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中共贵州省委讲师团2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  目 录

  一、部门概况

  1、部门主要职能....................................1

  2、部门预算单位构成................................1

  3、部门人员构成....................................1

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况................................2

  2、收入预算情况说明................................2

  3、支出预算情况说明................................2

  三、项目支出安排情况说明...............................5

  2015年度中共贵州省委讲师团部门预算

  及“三公”经费预算公开说明

  一、部门概况

  1、部门主要职能

  中共贵州省委讲师团是中共贵州省委具体实施干部理论教育的直属正厅级事业单位(参照公务员法管理),同时,加挂有贵州省干部理论函授教育中心、中共贵州省直属机关党校、贵州省德师培训团牌子。主要工作职能:一是理论宣讲,二是理论培训,三是办好理论刊物,四是对市(州)党委讲师团进行业务指导,五是办好省直机关党校,六是参与和协助做好中心组学习服务,七是进行理论调研,八是负责骨干德师培训。

  2、部门预算单位构成

  我团是独立核算的参照公务员法管理的事业单位,是一级预算核算单位,没有二级核算单位。

  3、部门人员构成

  我团总编制人数为50人(其中:参公管理编制42人,工勤编制5人,事业编制3人)。目前在职人员为39人,其中:厅级干部4人,处级干部18人,科级干部12人,试用期人员2人,工勤劳人员3人。退休人员16人。全团共有财政供养人员55人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况

  2015年度收入总预算为767.68万元,支出总预算为767.68万元。

  2、收入预算情况说明

  全年收入总预算由三部分构成,一是一般公共预算拨款收入656.88万元,占预算总收入的85.57%,其中原口径一般公共预算拨款收入561.88万元,占一般公共预算拨款收入的85.54%,原预算外转一般公共预算管理非税收入95万元,占一般公共预算拨款收入的14.46%;二是专门管理的非税收入110万元,全部是教育性收费,占预算总收入的14.33%;三是其他收入0.8万元,主要是利息收入,占预算总收入的0.1%。

  3、支出预算情况说明

  (1)支出预算总体情况

  2015年度支出总预算为767.68万元,其中一般公共预算支出656.88万元,教育支出110万元,其他支出0.8万元。一般公共预算支出主要用于基本支出和项目支出,全年基本支出预算为530.88万元,占一般公共预算支出的80.82%;全年项目支出预算为126万元,占一般公共预算支出的19.18%。

  (2)部门预算“三公经费”情况

  2015年度“三公经费”预算为21.5万元,其中公务接待费4万元,公务车运行维护费17.5万元,因公出国(境)费用为0元。

  2011-2015年公务接待费用开支情况

  单位:万元

时间

公务接待费

备注

2011

8.07

2012

3.89

2013

3.07

2014

4.71

2015

4

预算数

  2011-2015年公务接待费开支走势图如下:

86.jpg

  从上图可以看出我团公务接待费用近五年总体呈下降趋势,2015年预算数比2011年的实际支出数下降了50.43%。

  2011—2015年公务用车购置及公务用车运行费开支情况

  单位:万元

87.jpg

  2011-2015年公务用车购置及运行维护费走势图如下:

88.jpg

  从上图可以看出,2013年公务用车购置及运行维护费用最高,因为近五年中2013年购置一辆大众迈腾公务用车19.59万元,公务用车运行维护费用2013年比2012年增加6.34万元,增加34.7%,主要是因为:①新购置公务用车发生费用3.66万元。②不考虑新购置公务用车因素,由于我团公务用车使用都较长,每年的维修费用有所增加,2013年比2012年增加1.5万元。③2013年根据群众路线教育实践活动的安排到基层的调研次数比2012年增加,不考虑新购置公务用车因素,燃油费和过路过桥费用两项共计增加0.55万元。④不考虑新购置公务用车因素,其他杂费2013年比2012年增加0.63万元。

  2014年公务用车运行维护费用比2013年减少8.69万元,35.31%,平均每辆公务用车减少运行维护费用1.24万元,其中:燃油费用比2013年减少3.01万元,减少31.48%;维修费用及日常保养费用比2013年减少3.67万元,减少43.67%;过路过桥费用比2013年减少0.99万元,减少48.93%;保险费用比2013年减少0.41万元,减少11.14%。主要是因为我团在群众路线教育实践活动后,严格执行中央和省委有关规定,严格管理公务用车,严格控制不必要的开支,实行定点加油和维修制度,节假日公务用车必须入库。

  2015年公务用车运行维护费用预算比2014年有所增加,主要是因为我团2015年根据省委宣传部的工作安排,大规模增加了到基层进行道德讲堂宣讲和理论宣讲的任务。

  三、项目支出安排情况说明

  2015年度我团教育性收支预算为110万元,主要是对省直机关在职的处级、科级干部进行理论教育培训,收取的费用主要用于学员的资料费、办公费、授课老师的讲课费和在省内进行红色实践教育等发生的费用。

  中共贵州省委讲师团2015年度部门预算收支预算总表

  单位:万元

89.jpg

  说明:1、原口径一般公共预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

  2、原预算外转一般公共预算管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后 纳入一般公共预算管理的非税收入。

  3、专户管理的非税收入指未纳入一般公共预算管理的财政专户管理收入。

  中共贵州省委讲师团2015年度部门预算一般公共预算支出表

  单位:万元

90.jpg

  说明:1、本表反映一般公共预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、 专户管理资金收入等安排的支出。

  2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务 而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的 补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

  3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  中共贵州省委讲师团2015年度“三公”经费一般公共预算

  财政拨款支出情况表

  单位:万元

91.jpg

  说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨 款数,不含执行中追加预算安排。

  5、 为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求, 贵州省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总控制,年初未分配, 年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。