贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省委党校 贵州行政学院2014年部门部门决算及“三公” 决算情况

       目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部 部门预算决算执行情况

  一、 收入支出预算安排情况

  二、 “三公”经费支出情况

  第三部分 2014年部门决算及“三公” 经费决算表

  一、 2014年部门决算《收入支出决算总表》

  二、2014年部门决算《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  三、2014年部门决算《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  根据贵州省财政厅《关于做好省级部门决算及“三公”经费决算公开的通知》文件《黔财库〔2015〕49号》要求,将我校院2014年省级部门决算及“三公”经费决算信息公开如下:

 第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)部门主要职能:中共贵州省委党校  贵州行政学院是在省委直接领导下培训、轮训贵州省中高级党政领导干部和国家公务员的主阵地,是培养党员领导干部和理论干部及国家公务员的主渠道,是党和政府的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构,是省委省政府的一个重要部门。

  (二)部门人员构成情况:我校院编制人数为490人,截止到2014年末,实际在职职工人数  318人,其中:参照公务管理人员164人,专业技术人员和事业管理人员154人。离休人员21人,退休人员 215人,实有人员  554人。我校院工作人员在国家核定的编制内,无超编人员。

  二、部门预算单位构成

  我校院包含预算单位1家,实行“两块牌子、一套机构”的体制,独立核算单位1家,经省编委批准内设34个处室和教研部系,是参照公务员法管理的事业单位。

第二部份:部门预算决算执行情况分析

  一、收入支出预算安排情况

  1、根据黔财预(2014)17号,我校院2014年年初部门预算指标为6013.60万元,比上年增加预算指标723.70万元,同比增长13.68%  。本年度追加经费2421.48万元,其他收入93.72万元。全年预算收入指标8528.8万元。

111.png

  2、根据年初预算安排本年度支出,全年实际支出8623.58万元,比上年增加763.22万无,同比增长9.71%。增加原因主要是本年度季度奖每人每月增加500元、住房增量补贴增加,其中:基本支出6369.84万元,同比增长19.41%、项目支出2253.73万元,同比减少10.77%,基本支出增加的原因主要是人员经费增加,项目支出减少主要是党校征地拆迁项目已接近尾声,拆迁补偿经费已于2013年支付完毕,所以项目支出比上年减少。

222.png

  二、  “三公”经费支出情况:2014年度“三公经费”支出84.25万元比上年度减少32.62万元,同比减少27.91%(主要原因为上年购置公务车25.16万元,本年度未发生公务车购置费用)。

  公务接待费:  2014年度公务接待费支出5.44万元,同比下降55.41%。本年度我校加强党风廉政建设,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,按照《中央八项规定》及《省委十项规定》严格控制公务接待费支出,使公务接待费支出比上年减少6.76万元。

  公务车购置运行维护费:2014年公务车运行预算数80.96万元,  根据财政定额定员分配,财政供养实有车辆数为33辆,其中:一般公务用车28辆,其他车辆5辆。2014年公务车运行预算数为80.96万元,2014年公务车运行费决算支出数78.81万元,比上年度减少0.70万元,同比下降0.88%。

  公务出国(境)费:本年度财政拨款未发生公务出国(境)费用。

                                   第三部分 2014年部门部门决算及“三公” 决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位:中共贵州省委党校

2014年度

金额单位:万元

收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

决算数

栏次


2

栏次


4

栏次


5

6

一、财政拨款收入

1

7138.73

一、一般公共服务支出

37

573.55

一、基本支出

60

5302.60

6369.84

  其中:政府性基金

2


二、外交支出

38


人员经费

61

3637.60

4624.76

二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


日常公用经费

62

1665.00

1745.09

三、事业收入

4

1033.99

四、公共安全支出

40


二、项目支出

63

711.00

2253.73

四、经营收入

5


五、教育支出

41

7824.43

基本建设类项目

64



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


行政事业类项目

65

711.00

2253.73

六、其他收入

7

96.74

七、文化体育与传媒支出

43


三、上缴上级支出

66




8


八、社会保障和就业支出

44


四、经营支出

67




9


九、医疗卫生与计划生育支出

45


五、对附属单位补助支出

68




10


十、节能环保支出

46



69




11


十一、城乡社区支出

47


支出经济分类

70


12


十二、农林水支出

48


基本支出和项目支出合计

71

8623.58


13


十三、交通运输支出

49


工资福利支出

72

3207.27


14


十四、资源勘探信息等支出

50


商品和服务支出

73

2124.32


15


十五、商业服务业等支出

51


对个人和家庭的补助

74

1724.22


16


十六、金融支出

52


对企事业单位的补贴

75



17


十七、援助其他地区支出

53


赠与

76



18


十八、国土海洋气象等支出

54


债务利息支出

77



19


十九、住房保障支出

55

225.59

基本建设支出

78



20


二十、粮油物资储备支出

56


其他资本性支出

79

1567.77


21


二十一、国债还本付息支出

57


贷款转贷及产权参股

80



22


二十二、其他支出

58


其他支出

81



23



59



82



本年收入合计

24

8269.46

本年支出合计

83

6013.60

8623.58

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

84


年初结转和结余

26

2065.4 4

交纳所得税

85


基本支出结转

27

159.00

提取职工福利基金

86


项目支出结转和结余

28

1906.4,3

转入事业基金

87


经营结余

29


其他

88



30


年末结转和结余

89


1711.32


31


基本支出结转

90

8303.22


32


项目支出结转和结余

91

881.00


33


经营结余

92



34



93




35



94



总计

36

10334.90

总计

95

6013.60

10334.90












注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                    2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                    公开02表

部门:中共贵州省委党校 单位:万元

项  

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

7407.48

5153.75

2253.73


2013699

其他共产党事务支出

573.55


573.55


2050403

成人高等教育

171.35


171.3


2050802

干部教育

6436.98

4928.15

1508.83


2210201

住房公积金

225.59

225.59



  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                    2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                    公开03表

部门:中共贵州省委党校 单位:万元

2014年“三公经费”决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

84.25

0.00

78.81

78.81

0.00

5.44

  注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出

  中共贵州省委党校

  2015年8月25日


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。