贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

九三学社贵州省委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、九三学社贵州省委员会概况

(一)主要职能。

九三学社贵州省委机关按照《九三学社章程》的规定开展工作。努力加强自身建设、深入开展调查研究,充分发挥科技人才荟萃智力密集优势,积极组织开展智力支边和社会服务工作,认真履行参政议政、民主监督的职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设5个处室,无下属单位。从预算单位构成看,九三学社贵州省委部门决算为本级决算。

二、九三学社贵州省委2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、九三学社贵州省委2015年度部门决算情况说明

(一)九三学社贵州省委2015年度收入支出决算总体情况说明。

九三学社贵州省委2015年度收支决算总计672.27万元,与2014年相比,增加114.53万元,增长20.53%。主要原因是:工资调整、车改增加了经费预算拨款。

(二)九三学社贵州省委2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计562.68万元,全部为财政拨款收入,占100%。

(三)九三学社贵州省委2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计573.13万元,其中:基本支出398.68万元,占69.56%;项目支出174.45万元,占30.44%。

(四)九三学社贵州省委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

九三学社贵州省委2015年度财政拨款收支决算总计672.27万元。与2014年相比,增加114.53万元,增长20.53%。主要原因是:调整工资标准、车改增加了经费预算拨款。

(五)九三学社贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

九三学社贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出573.13万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.99万元,增长27.89%。主要原因是:(1)目标奖增加、调整工资标准、实行车改导致人员经费增加;(2)本年加大了社务活动和调研活动开展力度。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

九三学社贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出562.21万元,占98.09%;住房保障支出10.92万元,占1.91%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

九三学社贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为562.68万元,支出决算为573.13万元,完成当年预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了社务活动和调研活动的开展力度。其中:

(1)一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行。当年预算为387.76万元,支出决算为387.76万元,完成当年预算的100%。

(2)一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务。当年预算为104万元,支出决算为129.14万元,完成当年预算的124.17%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了社务活动的开展力度。超预算支出所需资金来源于往年结转。

(3)一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政。当年预算为60万元,支出决算为45.31万元,完成当年预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因是:部分已发生的调研活动经费未报账。

(4)住房保障支出住房改革支出住房公积金。当年预算为10.92万元,支出决算为10.92万元,完成当年预算的100%。

(六)九三学社贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

九三学社贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出387.76万元,其中:人员经费356.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)九三学社贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.24万元,比上年减少17.07万元,降低44.56%,减少原因一是本年无出国(境)经费支出;二是贯彻八项规定厉行节约及实行车改,公务用车运行费比去年减少。其中,因公出国(境)费支出为零,比上年减少19.2,降低100%,减少原因是2015年出国(境)计划推迟到2016年;公务用车购置及运行维护费支出10.74万元,占50.56%,比上年减少3.68万元,降低25.52%,减少原因是贯彻八项规定厉行节约及实行车改,公务用车运行费比去年减少;公务接待费支出10.5万元,占49.44%,比上年增加5.81万元,增长123.88%,增加原因是2015年九三学社中央赴黔巡视督察、社中央及兄弟省市赴黔支边扶贫、开展社会服务工作及调研、举办院士大讲坛及名家报告会、纪念九三学社成立70周年社省委成60周年等活动,导致本年接待费用较2014年有较大幅度增加,已在2015年预算公开时进行说明。具体情况如下:

(1)无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费10.74万元,其中,公务用车购置为零,公务用车运行维护费10.74万元。主要用于车辆维修、车辆保险、公务活动出行汽油费、过路费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费10.5万元。具体是:

国内公务接待支出10.5万元,主要是用于社中央赴黔巡视督察、社中央及兄弟省市赴黔支边扶贫、开展社会服务工作及调研、举办院士大讲坛及名家报告会、纪念九三学社成立70周年社省委成60周年等接待活动。九三学社贵州省委2015年国内公务接待67批次,318人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

九三学社贵州省委2015年无政府性基金预算财政拨款收入。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年九三学社贵州省委机关运行经费支出42.49万元,比2014年减少1.16万元,降低2.66%,主要原因一是按人头拨款的公务经费减少,二是工会经费减少。

2.政府采购支出情况。

2015年九三学社贵州省委政府采购支出总额1.284万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1.284万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,九三学社贵州省委共有车辆5辆,均为一般公务用车5辆。需说明的是车改后实际用车为3辆,车改后封存的2辆车已于2016年3月23日、24日上交,但未办理过户手续,尚未下账。

无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政:指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(二十)住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:九三学社贵州省委2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.rar