贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省委党校 贵州行政学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

(一)部门主要职能:我校院是在党委直接领导下培训、轮训贵州省中高级党政领导干部和国家公务员的主阵地,是培养党员领导干部和理论干部的学校和国家公务员的最高学府,是省委省政府的一个重要部门,是党和政府的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。

(二)部门预算单位构成:我校院包含预算单位1家,实行“两块牌子、一套机构”的体制,经省编委批准内设34个处室和教研部系,是参照公务员法管理的事业单位。

(三)部门人员构成情况:我校院实行“两块牌子、一套机构”的体制,经省编委批准内设34个处室和教研部系,是参照公务员法管理的事业单位。编制人数为490人(行政编制140人,事业编制270人),2017年初实际在职职工人数  325人,其中:部门正职领导2人,副职领导3人,秘书长1人,其他领导2人,专职纪检监察员1人,内设机构领导62人,内设机构非领导4人,行政管理人员116人,专业技术人员154人,工勤人员55人,离退休人员248人。我校院实有人员  573人。我校院工作人员在国家核定的编制内,无超编人员。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)2017年度收支预算情况:根据黔财预[2017]1号文件《省财政厅关于下达2017年度省级部门预算指标的通知》,我校院本年度预算支出共计7889.62万元。

一般公共财政预算支出总计6139.62万元,占总预算支出的77.82%;其中:基本支出5049.62万元,项目支出1090.00万元。

专户管理非税收入1750万元,占总预算支出22.18%。

上述原一般公共预算基本支出指标包含以下内容:(1)公车改革补贴165.30万元;(2)养老保险单位缴费454.48万元,退休费407.78万元;(3)住房公积金346.18万元;(4)公用经费572.86万元,其中工会经费52.14万元。

(二)2017年度收入预算情况:我校院本年度预算收入7889.62万元。其中原一般公共预算拨款收入6139.62万元,占总预算收入的77.82%;事业收入1750万元,占总预算收入的22.18%。

(三)2017年度支出预算情况:我校院本年度预算支出7889.62万元。其中干部教育支出7088.96万元,占总支出预算的89.85%;机关事业单位基本养老保险缴费支出454.48万元,占总支出预算的5.76%;住房公积金占总支出预算的4.39%。

(四)2017年财政拨款收支情况:我校园本年度一般公共预算拨款收入6139.62万元。一般公共预算支出6139.62万元,包括教育支出5338.96万元,占总一般公共预算支出的86.96%,机关事业单位基本养老保险缴费支出454.48万元,占总支出预算的7.40%;住房公积金占总支出预算的5.64%。

(五)2017年一般公共预算支出情况:

1、基本支出5049.62万元,占原一般公共财政预算支出的82.25%,主要用于维持部门日常运转所必须的工资福利支出、商品服务支出等。

2、项目支出1090万元,占原口径公共财政预算支出的17.75%。

(六)2017年一般公共预算基本支出明细情况:

贵州省(中共贵州省委党校)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)




单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

3340.64

3340.64

0


30101

  基本工资

1338.9

1338.9

0


30102

  津贴补贴

709.36

709.36

0


30103

  奖金

52.57

52.57

0


30107

  绩效工资

785.33

785.33

0


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

454.48

454.48

0



商品和服务支出

662.93

165.3

497.63


30201

  办公费

36.3

0

36.3


30202

  印刷费

15

0

15


30204

  手续费

2

0

2


30205

  水费

25

0

25


30206

  电费

25

0

25


30207

  邮电费

13

0

13


30209

  物业管理费

20

0

20


30211

  差旅费

50

0

50


30213

  维修()

39

0

39


30214

  租赁费

5

0

5


30215

  会议费

10

0

10


30216

  培训费

10

0

10


30217

  公务接待费

10

0

10


30218

  专用材料费

5

0

5


30226

  劳务费

10

0

10


30227

  委托业务费

30

0

30


30228

  工会经费

52.14

0

52.14


30229

  福利费

52.14

0

52.14


30231

  公务用车运行维护费

38.05

0

38.05


30239

  其他交通费用

165.3

165.3

0


30299

  其他商品和服务支出

50

0

50



对个人和家庭的补助

970.82

970.82

0


30301

  离休费

207.26

207.26

0


30302

  退休费

407.78

407.78

0


30305

  生活补助

9.6

9.6

0


30311

  住房公积金

346.18

346.18

0



其他资本性支出

75.23

0

75.23


31002

  办公设备购置

75.23

0

75.23


合计

5049.62

4476.76

572.86


(七)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况:我校院本年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况与2016年度一致,无增减变化。

(八)2017年政府性基金预算支出情况:我校园本年度无政府性基金收入、支出。

(九)2017年一般公共预算项目支出情况:我校园本年度项目支出1090万元,包括:

(1)党校教育事务经费803万元。保证教学、科研、校刊、学员住宿楼的正常运行,为来校参加轮训、培训的各类学员提供生活和学习保障服务及维护我省农村党员干部现代远程教育省级资源库及辅助教学网站(贵州希望网和省级资源库)的安全、高效运转安排的专项经费。(2)常规专题培训班专项经费287万元。

附件:贵州省委党校 贵州行政学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls