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贵州省质量技术监督局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、 目录

二、部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表

2、关于省质监局2017年收支总体情况说明

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表

2、关于省质监局2017年收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

2、关于省质监局2017年支出总体情况说明

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

2、关于省质监局2017年财政拨款收支总体情况说明

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

2、关于省质监局2017年一般公共预算支出情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

2、关于省质监局2017年一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

2、关于省质监局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2、关于省质监局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2、项目支出安排情况说明

二、部门概况

1、部门主要职能:承担标准、计量、质量综合管理和行政执法监管;承担特种设备、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理;拟定提高质量水平的发展战略、规划有关政策并组织实施;开展地理标志产品保护申报、管理工作。

2、部门预算单位构成:我系统行政单位1个、事业单位13个(其中:参公事业单位2个、全额拨款事业单位11个)。

3、部门人员构成:我系统编制数838人、在职实有人数637人(其中行政编制数73人、在职实有人数66人;事业编制数765人、在职实有人数571人)。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表

贵州省质量技术监督局2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

13860.5

一、一般公共服务支出

13860.5

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

13860.5

本年支出合计

13860.5

上年结转

结转下年

收   入  总  计

13860.5

支   出  总  计

13860.5

2、关于省质监局2017年收支总体情况说明:我系统2017年度预算总收入13860.50万元,其中原一般公共财政预算拨款收入13860.50万元,占总收入100.00%。我系统2017年度预算总支出13860.50万元,其中基本支出8600.50万元,占总支出62.05%;项目支出5260.00万元,占总支出37.95%。我系统2017年收支总预算13860.50万元,比2016年收支总数减少359.56万元,主要原因是2016年财政供款方式改革后,非税成本性支出核定方式发生变动,省级财政未安排至2017年年初部门预算中,因此相应减少本年度预算收支预算总数。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表

贵州省质量技术监督局2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

2011701

行政运行

1419.38

1419.38

2011706

质量技术监督与检验检疫事务专项经费

4760

4760

2011709

标准化专项

500

500

2011750

事业运行

5686.42

5686.42

2080505

养老保险

851.7

851.7

2210201

住房公积金

643

643

合计

13860.5

13860.5

2、关于省质监局2017年收入总体情况说明:我系统2017年度预算总收入13860.50万元,其中原一般公共财政预算拨款收入13860.50万元,占总收入100.00%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

贵州省质量技术监督局2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

2011701

行政运行

1419.38

1419.38

2011706

质量技术监督与检验检疫事务专项经费

4760

4760

2011709

标准化专项

500

500

2011750

事业运行

5686.42

5686.42

2080505

养老保险

851.7

851.7

2210201

住房公积金

643

643

合计

13860.5

8600.5

5260

2、关于省质监局2017年支出总体情况说明:我系统2017年度预算总支出13860.50万元,其中基本支出8600.50万元,占总支出62.05%;项目支出5260.00万元,占总支出37.95%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

贵州省质量技术监督局2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

13860.5

一、一般公共服务支出

13,860.50

13,860.50

(一)一般公共预算拨款

13860.5

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

13860.5

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

  1.原一般公共预算拨款

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

13860.5

支出总计

13,860.50

13,860.50

2、关于省质监局2017年财政拨款收支总体情况说明:我系统2017年度财政拨款预算总收入13860.50万元,其中原一般公共财政预算拨款收入13860.50万元,占总收入100.00%。我系统2017年度财政拨款预算总支出13860.50万元,其中基本支出8600.50万元,占总支出62.05%;项目支出5260.00万元,占总支出37.95%。我系统2017年收支总预算13860.50万元,比2016年收支总数减少359.56万元,主要原因是2016年财政供款方式改革后,非税成本性支出核定方式发生变动,省级财政未安排至2017年年初部门预算中,因此相应减少本年度预算收支预算总数。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

贵州省质量技术监督局2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

201

一般公共服务支出

201

17

01

行政运行

1419.38

1419.38

201

17

06

质量技术监督与检验检疫事务专项经费

4760

4760

4760

201

17

09

标准化专项

500

500

500

201

17

50

事业运行

5686.42

5686.42

208

05

05

养老保险

851.7

851.7

221

02

01

住房公积金

643

643

合计

13860.5

8600.5

5260

5260

2、关于省质监局2017年一般公共预算支出情况说明:我系统2017年度一般公共预算支出13860.50万元,其中基本支出8600.50万元,占总支出62.05%;项目支出5260.00万元,占总支出37.95%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

贵州省质量技术监督局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

6231.07

6231.07

0

30101

 基本工资

2448.42

2448.42

0

30102

 津贴补贴

626.14

626.14

0

30103

 奖金

40.41

40.41

0

30104

 其他社会保障缴费

20.4

20.4

0

30107

 绩效工资

2244

2244

0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

851.7

851.7

0

商品和服务支出

975.8

136.68

839.12

30201

 办公费

75.74

0

75.74

30202

 印刷费

17.88

0

17.88

30203

 咨询费

14.77

0

14.77

30204

 手续费

2.47

0

2.47

30205

 水费

12.99

0

12.99

30206

 电费

77.05

0

77.05

30207

 邮电费

45.83

0

45.83

30209

 物业管理费

67.39

0

67.39

30211

 差旅费

111.46

0

111.46

30213

 维修()

24.81

0

24.81

30214

 租赁费

1.75

0

1.75

30215

 会议费

11.95

0

11.95

30216

 培训费

40.86

0

40.86

30217

 公务接待费

15.09

0

15.09

30218

 专用材料费

24.75

0

24.75

30226

 劳务费

19.36

0

19.36

30227

 委托业务费

10.4

0

10.4

30228

 工会经费

98.17

0

98.17

30229

 福利费

0.22

0

0.22

30231

 公务用车运行维护费

134.34

0

134.34

30239

 其他交通费用

136.68

136.68

0

30299

 其他商品和服务支出

31.84

0

31.84

对个人和家庭的补助

1358.36

1358.36

0

30301

 离休费

63.09

63.09

0

30302

 退休费

640.93

640.93

0

30305

 生活补助

11.34

11.34

0

30311

 住房公积金

643

643

0

其他资本性支出

35.27

0

35.27

31002

 办公设备购置

29.77

0

29.77

31003

 专用设备购置

5

0

5

31007

 信息网络及软件购置更新

0.5

0

0.5

合计

8600.5

7726.11

874.39

2、关于省质监局2017年一般公共预算基本支出情况说明:我系统2017年度一般公共预算基本支出8600.50万元,其中人员经费支出7726.11万元,占总支出89.83%;公用经费支出874.39万元,占总支出10.17%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省质量技术监督局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

165.48

152.34

-7.94

严格控制公务接待支出,按有关规定及要求合理安排、进行公务接待活动;进一步规范公务用车运行维护工作,严格控制车辆运行维护费。

占公共财政预算支出比重为18.01%

一、因公出国(境)费

二、公务接待费

29

18

-37.93%

严格控制公务接待支出,按有关规定及要求合理安排、进行公务接待活动

占公共财政预算支出比重为2%

三、公务车购置及运行维护费

136.48

134.34

-1.55%

    1、公务车运行维护费

136.48

134.34

-1.55%

进一步规范公务用车运行维护工作,严格控制车辆运行维护费

占公共财政预算支出比重为16.01%

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

2、关于省质监局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明:我系统2017年度一般公共预算“三公”经费支出152.34万元,其中公务用车运行费134.34万元,包括行政执法办案、产品抽样检验等公务用车运行费(含行政单位1个、参公事业单位2个、全额拨款事业单位11个,共14个单位的49辆公务用车、执法办案用车),较上年度车辆运行费预算数减少1.55%;拟从预算经费中提取的公务接待费18万元,较上年度公务接待预算数减少37.93%。我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,因此无法确定预算金额。2017年与2016年预算数相比减少7.94%,主要考虑为严格控制公务接待支出,按有关规定及要求合理安排、进行公务接待活动;进一步规范公务用车运行维护工作,严格控制车辆运行维护费。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

贵州省质量技术监督局2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

2、关于省质监局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明:我系统无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明:我系统2017年度一般公共预算机关运行经费支出874.39万元,其中日常办公经费(主要包含办公费、物业管理费、会议费、培训费及差旅费等)686.78万元,车辆运行费134.34万元、公务接待费18万元、办公设备购置35.27万元。

2、项目支出安排情况说明:我系统2017年度一般公共预算项目经费支出5260万元,主要包括重点实验室建设专项800万元、质监信息系统运行维护及电梯应急处置服务平台建设经费418万元、质量技术监督与检验检疫事务资金2400万元、信用代码、行政许可、质量发展测评等业务经费410万元、特种设备安全与节能175万元、质量技术监督标准化管理经费500万元、固定专项481万元(机关本级267万元、省稽查局90万元、省机电院105万元、省建材院8万元、省质量发展中心11万元)、质量考核与品牌建设工作经费26万元、贵州省稽查局执法办案及12365举报投诉专项经费50万元。

3、政府采购预算情况说明:我系统2017年政府采购预算为165.71万元,主要包含信息化办公设备购置、资料印刷费等。

附件2:2017年贵州省质量技术监督局部门预算及“三公”经费预算公开明细表.xls

省质监局

2017年2月10日

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。