贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委党校2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算决算执行情况

一、 收入支出预算安排情况

二、 年初结余与上年结余对比情况及“三公”经费支出情况

第三部分 2015年部门决算及“三公” 经费决算表

一、 2015年部门决算《收入支出决算总表》

二、2015年部门决算《财政拨款收入支出决算总表》

三、2015年部门决算《支出决算明细表》

四、2015年部门决算《行政事业类项目收入支出表》

五、2015年部门决算《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、2015年部门决算《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

七、2015年部门决算《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

根据贵州省财政厅《黔财政预》[2016]120号文件批复,将我校院2015年省级部门决算及“三公”经费决算信息公开如下:

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)部门主要职能:中共贵州省委党校  贵州行政学院是在省委直接领导下培训、轮训贵州省中高级党政领导干部和国家公务员的主阵地,是培养党员领导干部和理论干部及国家公务员的主渠道,是党和政府的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构,是省委省政府的一个重要部门。

(二)部门人员构成情况:我校院实行“两块牌子、一套机构”的体制,经省编委批准内设34个处室和教研部系,是参照公务员法管理的事业单位。编制人数为490人(行政编制140人,事业编制270人),实际在职职工人数  327人,其中:部门正职领导1人,副职领导4人,秘书长1人,其他领导2人,专职纪检监察员1人,内设机构领导65人,内设机构非领导13人,工作人员59人,工勤人员60人,其他人员121人。离退休人员242人,我校院实有人员  569人。我校院工作人员在国家核定的编制内,无超编人员。

二、部门预算单位构成

我校院包含预算单位1家,实行“两块牌子、一套机构”的体制,独立核算单位1家,经省编委批准内设34个处室和教研部系,是参照公务员法管理的事业单位。

第二部份:部门预算决算执行情况分析

一、收入支出预算安排情况

1、根据财政厅下在预算批复文件,我校院2015年年初部门预算指标为6150.11万元,比上年增加预算指标136.51万元,同比增长2.27%。本年度预算追加经费3184.52万元,其他收入117.07万元。全年预算收入指标9451.70万元。

收入基本情况


2、根据年初预算安排本年度支出,全年实际支出9071.35万元,比上年增加447.77万无,同比增长5.19%。增加原因主要是本年度人员增加导致人员经费增加及配套经费增加,其中:基本支出7736.71万元,同比增长21.45%、项目支出1334.64万元,同比减少40.78%,基本支出增加的原因主要是人员经费增加,项目支出减少主要是党校征地拆迁项目已接近尾声,拆迁补偿经费已于2014年支付完毕,所以项目支出比上年减少。

二、 年初结余与上结余对比情况及“三公”经费支出情况

1、年初结余与上结余对比情况

2014年年末结余为1711.32万元,2015年年初结结余为1388.94万元,差额322.38万元,原因为财政结余资金清理后上缴财政国库账户。

2、“三公”经费支出情况:2015年度“三公经费”支出77.32万元比上年度减少6.93万元,同比减少8.23%(主要原因为本年11月份后进行公务车改造,导致“三公”经费有所下降)。

公务接待费:  2015年度公务接待费支出4.13万元,同比下降24.08%。本年度我校加强党风廉政建设,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,按照《中央八项规定》及《省委十项规定》严格控制公务接待费支出,使公务接待费支出比上年减少1.31万元。

公务车购置运行维护费:公务车改革经省机关事务管理局批准,年底财政供养实有车辆数为16辆,  2015年公务车运行费决算支出数73.19万元,比上年度减少5.62万元,同比下降7.13%,下降原因为本年11月份公务车改革,保留车辆减少。

公务出国(境)费:本年度财政拨款未发生公务出国(境)费用。

第三部分 2015年部门部门决算相关报表及“三公”经费 决算表

2015年决算收入支出总表

财决01表

编制单位:中共贵州省委党校

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


6

栏次


9

一、财政拨款收入

1

7,804.66

一、一般公共服务支出

37


一、基本支出

60

7,736.71

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

38


   人员经费

61

6,035.11

二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


   日常公用经费

62

1,701.60

三、事业收入

4

1,529.97

四、公共安全支出

40


二、项目支出

63

1,334.63

四、经营收入

5


五、教育支出

41

8,832.08

   基本建设类项目

64


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


   行政事业类项目

65

1,334.63

六、其他收入

7

117.07

七、文化体育与传媒支出

43


三、上缴上级支出

66



8


八、社会保障和就业支出

44


四、经营支出

67



9


九、医疗卫生与计划生育支出

45


五、对附属单位补助支出

68



10


十、节能环保支出

46



69



11


十一、城乡社区支出

47


支出经济分类

70



12


十二、农林水支出

48


基本支出和项目支出合计

71

9,071.35


13


十三、交通运输支出

49


   工资福利支出

72

4,354.35


14


十四、资源勘探信息等支出

50


   商品和服务支出

73

2,189.46


15


十五、商业服务业等支出

51


   对个人和家庭的补助

74

2,180.81


16


十六、金融支出

52


   对企事业单位的补贴

75



17


十七、援助其他地区支出

53


   债务利息支出

76



18


十八、国土海洋气象等支出

54


   基本建设支出

77



19


十九、住房保障支出

55

239.27

   其他资本性支出

78

346.73


20


二十、粮油物资储备支出

56


   其他支出

79



21


二十一、其他支出

57



80



22


二十二、债务还本支出

58



81



23


二十三、债务付息支出

59



82


本年收入合计

24

9,451.70

本年支出合计

83

9,071.35

   用事业基金弥补收支差额

25


   结余分配

84

551.41

   年初结转和结余

26

1,388.94

     交纳所得税

85


     基本支出结转

27

830.32

     提取职工福利基金

86

132.34

     项目支出结转和结余

28

558.62

     转入事业基金

87

220.56

     经营结余

29


     其他

88

198.51


30


   年末结转和结余

89

1,217.88


31


     基本支出结转

90

696.58


32


     项目支出结转和结余

91

521.31


33


     经营结余

92



34



93



35



94


总计

36

10,840.64

总计

95

10,840.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年决算财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位:中共贵州省委党校


单位:万元

收      入

支      出

支      出

项     目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


项目(按功能分类)

行次

决算数







小计

一般公共预算财政拨款



小计

一般公共预算财政拨款

栏     次


3

栏     次


10

11

栏     次


19

20

一、一般公共预算财政拨款

1

7,804.66  

一、一般公共服务支出

31



一、基本支出

54

6,758.53

6,758.53

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32



   人员经费

55

5,973.94  

5,973.94  


3


三、国防支出

33



   日常公用经费

56

784.59  

784.59  


4


四、公共安全支出

34



二、项目支出

57

1,334.63  

1,334.63  


5


五、教育支出

35

7,853.90  

7,853.90  

   基本建设类项目

58




6


六、科学技术支出

36



   行政事业类项目

59

1,334.63  

1,334.63  


7


七、文化体育与传媒支出

37




60




8


八、社会保障和就业支出

38




61




9


九、医疗卫生与计划生育支出

39




62




10


十、节能环保支出

40




63




11


十一、城乡社区支出

41



支出经济分类

64




12


十二、农林水支出

42



   工资福利支出

65

4,293.18  

4,293.18  


13


十三、交通运输支出

43



   商品和服务支出

66

1,357.73  

1,357.73  


14


十四、资源勘探信息等支出

44



   对个人和家庭的补助

67

2,180.81  

2,180.81  


15


十五、商业服务业等支出

45



   对企事业单位的补贴

68




16


十六、金融支出

46



   债务利息支出

69




17


十七、援助其他地区支出

47



   基本建设支出

70




18


十八、国土海洋气象等支出

48



   其他资本性支出

71

261.45  

261.45  


19


十九、住房保障支出

49

239.27  

239.27  

   其他支出

72




20


二十、粮油物资储备支出

50




73




21


二十一、其他支出

51




74




22


二十二、债务还本支出

52




75




23


二十三、债务付息支出

53




76



本年收入合计

24

7,804.66  

本年支出合计

77

8,093.17  

8,093.17  

本年支出合计

77

8,093.17  

8,093.17  


25



78




78



年初财政拨款结转和结余

26

1,315.42  

年末财政拨款结转和结余

79

1,026.91  

1,026.91  

年末财政拨款结转和结余

79

1,026.91  

1,026.91  

一、一般公共预算财政拨款

27

1,315.42  

   基本支出结转

80

505.61  

505.61  

   基本支出结转

80

505.61  

505.61  

二、政府性基金预算财政拨款

28


   项目支出结转和结余

81

521.31  

521.31  

   项目支出结转和结余

81

521.31  

521.31  


29



82




82



总计

30

9,120.08  

总计

83

9,120.08  

9,120.08  

支出总计

83

9,120.08  

9,120.08  

支出决算明细表

财决05表

中共贵州省委党校 单位:万元

项目

名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

支出功能分类科目编码

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

9,071.35

4,354.35

1,057.35

1,389.79

1,570.50

0.10

288.37


48.24

2,189.46

71.42

62.70

1.60

0.75

41.07

205



教育支出

8,832.08

4,354.35

1,057.35

1,389.79

1,570.50

0.10

288.37


48.24

2,189.46

71.42

62.70

1.60

0.75

41.07

20508



进修及培训

8,832.08

4,354.35

1,057.35

1,389.79

1,570.50

0.10

288.37


48.24

2,189.46

71.42

62.70

1.60

0.75

41.07

2050802



 干部教育

8,832.08

4,354.35

1,057.35

1,389.79

1,570.50

0.10

288.37


48.24

2,189.46

71.42

62.70

1.60

0.75

41.07

221



住房保障支出

239.27















22102



住房改革支出

239.27















2210201



 住房公积金

239.27















商品和服务支出

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

80.18

42.32


385.29

230.75

2.11

464.83

51.84

29.10

44.06

16.45

131.91


244.51

44.17

34.25

34.66

88.86

27.52


59.13

80.18

42.32


385.29

230.75

2.11

464.83

51.84

29.10

44.06

16.45

131.91


244.51

44.17

34.25

34.66

88.86

27.52


59.13

80.18

42.32


385.29

230.75

2.11

464.83

51.84

29.10

44.06

16.45

131.91


244.51

44.17

34.25

34.66

88.86

27.52


59.13

80.18

42.32


385.29

230.75

2.11

464.83

51.84

29.10

44.06

16.45

131.91


244.51

44.17

34.25

34.66

88.86

27.52


59.13




















































































































































支出决算明细表

财决05表

中共贵州省委党校 单位:万元

支出决算明细表

财决05表

中共贵州省委党校 单位:万元

对个人和家庭的补助

小计

离休费

退休费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

2,180.81

206.30

1,383.13

51.99

15.59






239.27


283.91

0.62

1,941.54

206.30

1,383.13

51.99

15.59








283.91

0.62

1,941.54

206.30

1,383.13

51.99

15.59








283.91

0.62

1,941.54

206.30

1,383.13

51.99

15.59








283.91

0.62

239.27










239.27




239.27










239.27




239.27










239.27




























































支出决算明细表

财决05表

中共贵州省委党校 单位:万元

基本建设支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他基本建设支出

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64


























































































































支出决算明细表

财决05表

中共贵州省委党校 单位:万元

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

其他资本性支出

小计

企业政策性补贴

事业单位补贴

财政贴息

其他对企事业单位的补贴

小计

国内债务付息

国外债务付息

小计

赠与

贷款转贷

其他支出

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

346.73


145.15

67.67



60.08









73.82













346.73


145.15

67.67



60.08









73.82













346.73


145.15

67.67



60.08









73.82













346.73


145.15

67.67



60.08









73.82





















































































































































































行政事业类项目收入支出决算表

财决06-1表

编制单位:中共贵州省委党校

2015年度

金额单位:万元

项目

资金来源

支出数

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

年初结转和结余

财政拨款

合计

财政拨款

合计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

财政拨款结转

财政拨款结余

栏次

1

2

3

4

7

8

13

14

15

16

合计

1,855.94

558.62

558.62

1,297.32

1,334.63

1,334.63

521.31

521.31

521.31


201

一般公共服务支出

157.14

157.14

157.14




157.14

157.14

157.14


20136

其他共产党事务支出

157.14

157.14

157.14




157.14

157.14

157.14


2013699

其他共产党事务支出

157.14

157.14

157.14




157.14

157.14

157.14


2013699

省委党校新增土地拆迁

157.14

157.14

157.14




157.14

157.14

157.14


205

教育支出

1,698.80

401.48

401.48

1,297.32

1,334.63

1,334.63

364.17

364.17

364.17


20508

进修及培训

1,698.80

401.48

401.48

1,297.32

1,334.63

1,334.63

364.17

364.17

364.17


2050802

干部教育

1,698.80

401.48

401.48

1,297.32

1,334.63

1,334.63

364.17

364.17

364.17



2050802

教育事务经费

584.49

199.49

199.49

385.00

358.35

358.35

226.15

226.15

226.15



2050802

教育事务运行经费

395.35





395.35

395.35

395.35









2050802

新增学员三号楼运行专项经费

82.51

82.51

82.51



75.68

75.68

6.84

6.84

6.84



2050802

高层次人才专家津贴

42.92

0.04

0.04

42.88

42.88

42.88

0.04

0.04

0.04



2050802

高层次人才住房补贴

165.60

97.50

97.50

68.10

146.70

146.70

18.90

18.90

18.90



2050802

二野军大活动费

1.00





1.00

1.00

1.00









2050802

校园供水管网改造

92.79





92.79





92.79

92.79

92.79



2050802

自修楼、6、7号楼电力增容改造

36.00





36.00

36.00

36.00









2050802

新建学员3号楼内部设施购置经费

11.86

11.86

11.86



8.89

8.89

2.97

2.97





2050802

十八届三中全会专题研讨班

0.79

0.79

0.79



0.79

0.79









2050802

十八届四中全会专题研讨班

121.20





121.20

113.59

113.59

7.61

7.61

7.61



2050802

全省乡镇长专题研讨班

155.00





155.00

146.56

146.56

8.44

8.44

8.44



2050802

图书购置经费(2009年)

8.00

8.00

8.00



8.00

8.00









2050802

全球发展学习网络贵州远程学习中心管理及设备升级

1.29

1.29

1.29



0.86

0.86

0.43

0.43

0.43



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07

编制单位:中共贵州省委党校

2015年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

小计

小计

人员经费

日常公用经费

小计

小计

栏次

1

2

3

5

7

9

10

11

12

13

15

16

17

合计

1,315.42

756.80

558.62

7,804.66

1,297.32

8,093.17

6,758.53

5,973.94

784.59

1,334.63

1,026.91

505.61

521.31

201

一般公共服务支出

157.14



157.14















157.14



157.14

20136

其他共产党事务支出

157.14



157.14















157.14



157.14

2013699

 其他共产党事务支出

157.14



157.14















157.14



157.14

205

教育支出

1,158.28

756.80

401.48

7,565.39

1,297.32

7,853.90

6,519.26

5,734.67

784.59

1,334.63

869.78

505.61

364.17

20508

进修及培训

1,158.28

756.80

401.48

7,565.39

1,297.32

7,853.90

6,519.26

5,734.67

784.59

1,334.63

869.78

505.61

364.17

2050802

 干部教育

1,158.28

756.80

401.48

7,565.39

1,297.32

7,853.90

6,519.26

5,734.67

784.59

1,334.63

869.78

505.61

364.17

221

住房保障支出







239.27



239.27

239.27

239.27











22102

住房改革支出







239.27



239.27

239.27

239.27











2210201

 住房公积金







239.27



239.27

239.27

239.27











  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  中共贵州省委党校 财决08表 2015年度 单位:万元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

支出功能分类科目编码





科目名称



小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

手续费

水费

电费

邮电费

栏次

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12

13

15

16

17

18

合计

8,093.17

4,293.18

1,057.35

1,389.79

1,019.80

1,019.80

235.31

48.24

1,357.73

50.81

50.33

0.75

37.76

71.03

40.93

205

教育支出

7,853.90

4,293.18

1,057.35

1,389.79

1,019.80

1,019.80

235.31

48.24

1,357.73

50.81

50.33

0.75

37.76

71.03

40.93

20508

进修及培训

7,853.90

4,293.18

1,057.35

1,389.79

1,019.80

1,019.80

235.31

48.24

1,357.73

50.81

50.33

0.75

37.76

71.03

40.93

2050802

 干部教育

7,853.90

4,293.18

1,057.35

1,389.79

1,019.80

1,019.80

235.31

48.24

1,357.73

50.81

50.33

0.75

37.76

71.03

40.93

221

住房保障支出

239.27





























22102

住房改革支出

239.27





























2210201

 住房公积金

239.27





























  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  中共贵州省委党校 财决08表 2015年度 单位:万元

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

20

21

23

24

25

26

27

28

31

32

33

34

35

36

38

39

315.82

126.43

278.93

23.28

5.52

18.10

4.13

22.75

74.30

21.62

34.25

34.11

73.19

27.52

46.15

2,180.81

315.82

126.43

278.93

23.28

5.52

18.10

4.13

22.75

74.30

21.62

34.25

34.11

73.19

27.52

46.15

1,941.54

315.82

126.43

278.93

23.28

5.52

18.10

4.13

22.75

74.30

21.62

34.25

34.11

73.19

27.52

46.15

1,941.54

315.82

126.43

278.93

23.28

5.52

18.10

4.13

22.75

74.30

21.62

34.25

34.11

73.19

27.52

46.15

1,941.54































239.27































239.27































239.27

































































































































  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  中共贵州省委党校 财决08表 2015年度 单位:万元

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

离休费

退休费

抚恤金

生活补助

住房公积金

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

其他资本性支出

40

41

43

44

50

52

53

65

67

68

71

80

206.30

1,383.13

51.99

15.59

239.27

283.91

0.62

261.45

122.58

4.97

60.08

73.82

206.30

1,383.13

51.99

15.59



283.91

0.62

261.45

122.58

4.97

60.08

73.82

206.30

1,383.13

51.99

15.59



283.91

0.62

261.45

122.58

4.97

60.08

73.82

206.30

1,383.13

51.99

15.59



283.91

0.62

261.45

122.58

4.97

60.08

73.82









239.27























239.27























239.27















































































































部门决算“三公经费”及相关信息统计表

编制单位:中共贵州省委党校

2015年度



金额单位:元

项   目

行次

统计数

项   目

行次

统计数

栏   次

1

栏   次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

784.59

(一)支出合计

2

77.32

(一)行政单位

20



 1.因公出国(境)费

3



(二)参照公务员法管理事业单位

21

784.59

 2.公务用车购置及运行维护费

4

73.19



22



   (1)公务用车购置费

5



三、国有资产占用情况

23