贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委办公厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

第一部分 中共贵州省委办公厅概况

一、主要职能

中共贵州省委办公厅是中共贵州省委的综合办事机构,主要职能和职责有:

(一)负责办理省委的日常工作事务,确保省委工作正常运转。

(二)负责省委日常文书处理,中央和省委重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央及省委指示、中央及省委领导同志批示的转达和催办落实,省委各种会议事务工作和省委领导同志参加重大活动的组织安排;负责联系和指导全省党委办公厅(室)系统业务工作。

(三)围绕中央和省委总体工作部署,收集处理信息、反映动态、综合调研;承担部分省委文件、文稿的起草、修改和省委文件的审核工作;承担为省委制定党内法规和审定地方性法规的服务工作;负责全省党委办公厅(室)系统办公自动化的有关工作。

(四)负责中央文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作;负责省委档案资料的立卷、归档工作。

(五)负责省委机关大院的通信、环境卫生、绿化管理和部门行政事务;负责省委办公厅国有资产、财务管理等工作。

(六)负责省委机关及大院内省级领导同志住地的安全保卫,指导和协调省委机关大院的社会治安综合治理工作。

(七)负责或参与接待部分重要宾客的工作。

(八)管理省委保密委员会办公室(省国家保密委)、省委机要局(省密码管理局)。

(九)负责协调省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省纪委机关的有关事宜。

(十)完成省委和中央办公厅交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成

中共贵州省委办公厅内设24个处室(单位),下属8个参公及全额拨款事业单位。从预算单位构成来看,省委办公厅部门决算只包括本级决算。

第二部分 中共贵州省委办公厅2015年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表(公开02表)

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(公开03表)

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分 中共贵州省委办公厅2015年部门决算情况说明

一、中共贵州省委办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计25,100.01万元,与2014年相比,减少2,254.02万元,降低8.24%。主要原因是:2015年一次性专项经费较2014年减少。

二、中共贵州省委办公厅2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计17,981.07万元,全部为财政拨款收入。

三、中共贵州省委办公厅2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计18,667.44万元,其中:基本支出7,960.27万元,占42.64%;项目支出10,707.17万元,占57.36%。

四、中共贵州省委办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计25,100.01万元。与2014年相比,减少2,254.02万元,降低8.24%。主要原因是:2015年一次性项目经费较2014年减少。

五、中共贵州省委办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出18,667.44万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加662.97万元,增长3.68%。主要原因是:2015年加大了对2014年及以前年度结转资金项目的执行力度。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出18,402.56万元,占98.58%;住房保障(类)支出264.88万元,占1.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为17,981.07万元,支出决算为18,667.44万元,完成当年预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是:2014年结转的项目资金在2015年继续用于各项目支出,共动用2014年结转资金支付项目经费686.37万元。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为7,643.44万元,支出决算为7,643.44万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为6,731.80万元,支出决算为6,630.48万元,完成当年预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年专项经费未开支完毕,结转2016年继续用于项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为101.95万元,支出决算为157.90万元,完成当年预算的154.88%。决算数大于预算数的主要原因是:动用2014年结转资金支付的项目支出。

(4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为1,823.00万元,支出决算为1,675.49万元,完成当年预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年专项经费未开支完毕,结转2016年继续用于项目支出。

(5)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。当年预算为470.00万元,支出决算为900.23.00万元,完成当年预算的191.54%。决算数大于预算数的主要原因是:动用2014年结转资金支付的项目支出。

(6)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为946.00万元,支出决算为1,395.02万元,完成当年预算的147.47%。决算数大于预算数的主要原因是:动用2014年结转资金支付的项目支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为264.88万元,支出决算为264.88万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

六、中共贵州省委办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7,960.27万元,其中:人员经费6,634.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,325.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、中共贵州省委办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1,212.41万元,比上年减少341.60万元,降低21.98%,减少原因是根据中央“八项规定”和省委“十项规定”要求,我厅继续倡导“厉行勤俭节约”的思想,严格执行财经纪律和财务管理规定,切实把规范出国(境)管理,降低公务接待费、公务用车运行费等措施落到实处,进一步加强对“三公”经费开支的审核把关。其中,因公出国(境)费支出5.00万元,占0.42%,比上年减少23.81万元,降低82.64%,减少原因为2015年出国(境)人数比上年少,全年仅有1人参加其他单位组团,开支的费用相应减少;公务用车购置及运行维护费支出440.02万元,占36.29%,比上年减少309.65万元,降低41.30%,减少原因一是2015年没有购置公务车,无公务用车购置费发生。二是2015年11月公车改革后,公务用车数量减少,公务用车运行费相应降低;公务接待费支出767.39万元,占63.29%,比上年减少8.14万元,降低1.05%,减少原因是进一步加强和规范公务接待管理,严格按标准进行开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.00万元。全年没有使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组,累计1人次参加其他单位组团的出国(境)活动。开支内容为出访学习可持续发展理念,围绕“加强贵阳论坛的国际合作”和“如何深入推进贵州省生态文明建设”,扩大对外生态文明合作。

(2)公务用车购置及运行维护费440.02万元,全年没有发生公务用车购置费,公务用车运行维护费440.02万元。主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为139辆,其中含2015年11月公务用车改革后移交省车改办73辆,手续尚未办理完毕。

(3)公务接待费767.39万元。具体是:国内公务接待支出767.39万元,主要是完成一、二级接待任务18起,协助省人大、省政协完成二级接待任务24起,完成党政代表团来黔接待任务9起等。2015年国内公务接待43批次,4800余人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2015年没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年中共贵州省委办公厅机关运行经费支出1,325.94万元,比2014年增加119.10万元,增长9.87%,主要原因是2015年随着我省扶贫攻坚力度加大,省委及省委办公厅扶贫调研及帮扶工作增加,开支的差旅费相应增加。

2.政府采购支出情况。

2015年中共贵州省委办公厅政府采购支出总额1,311.92万元,其中:政府采购货物支出400.06万元、政府采购工程支出228.84万元、政府采购服务支出683.02万元。授予中小企业合同金额1,234.94万元,占政府采购支出总额的94.13%,其中:授予小微企业合同金额741.02万元,占政府采购支出总额的56.48%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,中共贵州省委办公厅共有车辆139辆,其中,  一般公务用车40辆、特种专业技术用车8辆、其他用车91辆(其他用车主要包括老干用车、省级领导用车、接待调研用车);无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

(九)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公业务大楼正常运行、电子政务及信息化建设、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究、国家秘密传递等专项支出。

(十)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于转拨《当代贵州》杂志社部份人员经费补助。

(十一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于省委机关大院办公区维护管理、通讯指挥调度、突发事件应急处理、机要文件押运等专项支出

(十二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指下属自收自支单位非税收入支出。

(十三)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于省委安排的重点工作保障支出。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

附件:省委办公厅2015年决算公开表格.xls