贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省质量技术监督局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省质量技术监督局概况

(一)主要职能

贵州省质量技术监督局为产品质量监督管理的政府部门,主要负责全省范围内的产品质量监督、计量、标准化管理、认证认可、特种设备安全监察、行政执法打假等工作。具体职责如下:

1.负责质量技术监督管理工作;起草有关质量技术监督管理的地方性法规草案、规章草案和规范性文件;拟订提高质量水平的发展战略、规划及有关政策并组织实施;承担质量技术监督管理执法工作;负责与质量技术监督有关的技术规范工作;开展地理标志产品保护申报、管理工作。

2.负责质量宏观监管工作,组织实施质量振兴纲要;推进名牌发展战略;组织实施产品质量诚信体系建设工作;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;负责工业产品生产许可证监督管理工作;承担缺陷产品召回制度管理工作;监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作;承担产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责纤维质量监督检验工作;承担重大产品质量事故调查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工开展打击假冒伪劣违法活动;负责法定质检机构(含授权机构)的监督管理和业务指导;负责机动车安全技术检验机构资格管理。

4.统一管理标准化工作;组织制定、修订地方标准(含标准样品);指导部门、行业和企业的标准化工作,协调处理有关标准问题;组织实施标准并对标准实施情况进行监督。

5.统一管理计量工作,组织开展推行国家法定计量单位和国家计量制度实施工作;依法监督管理计量器具及量值传递的比对工作;承担规范和监督商品量和市场计量行为工作;组织拟订地方计量规程和计量技术规范;对法定或授权的计量检定机构和计量公正服务机构进行监督管理。

6.负责统一管理、监督和综合协调认证工作;拟订认证工作规划并组织实施;承担对向社会出具具有证明作用的数据和结果的检查机构、实验室资质认定和监督管理工作;对强制性产品认证目录内的产品实施监督管理。

7.负责综合管理特种设备安全监察工作;负责锅炉、压力容器进出口监督检查;负责高耗能特种设备节能监督管理;组织特种设备安全事故调查工作,提出处理建议。

8.承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任;负责食品相关产品生产许可审批、发证及获证企业的监督管理;组织开展食品相关产品生产加工环节的安全监督抽查工作;组织查处食品相关产品生产加工环节的安全违法行为。

9.拟订质量技术监督事业发展规划;拟订并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划;组织开展重大科研和技术引进工作。

10.承办省人民政府和国家质量监督检验检疫总局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

目前,省质监局机关内设14个处室、4个中心,下属10个二级事业单位,1个三级事业单位。从预算单位构成看,贵州省质量技术监督局2015年度部门决算包括:本级决算、所属独立核算的参公事业单位贵州省质量技术监督局稽查局和贵州省纤维检验局,所属独立核算的事业单位贵州省质量技术监督教育培训中心、贵州省计量测试院、贵州省产品质量监督检验院、贵州省产品质量监督检验院仁怀分院、贵州省建材产品质量监督检验院、贵州省机械电子产品质量监督检验院、贵州省特种设备检验检测院、贵州省标准化院、贵州省煤炭产品质量监督检验院、贵州省冶金建筑安装工程质量监督站、贵州省纺织产品质量监督检验测试中心(该中心根据贵州省编办《关于撤销省纺织产品质量监督检验中心的批复》(黔编办发〔2015〕265号),已于2015年11月底撤销,其人员及编制成建制划转入贵州省建材产品质量监督检验院。但因2015年底财务尚未合并,其2015年的决算仍单独填报。)

二、贵州省质量技术监督局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省质量技术监督局2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省质量技术监督局2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省质量技术监督局2015年度收支决算总计47000.11万元,与2014年相比,减少20958.64万元,降低30.8%。主要原因是:一是2014年质监系统实施分级管理,在2014年决算中含各市(州)局1-3月的经费收支,2015年相应核减。二是2015年,贵安新区质监局按省编委办批复下划地方管理,经费相应核减。三是行政事业单位实行工资改革,相应人员基本支出经费增加。四是2015年我局加大预算执行力度,加快国检中心建设步伐,实验室技术改造、设备更新和能力提升设备购置投入等项目支出增加。

(二)贵州省质量技术监督局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计25506.98万元,其中:省级财政拨款收入15466.16万元,占60%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入7318.77万元,占29%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2722.05万元,占总收入的11%,。

(三)贵州省质量技术监督局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计35075.91万元,其中:基本支出9976.05万元,占28%;项目支出18593.53万元,占53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出6506.33万元,占19%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省质量技术监督局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省质量技术监督局2015年度财政拨款收支决算总计25519.54万元。与2014年相比,减少20833.97万元,降低45%。主要原因是:一是在2014年决算中含各市(州)局1-3月的经费收支以及贵安新区质监局1-12月的经费收支,2015年实施分级管理相应核减。二是行政事业单位实行工资改革,人员基本支出经费增加。三是加大预算执行力度,项目支出增加。

(五)贵州省质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款支出20813.31万元,占本年支出合计的59.3%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1111.07万元,降低5%。主要原因是:一是在2014年决算中含各市(州)局1-3月的经费支出和贵安新区质监局1-12月的经费支出,2015年实施分级管理相应核减。三是行政事业单位实行工资改革,人员基本支出经费增加。四是加大预算执行力度,项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出20075.45万元,占96.5%;节能环保支出46.78万元(项目支出),占0.2%;资源勘探信息等支出100万元(项目支出),占0.5%;商业服务业等支出193.76万元(项目支出),占0.9%;住房保障支出397.32万元(基本支出),占1.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15466.16万元,支出决算为20813.31万元,完成当年预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是:进一步加大预算执行力度,盘活存量资金,部分支出从上年结转结余资金中列支。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-行政运行支出当年预算为2038.17万元,支出决算为2281.25万元,完成当年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是:行政事业单位实行工资改革,人员基本支出经费增加,部分支出从上年结转结余资金中列支。

(2)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-一般行政管理事务支出当年预算为12.6万元,支出决算为2439万元,完成当年预算的19357%。决算数大于预算数的主要原因是:加大预算执行力度,盘活存量资金,部分支出从上年结转结余资金中列支。

(3)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-质量技术监督行政执法及业务管理支出当年预算为3604.45万元,支出决算为5769.94万元,完成当年预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是:加大预算执行力度,盘活存量资金,部分支出从上年结转结余资金中列支。

(4)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-质量技术监督技术支持支出当年预算为0万元,支出决算为269.83万元,决算数大于预算数的主要原因是:加大预算执行力度,盘活存量资金,支出从上年结转结余资金中列支。

(5)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-认证认可监督管理支出当年预算为728万元,支出决算为459.54万元,完成当年预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是:该项经费主要用于信息化运行维护和质量发展测评工作,项目正在进行中。

(6)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-标准化管理支出当年预算为500万元,支出决算为559.32万元,完成当年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是:加大预算执行力度,盘活存量资金,部分支出从上年结转结余资金中列支。

(7)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-信息化建设支出当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。

(8)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-事业运行支出当年预算为6972.62万元,支出决算为7167.35万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:行政事业单位实行工资改革,人员基本支出经费增加,部分支出从上年结转结余资金中列支。

(9)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务支出-其他质量技术监督与检验检疫事务支出当年预算为1113万元,支出决算为1029.22万元,完成当年预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是:该项经费主要用于国检中心项目建设,该项目尚未竣工结算。

(10)节能环保支出-能源节约利用支出-能源节约利用支出当年预算为0万元,支出决算为46.78万元,决算数大于预算数的主要原因是:加大预算执行力度,盘活存量资金,支出从上年结转结余资金中列支。

(11)资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-技术改造支出当年预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是:加大预算执行力度,盘活存量资金,支出从上年结转结余资金中列支。

(12)商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出当年预算为0万元,支出决算为193.76万元,决算数大于预算数的主要原因是:加大预算执行力度,盘活存量资金,支出从上年结转结余资金中列支。

(13)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出当年预算为397.32万元,支出决算为397.32万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出9845.92万元,其中:人员经费8387.14万元;主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等支出;公用经费1458.78万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等支出。

(七)贵州省质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算251.73万元,比上年减少7.67万元,降低3%。“三公”经费减少的主要原因是2015年我局机关及下属事业单位按照中央转变作风、厉行节约的有关要求,严格把关,合理控制“三公”经费支出,切实加强公务接待经费的管理,杜绝铺张浪费,“三公”经费得到有效控制。其中:“因公出国(境)费支出0.58万元,占0.2%,比上年增加0.58万元,增加原因是根据省公务员局《关于选派学员赴港参加第1期依法行政能力提升专题培训班的通知》(黔公局通[2015]40号)要求,选派1人赴港参加培训;公务用车购置及运行维护费支出222.06万元,占88%,比上年减少5.38万元,降低2.4%,减少原因是加强“三公”经费管理,严格把关,合理控制车辆运行经费支出,未新购置车辆;公务接待费支出29.09万元,占12%,比上年减少2.87万元,降低8.9%,减少原因主要是切实加强公务接待经费的管理,严格把关,杜绝铺张浪费。具体如下:

1.因公出国(境)费支出0.58万元,2015年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组数1个,累计人数1人。2015年7月,根据省公务员局《关于选派学员赴港参加第1期依法行政能力提升专题培训班的通知》(黔公局通[2015]40号)要求,选派1人赴港参加培训,开支内容是培训期间发生的差旅费支出0.58万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出222.06万元,其中:公务用车购置费支出0万元,公车运行维护费支出222.06万元。主要是我局机关及所属各单位的执法办案用车、抽样检验等用车的报废更新以及开展执法打假、特种设备安全监察、食品相关产品生产监督管理、标准、计量、认证认可监督管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费以及保险费等支出。2015年,单位开支财政拨款的公车保有量为88台。

3.公务接待费用支出29.09万元,具体是:

国内公务接待费用29.09万元,主要是我局机关及所属各单位与相关部门、技术机构等单位,就质量、计量、标准化管理、食品相关产品监管、特种设备监察、产品质量监督以及跨省市检验检测技术合作等有关事项开展工作交流的餐饮、住宿等公务接待费用。2015年度国内公务接待358批次,接待人数2084人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省质量技术监督局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省质量技术监督局机关运行经费支出209.19万元,比2014年增加44.99万元,增长27 %,主要原因:一是2015年我局机关组织召开全省质量工作大会、组织机关及各市(州)局人员赴武汉大学参加质量管理业务培训,相应办公费、会议费、印刷费、培训费等费用增加;二是办公设备更新购置等费用增加。

2.政府采购支出情况

2015年贵州省质量技术监督局政府采购支出总额4895.02万元,其中:政府采购货物支出4894.3万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省质量技术监督局共有车辆95辆(其中一般公共财政预算拨款开支88辆),其中,一般公务用车95辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出-质量技术监督与验检检疫事务-行政运行科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出-质量技术监督与验检检疫事务-一般行政管理事务科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-质量技术监督行政执法及业务管理科目:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

(二十)一般公共服务支出-质量技术监督与验检检疫事务-质量技术监督技术支持科目:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

(二十一)一般公共服务支出-质量技术监督与验检检疫事务-认证认可监督管理科目:反映认证认可业务活动支出。

(二十二)一般公共服务支出-质量技术监督与验检检疫事务-标准化管理科目:反映标准化管理方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出-质量技术监督与验检检疫事务-信息化建设科目:反映质检部门用于信息化建设方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行科目:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十五)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出科目:反映除上述项目(行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出入境检验检疫行政执法和业务管理、出入境检验检疫技术支持、质量技术监督行政执法及业务管理、质量技术监督技术支持、认证认可监督管理、标准化管理、信息化建设、事业运行等)以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

(二十六) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十七)节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用科目:反映用于能源节约利用方面的支出。

(二十八)资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项科目:反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

(二十九)资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出-技术改造支出科目:反映国家安排的预算内技术改造支出和国债技术改造专项支出。

(三十)商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出科目:反映其他商业服务业等支出中除上述项目(服务业基础设施建设支出)以外的其他支出。

(三十一)文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出科目:反映文化支出中除上述项目(行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、遗属表演场所、遗属表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理等)以外其他用于文化方面的支出。

(三十二)科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发科目:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(三十三)科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项科目:反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

附件:贵州省质量技术监督局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls