贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

共青团贵州省委2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、共青团贵州省委单位概况

(一)主要职能。

共青团贵州省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

主要的工作任务是行使省委赋予的领导全省共青团和青联、学联、少先队工作的职权,对全省性青年社团组织进行指导和管理,指导直属单位的工作;参与拟定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实施;参与拟定有关青年统战工作的方针、政策;协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议;组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴黔的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用;制定共青团组织建设有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作;协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结,促进祖国统一。做好全省青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

共青团贵州省委内设9个处室,下属6个单位。从预算单位构成看,共青团贵州省委部门决算包括:本级决算、所属中国共产主义青年团贵州省团校、少年时代报社、全国青少年贵州活动营地、青年时代杂志社、贵州省青少年发展基金会和贵州省青少年维权中心决算。

二、共青团贵州省委2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、共青团贵州省委2015年度部门决算情况说明

(一)共青团贵州省委2015年度收入支出决算总体情况说明。

共青团贵州省委2015年度收支决算总计10892.67万元,与2014年相比,减少14552.25万元,主要原因是:省青少年发展基金会捐赠收入未纳入财政决算。

(二)共青团贵州省委2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计10892.67万元,其中:财政拨款收入2993.57万元,占27.48%;上级补助收入无;事业收入916.2万元,占8.41%;经营收入2694.76万元,占24.75%;附属单位缴款无;其他收入232.49万元,占2.13%;用事业基金弥补收支差额308.66万元,占2.83%;年初结转和结余3746.99万元,占34.4%。

(三)共青团贵州省委2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计10745.46万元,其中:基本支出4399.69万元,占40.94%;项目支出3710.31万元,占34.53%;经营支出2635.46万元,占24.53%。

(四)共青团贵州省委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

共青团贵州省委2015年度财政拨款收支决算总数为3092.8万元,与2014年相比,减少587.23万元,降低15.96%。主要原因是:省团校财政拨款减少。

(五)共青团贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

共青团贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出2783.13万元,占本年支出合计的25.9%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少757.67万元,降低21.4%。主要原因是:省团校财政拨款减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

共青团贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011099其他人事事务支出77.41万元,占2.78%;2012901群众团体事务行政运行支出588.44万元,占21.14%;2012902群众团体事务一般行政管理事务支出783.59万元,占28.16%;2012950事业运行支出495.5万元,占17.8%;;2012999其他群众团体事务支出227.82万元,占8.19%;2050802进修及培训干部教育支出507.96万元,占18.25%,2070199其他文化支出20万元,占0.72%;住房公积金支出82.41万元,占2.96%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

共青团贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2189.62万元,支出决算为2783.13万元,完成当年预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是:行政事业运行经费增加,其中:团省委青学联换届会议经费、省志愿者指导中心“三支一扶”项目工作经费未列入预算,属于后期追加经费。

(1)2011099其他人事事务支出。当年财政预算“三支一扶”项目资金为3408万元,由财政直接拨付到市州,团省委决算不包含此笔项目经费。支出决算为77.41万元,超出预算77.41万元。决算数大于预算数的主要原因是:经与财政协商,追加志愿者指导中心“三支一扶”项目工作经费。

(2)2012901群众团体事务行政运行。当年预算为412.48万元,支出决算为588.44万元,完成当年预算的142.65%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资变动。

(3)2012902群众团体事务一般行政管理事务。当年预算为707万元,支出决算数为783.59万元,完成当年预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨付青学联换届会议经费。

(4)2012950事业运行。当年预算为430.18万元,支出决算数为495.5万元,完成当年预算的115.18%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资变动。

(5)2012999其他群众团体事务。当年预算为200万元,支出决算数为227.82万元,完成当年预算的113.91%。决算数大于预算数的主要原因是:增拨志愿者指导中心工作经费。

(6)2050802进修及培训干部教育。当年预算为426.96万元,支出决算数为452.96万元,完成当年预算的106.09%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资变动。

(六)共青团贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

共青团贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1619.31万元,其中:人员经费1469.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费149.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)共青团贵州省委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算92.68万元,减少14.52万元,降低13.54%,减少原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定,坚持厉行节约。其中,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出86.69万元,占93.54%,比上年减少9.18万元,降低9.58%,减少原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定,坚持厉行节约;公务接待费支出5.99万元,占6.46%,比上年减少5.34万元,降低47.13%,减少原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定,坚持厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出无。

(2)公务用车购置及运行维护费86.69万元,其中,公务用车运行维护费86.69万元。主要用于汽油、过路费、维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

(3)公务接待费5.99万元。具体是:

国内公务接待支出5.99万元,主要是团中央、兄弟省区团组织等。共青团贵州省委2015年国内公务接待8批次,41人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

共青团贵州省委2015年政府性基金预算财政拨款本年收入70万元,本年支出70万元。具体支出情况如下:

2296044教育事业的彩票公益金财政拨款支出70万元,主要是全国青少年贵州活动营地用于全省青少年课外素质教育、社会教育交流公益文化活动。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年共青团贵州省委机关运行经费支出149.4万元,比2014年增加2.3万元,增长1.56%,主要原因是基层调研次数增多。

2.政府采购支出情况。

共青团贵州省委无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,共青团贵州省委共有车辆19辆,其中,一般公务用车19辆;单位无价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2015年度团省委决算和“三公”经费决算公开表样.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。