贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省委党校、贵州行政学院2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门概况

  (一)部门主要职能:我校院是在党委直接领导下培训、轮训贵州省中高级党政领导干部和国家公务员的主阵地,是培养党员领导干部和理论干部的学校和国家公务员的最高学府,是省委省政府的一个重要部门,是党和政府的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。

  (二)部门预算单位构成:我校院包含预算单位1家,实行“两块牌子、一套机构”的体制,经省编委批准内设32个处室和教研部系,是参照公务员法管理的事业单位。

  (三)部门人员构成情况:我校院编制人数为500人,截止到2013年末,实际在职职工人数 301人,其中:党务和行政管理人员 122人,专业技术人员114人,工勤人员65人。离休人员21人,退休人员 215人,实有人员 537人。我校院工作人员在国家核定的编制内,无超编人员。

  二、部门预算安排情况

  (一)2014年度收支预算情况:根据《关于下达2014年度省级部门预算指标的通知》(黔财预[2014]17号)精神,2014年我校院公共财政预算支出总计6013.6万元,包括:1、原口径公共财政预算支出4837.6万元,占总预算支出的80.44%;其中:基本支出4126.6万元,项目支出711万元,2、原预算外转公共财政预算的非税收入26万元,占总预算支出0.44%,3、专户管理非税收入1150万元,占总预算支出19.12%。

  (二)2014年度收入预算情况:2014年度我校院基本支出4126.6万元,占原口径公共财政预算支出的84.84%,主要用于维持部门日常运转所必须的工资福利支出、商品服务支出等。项目支出711万元,占原口径公共财政预算支出的14.62%,包括:1、党校教育事务经费385万元是为保证教学、科研、校刊等工作顺利开展安排的专项经费;2、党校教育事务运行经费325万元是为保证教学楼、学员住宿楼的正常运行,为来校参加轮训、培训的各类学员提供生活和学习保障服务及维护我省农村党员干部现代远程教育省级资源库及辅助教学网站(贵州希望网和省级资源库)的安全、高效运转安排的专项经费;3、二野军大贵州省校史研究会专项经费1万元。原预算外转公共财政预算的非税收入26万元,主要用于弥补公用经费不足。专户管理非税收入1150万元,主要是主体班、短期培训班及研究生的教学成本。

  (三)2014年支出预算情况:1、支出预算总体情况:2014年我校院支出预算6013.60万元,其中:基本支出5302.60万元,占总预算支出的88.18%,项目支出711万元,占总预算支出的11.82%。2、部门预算“三公”经费情况:2014年“三公” 经费预算数95.96万元,其中:根据财政定额定员分配,财政供养实有车辆数为32辆,公务用车购置及运行费80.96万元,公务接待费15万元。2013年度“三公” 经费决算数114.85万元。2014年“三公” 经费支出预算数比2013年“三公” 支出经费决算数减少18.89万元,同比减少16.45%。

三、项目支出安排情况

 

 

部门:贵州省委党校

单位:万元

 

 

项目名称

本年预算拨款

 

党校教育事务经费

385.00

 

党校教育事务运行经费

325

 

二野军大贵州省校史研究会专项经费

1.00

 

合计

711.00

 

  四、部门预算表及部门财政决算及“三公”经费

表一:

2014年度收支预算总表

部门:中共贵州省党校

 

 

单位:万元

 

收入

支出

预算数

备注

项目

预算数

项目

 

一、公共财政预算拨款收入

4,863.60

一、一般公共服务

730.69 

 

1、原口径公共财政预算拨款收入

4,837.60

二、外交

 

 

2、预算外管理转公共财政管理非税收入

26.00

三、国防

 

 

二、专户管理的非税收入

1,150.00

四、公共安全

 

 

三、政府性基金预算收入

 

五、教育

5282.91

 

四、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

6,013.60

支出合计

6,013.60

 

说明:1、原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

 

2、原预算外管理转公共财政管理非税收指财预[2010]88号文件印发后纳入公共
           
财政预算管理的非税收入。

3、专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入

 

      

  表二:

2014年公共财政预算支出表

部门:中共贵州省党校

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

6013.6

5302.6

711

 

205

 

教育

5916.9

5205.9

711

 

 

08

教师进修及干部继续教育

5916.9

5205.9

711

 

221

 

住房保障支出

96.7

96.7

 

 

 

02

住房改革支出

96.7

96.7

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

……. 

 

 

 

 

说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、
           
专 户管理资金收等安排的支出。

2、基本支出指行政事业单位为保障基机构正常运转、完成日常工作任务而
           
编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助
           
支出、商品和服务支出中属于基本支出的部份。

3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在
           
基本支出预算这外编制的年度项目支出计划。

  表三:

2014年“三公”经费公共财政拨款支出情况表

部门:中共贵州省委党校

 

 

单位:万元

项目

2014年年初预算数

“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%)

备注

合计

95.96

1.8

 

一、因公出国(境)费

 

0

 

二、公务接待费

15.00

0.28

 

三、公务车购置及运行维护费

80.96

1.52

 

1、公务车运行维护费

80.96

1.52

 

2、公务车购置费

——

 

 

说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
           
助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费、指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过
           
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车用于履行公务的机动车
           
辆,包括一般公务用车和热潮执勤用车等。

3、公务接待费,指单位按规定开支的种类公务接待(含外宾接待)支出。

4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含
           
执行中追加预算安排。

5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省
           
本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据
           
实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

  表四

贵州省部门决算公开收入支出决算总表(2013年度)

部门:中共贵州省委党校 公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5854.84

一、一般公共服务

30

 

其中:基本支出

 

4206.65

二、外交

31

 

项目支出

 

1648.19

三、国防

32

 

其中:征地补偿款

 

730.69

四、公共安全

33

 

 

 

 

五、教育

34

7860.36

二、上级补助收入

2

 

其中:成人教育(征地补偿专项)

35

1567.01 

三、事业收入

3

1016.42

六、科学技术

36

 

四、经营收入

4

 

七、文化体育与传媒

37

 

五、附属单位缴款

5

 

八、社会保障和就业

38

 

六、其他收入

6

124.38

九、医疗卫生

39

 

 

7

 

十、节能环保

40

 

 

12

 

十一、城乡社区事务

41

 

 

13

 

十二、农林水事务

42

 

 

14

 

十三、交通运输

43

 

 

15

 

十四、资源勘探电力信息等事务

44

 

 

16

 

十五、商业服务业等事务

45

 

 

17

 

十六、金融监管等事务支出

46

 

 

18

 

十七、地震灾后恢复重建支出

47

 

 

19

 

十八、国土资源气象等事务

48

 

 

20

 

十九、信房保障支出

49

 

 

21

 

二十、粮油物资管理事务

50

 

 

22

 

二十一、储备事务支出

51

 

 

23

 

二十二、国债还本付息支出

52

 

 

24

 

二十三、其他支出

53

 

本年收入合计

25

6995.64

本年支出合计

54

7860.36

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

289.78

上年结转和结余

27

3219.94

年末结余

56

2065.44

 

28

 

 

57

 

合计

29

10215.58

合计

58

10215.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
           25
行=(1+2+3+4+5+6)行; 29行=(25+26+27)行;
           54
行=(30+31+32++52行); 58行=(54+55+56)行

  表五:

贵州省部门决算公开公共预算财政拨款支出决算表(2013年度)

 

部门:中共贵州省委党校 公开02

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

7860.36 

5334.58

2525.78

2050304

成人高等教育

1567.00

 

1567.00

2050802

干部教育

6196.66

5237.88

958.78

2210201

住房公积金

96.7

96.7

 

合计

7860.36

5334.58

2525.78

注:1本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。
           1
栏=(2+3)栏。

  表六:

贵州省“三公”经费公开公共预算财政拨款支出决算表(2013年度)

公开03

部门:中共贵州省委党校 单位:万元

2013年“三公”经费决算数

因公出国(境)费

公务用车运行费

公务用车购置

公务接待费

114.85

0.00

79.51

25.16

10.18

注:“2013年决算数”是掼“三公”经费当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出