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中共贵州省委党史研究室2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

根据《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编﹝2017﹞1号文件要求,现将中共贵州省委党史研究室2017年部门预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、目录

部门概况

部门预算公开报表及预算安排说明

其他重要事项说明

附件

二、部门概况

(一)部门主要职能:

2010年以来,按照《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》(中发〔2010〕10号)和《中共贵州省委贯彻落实〈中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见〉的实施意见》(黔党发〔2010〕10号)文件的规定,省委党史研究室既是党史研究部门,又是省委主管党史业务的工作部门,要全面履行党史研究、业务主管的基本职能,认真制定党史工作规划,在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、老区建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作中积极发挥作用。

(二)部门预算单位构成:

中共贵州省委党史研究室是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位,内设7个处(室):办公室(室机关党委、目标办)、研究一处、研究二处、决策咨询处、宣传教育处、科研管理与地方工作处、文献编辑处。

中共贵州省委党史研究室部门预算只包括本级预算。

(三)部门人员构成:

编制数:41人。截止2016年12月31日,实有数:36人。参公管理人员32人,后勤服务人员4人。离休4人。退休14人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表(见附件表1)

2、预算收支情况:2017年预算收入总计1062.20万元,其中:原一般公共预算拨款收入747.60万元,上年结转314.60万元。

2017年支出总计1062.20万元,其中:一般公共服务支出964.52万元,社会保障和就业支出55.88万元,住房保障支出41.80万元。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表(见附件表2)

2、2017年收入总计1062.20万元,其中:行政运行573.12万元,占总收入的53.96%;项目收入391.40万元,占总收入的36.85%;机关事业单位基本养老保险缴费支出55.88万元,占总收入的5.26%;住房公积金41.80万元,占总收入的3.93%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表(见附件表3)

2、2017年支出总计1062.20万元,其中:基本支出670.80万元,占总支出的63.15%(其中:行政运行支出573.12万元,占总支出53.96%,机关事业单位基本养老保险缴费支出55.88万元,占总支出的5.26%;住房公积金41.80万元,占总支出的3.94%。)项目支出391.40万元,占总支出的36.85%;

(四)财政拨款收支整体情况

1、财政拨款收支总表(见附件表4)

2、2017年财政拨款总计1062.20万元,其中:原一般公共预算拨款收入747.60万元,上年结转314.60万元。

2017年财政拨款支出总计1062.20万元,其中:一般公共服务支出964.52万元,社会保障和就业支出55.88万元,住房保障支出41.80万元。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算收支表(见附件表5)

2、2017年一般公共预算支出747.60万元,其中:基本支出664.60万元,占一般公共预算支出的88.90%(其中:行政运行支出566.92万元,占一般公共预算支出75.83%,机关事业单位基本养老保险缴费支出55.88万元,占一般公共预算支出的7.47%;住房公积金41.80万元,占一般公共预算支出的5.59%。)项目支出83万元,占一般公共预算的11.10%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表(见附件表6)

2、2017年一般公共预算支出664.60万元,其中:人员经费595.15万元,主要是按照国家和省相关规定核定的在职及离休人员工资、津贴补贴、退休人员统筹外补贴等,占基本支出的89.55%;公用经费69.45万元,主要是办公费、电费、水费等办公经费,占基本支出的10.45%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年我室一般公共预算“三公”经费基本支出14.51万元,比2016年增加3.37万元,增加30%。主要是因为2017年课题研究增多,各地调研增加,公务接待相应增加。其中,公务接待费5万元,占一般公共财政预算支出的0.67%;公务用车运行维护费9.51万元,占一般公共财政预算支出的1.27%,截止2016年12月31日,我室公务用车保有量4辆。因公出国(境)费用和公务车购置费实行总额控制,年初未分配。因基本支出每年缩减,基本开支中“三公”经费预算不够开支,因此,部分“三公”经费在项目经费中开支。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表(见附件表8)

2、2017年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2017年机关运行经费主要是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。但机关运行经费实行零增长,因油费上涨等原因,我室部份公务用车运行维护费在项目中开支。

(二)政府采购情况

我室认真贯彻执行《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》(黔府办发〔2015〕46号)精神,并在“贵州省政府采购协议供货竞价交易系统”中进行公开竞价购置办公设备和其他政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,保有公务用车车辆4辆,其中,厅级干部实物保障用车1辆、应急公务用车1辆、离退休干部管理机关服务用车1辆、机要通信用车1辆;单位无价值50万元以上大型设备。

(四)项目支出安排情况说明

省委党史研究事务经费83万元主要用于编辑出版内部刊物《征程》、编发《贵州党史工作信息》;会议、培训、宣传、差旅等。

(五)部分专有名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3、上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、2013601(行政运行):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、2013602(一般行政管理事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

10、2080505(机关事业单位基本养老表现缴费支出):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、2210201(住房公积金):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:中共贵州省委党史研究室2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls