贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委办公厅2017年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 中共贵州省委办公厅概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共贵州省委办公厅2017年部门预算公开报表及预算安排情况

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分 其他重要事项说明

中共贵州省委办公厅2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分 中共贵州省委办公厅概况

一、部门主要职能

中共贵州省委办公厅是中共贵州省委的综合办事机构,主要职能和职责有

(一)负责办理省委的日常工作事务,确保省委工作正常运转。

(二)负责省委日常文书处理,中央和省委重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央及省委指示、中央及省委领导同志批示的转达和催办落实,省委各种会议事务工作和省委领导同志参加重大活动的组织安排;负责联系和指导全省党委办公厅(室)系统业务工作。

(三)围绕中央和省委总体工作部署,收集处理信息、反映动态、综合调研;承担部分省委文件、文稿的起草、修改和省委文件的审核工作;承担为省委制定党内法规和审定地方性法规的服务工作;负责全省党委办公厅(室)系统办公自动化的有关工作。

(四)负责中央文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作;负责省委档案资料的立卷、归档工作。

(五)负责省委机关大院的通信、环境卫生、绿化管理和部门行政事务;负责省委办公厅国有资产、财务管理等工作。

(六)负责省委机关及大院内省级领导同志住地的安全保卫,指导和协调省委机关大院的社会治安综合治理工作。

(七)负责或参与接待部分重要宾客的工作。

(八)管理省委保密委员会办公室(省国家保密局)、省委机要局(省密码管理局)。

(九)负责协调省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省纪委机关的有关事宜。

(十)完成省委和中央办公厅交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共贵州省委办公厅部门预算单位具体包括:行政单位3个,即省委办公厅、省委保密办、省密码管理局;参照公务员法管理的事业单位3个,即贵州省保密技术检查中心、贵州省密钥管理中心、贵州省密码设备技术管理中心;财政全额拨款事业单位5个,即贵州省国家秘密载体销毁中心、省委机关老干部活动室、省委机关后勤、省委机关车队、省委办公厅机关服务中心。

三、部门人员构成

中共贵州省委办公厅在职人员编制数为404人,其中行政编制224人;事业编制180人。实有人数总计614人,在职人员为337人,其中行政人员206人,事业人员131人;离退休人员为277人,其中离休人员20人,退休人员257人。

第二部分 中共贵州省委办公厅2017年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收支总表(单位:万元)

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

16,125.35  

一、一般公共服务支出

19,469.68  

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

951.00  

二、外交支出

0.00  

三、政府性基金预算拨款收入

0.00  

三、国防支出

0.00  

四、事业收入

0.00  

四、公共安全支出

0.00  

五、事业单位经营收入

0.00  

五、教育支出

0.00  

六、其他收入

0.00  

八、社会保障和就业支出

462.53  

十九、住房保障支出

353.30  

本年收入合计

17,076.35  

本年支出合计

20,285.51  

上年结转

5,128.66  

结转下年

1,200.00  

其中:1、上交财政统筹

719.50  

     2、本年度单位继续安排使用

4,409.16  

收   入  总  计

21,485.51  

支   出  总  计

21,485.51  

(二)关于中共贵州省委办公厅2017年收支总体情况说明

1、收入预算总额21,485.51万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入17,076.35万元,其中原一般公共预算拨款收入16,125.35万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入951.00万元;上年结转本年度单位继续安排使用4,409.16万元。2016年部门决算报表结转数为5,128.66万元,根据省财政厅《关于清理省级部门2016年及以前年度财政存量资金的通知》(黔财编[2016]29)要求,已报省财政厅同意上交财政统筹719.50万元,2017年继续安排使用的项目资金为4,409.16万元。

2、支出预算总额20,285.51万元,按支出功能分为:一般公共服务支出19,469.68万元;社会保障和就业支出462.53万元;住房保障支出353.30万元。结转下年1,200.00万元,为部分项目资金需按年度进行支付。

二、部门收入总体情况

(一)部门收入总表(单位:万元)

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

20,669.68  

4,409.16  

15,309.52  

951.00  

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18,252.07  

2,942.55  

15,309.52  

2013101

行政运行

5,069.37  

0.00  

5,069.37  

2013102

一般行政管理事务

11,981.94  

2,724.94  

9,257.00  

2013150

事业运行

84.00  

36.85  

47.15  

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务

1,116.76  

180.76  

936.00  

20136

其他共产党事务支出

951.00  

0.00  

0.00  

951.00  

2013699

其他共产党事务支出

951.00  

0.00  

0.00  

951.00  

20199

其他一般公共服务支出

1,466.61  

1,466.61  

0.00  

2019999

其他一般公共服务支出

1,466.61  

1,466.61  

0.00  

208

社会保障和就业支出

462.53  

0.00  

462.53  

20805

行政事业单位离退休

462.53  

0.00  

462.53  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

462.53  

0.00  

462.53  

221

住房保障支出

353.30  

0.00  

353.30  

22102

住房改革支出

353.30  

0.00  

353.30  

2210201

住房公积金

353.30  

0.00  

353.30  

合计

21,485.51  

4,409.16  

16,125.35  

951.00  

(二)关于中共贵州省委办公厅2017年收入总体情况说明

收入预算总额21,485.51万元,其中上年结转本年度单位继续安排使用4,409.16万元,占总收入的20.52%;原一般公共预算拨款收入16,125.35万元,占总收入的75.05%;原预算外转一般公共预算管理非税收入951.00万元,占总收入的4.43%。按支出功能分为:一般公共服务支出20,669.68万元,占总收入的96.21%;社会保障和就业支出462.53万元,占总收入的2.15%;住房保障支出353.30万元,占总收入的1.64%。具体如下:

1、一般公共服务支出(类)20,669.68万元,其中:党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)5,069.37万元,占总收入的23.59%;一般行政管理事务(项)11,981.94万元,  占总收入的55.77%;事业运行(项)84.00万元,占总收入的0.39%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1,116.76万元,占总收入的5.20%。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)951.00万元,占总收入的4.43%。其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1,466.61万元,占总收入的6.83%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)462.53万元,占总收入的2.15%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)353.30万元,占总收入的1.64%。

三、部门支出总体情况

(一)部门支出总表(单位:万元)

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

19,469.68  

5,116.52  

14,353.16  

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

17,052.07  

5,116.52  

11,935.55  

2013101

行政运行

5,069.37  

5,069.37  

2013102

一般行政管理事务

10,981.94  

10,981.94  

2013150

事业运行

84.00  

47.15  

36.85  

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务

916.76  

916.76  

20136

其他共产党事务支出

951.00  

951.00  

2013699

其他共产党事务支出

951.00  

951.00  

20199

其他一般公共服务支出

1,466.61  

1,466.61  

2019999

其他一般公共服务支出

1,466.61  

1,466.61  

208

社会保障和就业支出

462.53  

462.53  

20805

行政事业单位离退休

462.53  

462.53  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

462.53  

462.53  

221

住房保障支出

353.30  

353.30  

22102

住房改革支出

353.30  

353.30  

2210201

住房公积金

353.30  

353.30  

合计

20,285.51  

5,932.35  

14,353.16  

(二)关于中共贵州省委办公厅2017年支出总体情况说明

支出预算总额20,285.51万元,其中基本支出5,932.35万元(为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出),占总支出的29.24%;项目支出14,353.16万元(为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出),占总支出的70.76%。按支出功能分为:一般公共服务支出19,469.68万元,占总支出的95.98%;社会保障和就业支出462.53万元,占总支出的2.28%;住房保障支出353.30万元,占总支出的1.74%。

四、财政拨款收支总体情况

(一)财政拨款收支总表(单位:万元)

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

17,076.35  

一、一般公共服务支出

19,469.68

19,469.68

(一)一般公共预算拨款

17,076.35  

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

16,125.35  

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

951.00  

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

二、上年结转

5,128.66  

八、社会保障和就业支出

462.53

462.53

(一)一般公共预算拨款

5,128.66  

十九、住房保障支出

353.30

353.30

  1.原一般公共预算拨款

5,128.66  

  其中:上交财政统筹

719.50  

        本年度单位继续安排使用

4,409.16  

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

1,200.00

1,200.00

收入总计

21,485.51  

支出总计

21,485.51  

21,485.51  

(二)关于中共贵州省委办公厅2017年财政拨款收支总体情况说明

1、收入预算总额21,485.51万元,其中一般公共预算收入17,076.35万元,其中原一般公共预算拨款收入16,125.35万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入951.00万元;上年结转本年度单位继续安排使用4,409.16万元。

2、支出预算总额20,285.51万元,其中一般公共服务支出19,469.68万元;社会保障和就业支出462.53万元;住房保障支出353.30万元。结转下年1,200.00万元,为部分项目资金需按年度进行支付。

五、一般公共预算支出情况

(一)一般公共预算支出表(单位:万元)

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

20,285.51  

5,932.35  

14,353.16  

14,353.16  

201

一般公共服务支出

19,469.68  

5,116.52  

14,353.16  

14,353.16  

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

17,052.07  

5,116.52  

11,935.55  

11,935.55  

01

行政运行

5,069.37  

5,069.37  

02

一般行政管理事务

10,981.94  

10,981.94  

10,981.94  

50

事业运行

84.00  

47.15  

36.85  

36.85  

99

其他党委办公厅(室)及相关机构事务

916.76  

916.76  

916.76  

36

其他共产党事务支出

951.00  

951.00  

951.00  

99

其他共产党事务支出

951.00  

951.00  

951.00  

99

其他一般公共服务支出

1,466.61  

1,466.61  

1,466.61  

99

其他一般公共服务支出

1,466.61  

1,466.61  

1,466.61  

208

社会保障和就业支出

462.53  

462.53  

05

行政事业单位离退休

462.53  

462.53  

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

462.53  

462.53  

221

住房保障支出

353.30  

353.30  

02

住房改革支出

353.30  

353.30  

01

住房公积金

353.30  

353.30  

(二)关于中共贵州省委办公厅2017年一般公共预算支出情况说明

支出预算数为20,285.51万元,具体安排在以下方面:

1、行政运行支出5,069.37万元,主要用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

2、一般行政管理事务支出10,981.94万元,主要用于保障省委办公业务大楼正常运行、省委机关大院办公区维护管理、省委通讯指挥调度、突发事件应急处理、机要文件押运等电子政务及信息化建设、省密码管理局事务运行管理、保密局事务运行管理、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究、省第十二次党代会等专项支出。

3、事业运行支出84.00万元,主要是转拨当代贵州杂志编辑部人员经费补助。

4、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出916.76万元,主要用于保障省委重点工作的专项经费。

5、其他共产党事务支出951.00万元,用于原预算转一般公共预算管理非税收入安排的支出。

6、其他一般公共服务支出1,466.61万元,主要用于省委提升工程专项支出。。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出462.53万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

8、住房公积金支出353.30万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

六、一般公共预算基本支出情况

(一)一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

3,433.06

3,433.06

30101

 基本工资

1,357.02

1,357.02

30102

 津贴补贴

1,341.41

1,341.41

30103

 奖金

99.73

99.73

30107

 绩效工资

172.37

172.37

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

462.53

462.53

商品和服务支出

1,401.22

302.52

1,098.70

30201

 办公费

97.00

97.00

30203

 咨询费

10.00

10.00

30204

 手续费

1.00

1.00

30205

 水费

12.00

12.00

30206

 电费

160.00

160.00

30207

 邮电费

75.00

87.00

30211

 差旅费

240.00

260.00

30216

 培训费

15.00

15.00

30226

 劳务费

18.00

18.00

30228

 工会经费

51.98

51.98

30231

 公务用车运行维护费

275.87

275.87

30239

 其他交通费用

302.52

302.52

30299

 其他商品和服务支出

110.85

110.85

对个人和家庭的补助

1,098.07

1,098.07

30301

 离休费

249.28

249.28

30302

 退休费

495.49

495.49

30311

 住房公积金

353.30

353.30

合计

5,932.35

4,833.65

1,098.70  

(二)关于中共贵州省委办公厅2017年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出5,932.35万元,按支出经济分类,包括工资福利支出3,433.06万元,占基本支出的57.87%;商品和服务支出1,401.22万元,占基本支出的23.62%;对个人和家庭的补助支出1,098.07万元,占基本支出的18.51%。按支出用途分类:包括人员经费支出4,833.65万元,占基本支出的81.48%;公用经费支出1,098.70万元,占基本支出的18.52%。具体如下:

1、人员经费支出4,833.65万元,包括工资福利支出3,433.06万元、商品和服务支出302.52万元、对个人和家庭的补助1,098.07万元。工资福利支出3,433.06万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资1,357.02万元、津贴补贴1,341.41万元、奖金99.73万元、事业单位在职人员绩效工资172.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费462.53万元;商品和服务支出中其他交通费用302.52万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出1,098.07万元用于离退休人员费用、以及为职工缴纳的住房公积金,具体包括:离休费249.28万元、退休费495.49万元、住房公积金353.30万元。

2、公用经费支出1,098.70万元,反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费97万元、咨询费10万元、手续费1万元、水费12万元、电费160万元、邮电费87万元、差旅费260万元、培训费15万元、劳务费18万元、工会经费51.98万元、公务用车运行维护费275.87万元、其他商品和服务支出110.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

976.91  

1,054.87  

7.98%

2016年初预算中未包含车改后仍保留的28辆接待调研用车,年度进行预算追加;2017年初预算则包含了28辆车运行费。

5.20%

一、因公出国(境)费

0.00  

0.00  

0.00%

0.00%

二、公务接待费

779.00  

779.00  

0.00%

无变化

3.84%

除承担三定方案中所列接待工作外,还包括厅机关本级及省委办公厅参接待的中央及外省来黔调研、工作交流的相关费用。

三、公务车购置及运行维护费

197.91  

275.87  

39.39%

2016年初预算中未包含车改后仍保留的28辆接待调研用车,年度进行预算追加;2017年初预算则包含了28辆车运行费。

1.36%

    1、公务车运行维护费

197.91  

275.87  

39.39%

2016年初预算中未包含车改后仍保留的28辆接待调研用车,年度进行预算追加;2017年初预算则包含了28辆车运行费。

1.36%

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

(二)关于中共贵州省委办公厅2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、  “三公”经费预算1,054.87万元,其中公务接待费779.00万元、公务车运行维护费275.87万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,因此年初无预算安排。

2、2017年“三公”经费预算1,054.87万元,比上年976.91万元增加77.96万元,增长率为7.98%,其中:公务用车运行维护费275.87万元,公务用车保有量为94辆,比上年197.91万元增加77.96万元,增长率为39.39%,原因是公车改革后,根据省委工作需要,单位仍保留应交的28辆接待调研用车,2016年按66辆核拨车辆运行维护费,后按程序对28辆车经费进行了预算追加,2017年按94辆核拨经费;公务接待费779.00万元,与上年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

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合计

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第三部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

机关运行经费支出1,098.70万元,反映基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费97万元、咨询费10万元、手续费1万元、水费12万元、电费160万元、邮电费87万元、差旅费260万元、培训费15万元、劳务费18万元、工会经费51.98万元、公务用车运行维护费275.87万元、其他商品和服务支出110.85万元。

二、政府采购情况

政府采购计划为2,800.00万元,其中货物采购1,100.00万、工程采购800.00万元、服务采购900万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2017年年初,单位国有资产合计75,905.31万元,包括流动资产12,984.24万、固定资产62,921.07万元。

四、项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中安排的重要项目有:贵州省第十二次党代会会议费、中央及省委机要文件押运、省委办公业务大楼正常运行保障、省委机关大院办公区维护管理、省委通讯指挥调度、全省突发事件应急处理、电子政务及信息化建设、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究、省密码管理局事务运行管理、保密局事务运行管理等专项支出。

五、部分专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

(九)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公业务大楼正常运行、省委机关大院办公区维护管理、通讯指挥调度、突发事件应急处理、机要文件押运、电子政务及信息化建设、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究、省密码管理局事务运行管理、保密局事务运行管理、省第十二次党代会等专项支出。

(十)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于转拨《当代贵州》杂志社部份人员经费补助。

(十一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于保障省委重点工作的专项经费。

(十二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):原预算转一般公共预算管理非税收入安排的支出

(十三)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于省委提升工程专项支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

附件:中共贵州省委办公厅2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx