贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况

1、部门主要职能:

2、部门预算单位构成:

3、部门人员构成:

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于民革省委 2017 年收支总体情况说明。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于民革省委2017 年收入总体情况说明。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于民革省委2017 年支出总体情况说明

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

2.民革省委2017 年一般公共预算支出情况说明。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

2.民革省委 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表;

2.关于2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

(八)政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表;

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.项目支出安排情况说明

一、部门概况

1、部门主要职能:

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革贵州省委会的主要职能是:参政议政、民主监督、促进祖国和平统一、社会服务及自身建设。

2、部门预算单位构成:

民革贵州省委机关1个,无下属事业单位。

4、部门人员构成:


合计

行政人员

工勤人员

退休人员

编制数

30

27

3


实有人员


22

3

18

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2017年收入

2017年支出

备注

原一般公共预算拨款收入

609.38

一般公共服务支出

609.38







本年收入合计

609.38

本年支出合计

669.78


上年结转

60.4

结转下年








收   入  总  计

669.78

支   出  总  计

669.78


2.关于民革省委 2017 年收支总体情况说明。

民革省委为财政全额拨款的行政单位,2017年预算收入609.38万元,上年结转60.4万元,合计669.78万元。支出同上。民革省委2017年收支总预算609.38万元,比2016年收支预算总数增加3.97万元,主要原因是工资改革后人员经费增加,相应增加本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

备注

基本支出

402.1

31.85

370.25


一般行政管理事务

94.55

8.55

86


参政议政

60


60


其他民主党派及工商联事务支出

26.5


26.5


住房公积金

28.62


28.62


机关事业单位基本养老保险缴费

38.01


38.01


其他支出

20

20



合计

669.78

60.4

609.38


3.关于民革省委2017 年收入总体情况说明。见下图

图1:

1.png

图2: 2017年收入构成

2.png

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

合计

基本支出

项目支出

科目名称




基本支出

402.1

402.1


一般行政管理事务

94.55


94.55

参政议政

60


60

其他民主党派及工商联事务支出

26.5


26.5

住房公积金

28.62

28.62


机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.01

38.01


其他支出

20


20

合计

669.78

468.73

201.05

2.关于民革省委2017 年支出总体情况说明

2017年支出比例同图2。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

一、本年收入

609.38

一、一般公共服务支出

669.78

669.78

(一)一般公共预算拨款

609.38

二、外交支出



  1.原一般公共预算拨款

609.38

三、国防支出



二、上年结转

60.4




(一)一般公共预算拨款

60.4




  1.原一般公共预算拨款

60.4






结转下年



收入总计

669.78

支出总计

669.78

669.78

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小计

省本级支出


609.38

436.88

172.5

172.5

行政运行

370.25

370.25



一般行政管理事务

86


86

86

参政议政

60


60

60

其他民主党派及工商联事务支出

26.5


26.5

26.5

住房公积金

28.62

28.62



机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.01

38.01



2.民革省委2017 年一般公共预算支出情况。

图3:

3.png

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。


基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

276.51

276.51


基本工资

111.36

111.36


津贴补贴

117.86

117.86


机关事业单位基本养老保险缴费

38.01

38.01


奖金

9.28

9.28


商品和服务支出

95.34


95.34

办公费

19.27


19.27

印刷费

2.8


2.8

水费

2.1


2.1

电费

3.9


3.9

邮电费

4.5


4.5

差旅费

7.86


7.86

公务接待费

1


1

劳务费

1.2


1.2

工会经费

4.25


4.25

其他商品和服务支出

4.6


4.6

其他交通费用

33.3


33.3

公务用车运行维护费

10.56


10.56

对个人和家庭的补助

65.03

65.03


离休费




退休费

36.41

36.41


住房公积金

28.62

28.62


其他资本性支出




办公设备购置




……




合计

436.88

341.54

95.34

2.民革省委 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出436.88万元,其中人员经费341.54万元,主要用于在职及离退休人员工资、公积金、养老保险支出。公用经费95.34万元,用于日常办公支出。

工资及福利支出276.51万元,占比63.29%;商品和服务支出95.34万元,占比21.82%;对个人和家庭的补助65.03万元,占比14.89%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表;

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计







一、因公出国(境)费

0

0

0

0

0

因公出国不纳入年初预算

二、公务接待费

0.96

1

4%

本年度公用经费较上年度增加,按相同比例总额增加

0.16%

我委将严格按照有关规定,控制接待支出

三、公务车购置及运行维护费

10.56

10.56

0


1.70%


    1、公务车运行维护费

10.56

10.56

0


1.70%


    2、公务车购置费

——

——

——

——

——


2.关于2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

在2017年预算中“三公”经费总额14.66万元,其中因公出国费用根据贵州省有关规定未纳入年初预算,如有该项支出将在决算时据实公开。本年度公务车购置费也未纳入年初预算,如本年度有该项支出也将根据规定据实公开。公务接待费上升系将2017年度换届工作中会议接待一并计入接待费所致,在预算执行中,我委将严格按照相关规定控制接待费支出。

(八)政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表;

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







我委无政府性基金收入、支出
































合计





四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

机关运行经费370.25万元,其中在职人员工资及福利支出276.51万元,退休费36.41万元,公用经费95.34万元。

2.政府采购情况

年初预算未包含政府采购,年度内如有采购需要,将根据规定,报经财政厅审批后组织政府采购。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年底,机关固定资产原值167.1万元。共有公务用车4辆。

4.项目支出安排情况说明

2017 年一般公共预算支出中的重大支出、重点内容主要为两项。

1.参政议政工作。结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题,就全局性和战略性问题进行有组织的考察调研,就有关法律法规的实施情况;重要方针政策的制定和贯彻执行情况;党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况等方面进行调查研究,并形成对党和政府有参考价值的调研报告供中共贵州省委研究决定。

2.召开民革贵州省第十二次代表大会。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以《中国国民党革命委员会章程》为依据,深化政治交接,增进政治共识,增强班子整体功能,优化班子结构和健全机制、规范程序,完成民革贵州省第十二次代表大会各项工作。

附件:中国国民党革命委员会贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。