乡社区管理事务支出和能源节约利用支出资金907.5万元,占项目支出的1.86%。2013年项目支出预算安排中无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴)的专项支出。

四、部门预算表

详见附表。

附件:贵州省住房和城乡建设厅部门预算公开表.xls

贵州省住房和城乡建设厅

2013年5月6日

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。