贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

九三学社贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

一、部门概况

1.部门主要职能。

九三学社贵州省委机关内设5个职能处(室),即办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。按照《九三学社章程》规定开展工作。努力加强自身建设、深入开展调查研究,充分发挥科技人才荟萃智力密集优势,积极组织开展智力支边和社会服务工作,认真履行参政议政、民主监督的职能。

2.部门预算单位构成。

九三学社贵州省委属财政全额拨款行政单位,无下属单位。

3.部门人员构成。

单位编制28人(行政编制25人,工勤编制3人),年末实有在职人员19人(行政17人,工勤2人),退休人员19人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表(见表1)。

2.关于九三学社贵州省委2017年收支总体情况说明。

全年预算收入总计524.38万元。其中本年收入477.63万元,均为原一般公共预算拨款收入,上年结转46.75万元,均为2016年项目结转。

全年预算支出524.38万元,全部为一般公共预算支出。其中一般公共服务支出481.99万元,社会保障和就业支出24.09万元,住房保障支出18.3万元。

九三学社贵州省委2017年收支总预算524.38万元,比2016年收支预算总数减少79.78万元,主要原因一是退休人员转入社保发放退休金,二是上年结转减少,相应减少本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表(见表2)。

2.关于九三学社贵州省委2017年收入总体情况说明。

全年预算收入总计524.38万元。其中上年结转46.75万元,均为2016年项目结转,占预算总收入的8.92%;原一般公共预算拨款收入477.63万元,占预算总收入的91.08%。

上年结转46.75万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务6.44万元,占预算总收入的1.23%;一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政40.31万元,占预算总收入的7.69%。

原一般公共预算拨款收入477.63万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务435.24万元(行政运行261.24万元,一般行政管理事务114万元,参政议政60万元),占预算总收入的83%;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出24.09万元,占预算总收入的4.59%;住房保障支出住房改革支出住房公积金18.3万元,占预算总收入的3.49%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表(见表3)。

2.关于九三学社贵州省委2017年支出总体情况说明。

全年预算支出524.38万元。其中,基本支出303.63万元,占总支出的57.90%;项目支出220.75万元,占总支出的42.10%。

基本支出预算303.63万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行261.24万元,占总支出的49.82%;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出24.09万元,占总支出的4.59%;住房保障支出住房改革支出住房公积金18.3万元,占总支出的3.49%。

项目支出预算220.75万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理120.44万元,占总支出的22.97%;一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政100.31万元,占总支出的19.13%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表(见表4)。

2.关于九三学社贵州省委2017年财政拨款收支总体情况说明。

全年财政拨款收入预算总额524.38万元,均为原一般公共预算拨款。其中本年收入477.63万元,上年结转46.75万元。

全年财政拨款支出预算总额524.38万元,全部为一般公共预算支出。其中一般公共服务支出481.99万元,社会保障和就业支出24.09万元,住房保障支出18.3万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(见表5)。

2. 关于九三学社贵州省委2017年一般公共预算支出情况说明。

全年一般公共预算支出总额524.38万元。其中,基本支出303.63万元;项目支出220.75万元,均为省本级支出。

基本支出预算303.63万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行261.24万元,社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出24.09万元,住房保障支出住房改革支出住房公积金18.3万元。

项目支出预算220.75万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理120.44万元,一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政100.31万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表(见表6)。

2.关于九三学社贵州省委2017年一般公共预算基本支出情况。

全年一般公共预算基本支出303.63万元,其中人员经费238.29万元,占基本支出总额的78.48%;公用经费65.34万元,占基本支出总额的21.52%.

人员经费238.29万元中,工资福利支出176.61万元(工资、津补贴及奖金152.52万元,养老保险缴费24.09万元),对个人和家庭的补助支出61.68万元(退休费统筹外项目部分43.38万元,住房公积金18.3万元)。

公用经费65.34万元中,商品和服务支出62.61万元,其他资本性支出2.73万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表(见表7)。

2.关于九三学社贵州省委2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

本年“三公”经费预算总额25万元,公务接待费预算15万元,公务用车运行维护费预算10万元,同2016年。

因公出国(境)费无预算支出。

公务接待费预算支出15万元,其中基本支出预算0.67万元,项目支出预算14.33万元。主要用于接待地方统战部、社地方组织赴社省委商谈换届、扶贫等工作,接待社中央、外省市社组织赴黔联合调研、交流学习考察及开展社会服务工作。大部分接待活动属于一般行政管理事务,产生的接待费用从项目经费中开支。

公务用车保有量3辆,运行维护费预算支出10万元,其中基本支出预算7.92万元,项目支出预算2.08万元。

公务用车购置由省财政实行总额控制,年初无法细分到部门。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表(见表8)。

2.关于九三学社贵州省委2017年政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

机关行政运行经费41.58万元,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况。

政府采购预算2.73万元,拟协议采购通用办公设备台式机2台、笔记本电脑1台、打印机2台、扫描仪1台、传真机1台。

3.国有资产占有使用情况。

本单位固定资产137.66万元,全部为国有资产,无单位价值200万元以上大型设备。包含(1)通用设备84.23万元,其中车辆3辆(1辆待报废)共计47.07万元;(2)图书、档案0.07万元;(3)家具51.69万元;(4)专用设备1.67万元。

4.项目支出安排情况说明。

一般行政事务管理经费主要用于兼职主副委活动经费、社会服务经费以及补充基本行政运行经费的不足。参政议政经费用于开展调研活动,通过撰写上报提案、议案等履行参参政议政职能。

项目支出中无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)的专项支出。

5.部分专有名词解释。

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(3)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(5)一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6)一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(7)一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政:指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(8)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2017年部门预算及“三公”经费预算公开附表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。