贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委党史研究室2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、中共贵州省委党史研究室概况

(一)主要职能。

2010年以来,按照《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》(中发〔2010〕10号)和《中共贵州省委贯彻落实〈中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见〉的实施意见》(黔党发〔2010〕10号)文件的规定,省委党史研究室既是党史研究部门,又是省委主管党史业务的工作部门,要全面履行党史研究、业务主管的基本职能,认真制定党史工作规划,在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、老区建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作中积极发挥作用。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

中共贵州省委党史研究室内设7个处(室):办公室(室机关党委、目标办)、研究一处、研究二处、决策咨询处、宣传教育处、科研管理与地方工作处、文献编辑处。

中共贵州省委党史研究室决算包括:中共贵州省委党史研究室本级决算。

二、中共贵州省委党史研究室2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省委党史研究室2015年度部门决算情况说明

(一)中共贵州省委党史研究室2015年度收入支出决算总体情况说明。

中共贵州省委党史研究室2015年度收支决算总计1444.21万元,与2014年相比,增加77.11万元,增长5.60%。主要原因是:年初结转结余资金增加。

(二)中共贵州省委党史研究室2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计954.54万元,其中:财政拨款收入928.04万元,占97.22%;其他收入26.50万元,占2.78%。

(三)中共贵州省委党史研究室2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计1188.67万元,其中:基本支出801.92万元,占67.46%;项目支出386.75万元,占32.54%。

(四)中共贵州省委党史研究室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

中共贵州省委党史研究室2015年度财政拨款收支决算总计1159.53万元。与2014年相比,减少178.43万元,降低13.05%。主要原因是:年初财政拨款结转和结余资金减少。

(五)中共贵州省委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

中共贵州省委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出932.28万元,占本年支出合计的78.43%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加150.87万元,增长19.31%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共贵州省委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出900.21万元,占96.56%;住房保障(类)支出32.07万元,占3.44%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共贵州省委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为928.04万元,支出决算为932.28万元,完成当年预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。当年预算为747.45万元,支出决算为769.85万元,完成当年预算的103.00%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及2015年基本工资标准调整。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为148.52万元,支出决算为130.36万元,完成当年预算的87.77%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:部分项目建设资金大于一年,将项目经费结转到下年使用。

(六)中共贵州省委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

中共贵州省委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出801.92万元,其中:人员经费731.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费70.38万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)中共贵州省委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.44万元,比上年减少3.86万元,降低12.33%,减少原因是公车运行费减少。其中,公务用车购置及运行维护费支出26.80万元,占97.67%,比上年减少3.5万元,降低11.55%,减少原因是2015年11月公车改革;公务接待费支出0.64万元,占2.33%,比上年增加0.36万元,降低36%,减少原因是单位严格公务接待管理,有效控制公务接待费用。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费26.80万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.80万元。主要用于车辆保险、维护、燃油、过路费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费0.64万元。具体是:

国内公务接待支出0.64万元,主要是系统交流调研等。中共贵州省委党史研究室2015年国内公务接待10批次,60人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

中共贵州省委党史研究室2015年无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年中共贵州省委党史研究室机关运行经费支出70.38万元,比2014年减少3.2万元,降低4.35%,主要原因是单位加强内部控制,有效降低机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2015年中共贵州省委党史研究室政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、政府采购服务支出6.78万元。3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,公务用车改革后,共有车辆4辆,其中,厅级干部实物保障用车1辆、应急公务用车1辆、离退休干部管理机关服务用车1辆、机要通信用车1辆;单位无价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

附:中共贵州省委党史研究室2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。