贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省总工会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门概况

(一)部门主要职能:省总工会是全省地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关,接受中共贵州省委和全国总工会双重领导,其主要工作任务是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党和国家工作大局,贯彻执行省委和全总确定的工会工作方针和决议,领导全省的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来,改造维护职工群众合法权益的基本职责,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性,并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全总反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;代表职工对安全生产、劳动保护实施监督,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究工会政策理论,为各级工会提供政策理论服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助市、州、地党委和省直有关部门党委(党组)推荐和管理工会的领导干部;监督、检查省总机关和直属单位党员干部的党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划,并组织实施。

6、承担本省的全国和省劳动模范、全国和省五一劳动奖状(奖章)获得者的推荐、评选、表彰等具体工作及上述人员的管理工作。

7、负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理及内部审计工作;参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度,指导、协调职工劳动福利事业的工作。

8、开展工会国际联络工作和与港、澳、台工会的交流工作。

9、承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设15个部室,下属10个单位。从预算单位构成看,省总工会部门决算包括:本级决算、干部学校决算、息烽温泉疗养院决算、花溪职工疗养院决算、劳动时报社决算。

二、省总工会2015年度部门决算公开报表(见附表)。

三、省总工会2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

省总工会2015年度收支决算总计12,762.92万元,与2014年相比,增加9,509.81万元,增长292.33%。主要原因是:1、新增“职工工伤康复医院”建设项目,2015年度拨款8,728万元;2、2015年工资调整改革新增工资补差清算;3、调整新增“五一劳模表彰大会”会议费预算422.31万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计12,762.92万元,其中:财政拨款收入12,762.92万元,占总收入的100%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4,034.92万元,其中:基本支出3,118.92万元,占总支出的77.30%;项目支出916万元,占总支出的22.70%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算总计12,762.92万元。与2014年相比,增加9,509.81万元,增长292.33%。主要原因是:1、新增“职工工伤康复医院”建设项目,2015年度拨款8,728万元;2、2015年工资调整改革新增工资增长补差清算;3、调整新增“五一劳模表彰大会”会议费预算422.31万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4,034.92万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加781.81万元,增长24.03%.主要原因是: 2015年工资调整改革新增工资增长及调整新增“五一劳模表彰大会”会议费预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,234.92万元,占80.17%;社会保障和就业支出800万元,占19.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,867.27万元,支出决算为4,034.92万元,完成当年预算的140.72%。决算数大于预算数的主要原因是:1、2015年工资调整改革新增工资增长补差清算;3、调整新增“五一劳模表彰大会”会议费预算422.31万元;4、零星未纳入年初预算项目,如抚恤费等。其中:

(1)201 一般公共服务支出:决算支出3,234.92万元

20129 群众团体事务:决算支出3,234.92万元

2012901 行政运行:当年预算为802.08万元,决算支出1,116.17万元,完成当年预算的139.16%。决算数大于预算数的主要原因是:1、2015年工资调整改革新增工资增长补差清算;2、零星未纳入年初预算项目,如抚恤费等。

2012902 一般行政管理事务:当年预算为72万元,决算支出72万元,完成当年预算的100%。

2012904 厂务公开:当年预算为14万元,决算支出14万元,完成当年预算的100%。

2012905 工会疗养休养:当年预算为30万元,决算支出30万元,完成当年预算的100%。

2012999 其他群众团体事务支出:当年预算为1,149.19万元,决算支出2,002.75万元,完成当年预算的174.27%。决算数大于预算数的主要原因是:1、2015年工资调整改革新增工资增长补差清算;2、调整新增“五一劳模表彰大会”会议费预算422.31万元;3、零星未纳入年初预算项目,如抚恤费等。

(2)208 社会保障和就业支出:决算支出800万元

20899 其他社会保障和就业支出:决算支出800万元

2089901其他社会保障和就业支出:当年预算为800万元,决算支出800万元,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3,118.92万元,其中:人员经费2,696.61万元,主要包括离退休费、抚恤金等;公用经费422.31万元,为调整新增“五一劳模表彰大会”会议费预算。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省总工会无财政拨款“三公”经费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

省总工会无政府性基金预算收入及支出。

(九)其他重要事项的情况说明

无。

附件:贵州省总工会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。