贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委讲师团2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况

  1、部门主要职能

  中共贵州省委讲师团是中共贵州省委具体实施干部理论教育的直属正厅级事业单位(参照公务员法管理),同时,加挂有贵州省干部理论函授教育中心、中共贵州省直属机关党校、贵州省德师培训团牌子。主要工作职能:一是理论宣讲,二是理论培训,三是办好理论刊物,四是对市(州)党委讲师团进行业务指导,五是办好省直机关党校,六是参与和协助做好中心组学习服务,七是进行理论调研,八是负责骨干德师培训。

  2、部门预算单位构成

  我团是独立核算的参照公务员法管理的事业单位,是一级预算核算单位,没有二级核算单位。

  3、部门人员构成

  我团总编制人数为50人(其中:参公管理编制42人,工勤编制5人,事业编制3人)。目前在职人员为41人,其中:厅级干部4人,处级干部18人,科级干部14人,试用期人员1人,工勤劳人员3人,事业管理人员1人。退休人员16人。全团共有财政供养人员57人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况

  2016年度收入总预算为960.12万元,其中:原一般公共预算拨款收入681.54万元,占收入总计的70.98%;原预算外转一般公共预算管理资金收入94.2万元,占收入总计的9.81%;其他收入主要是党校培训教育性收费和利息收入101万元,占收入总计的10.51%;上年结转83.38万元,占收入总计的8.7%。

  支出总预算为960.12万元。

  2、收入预算情况说明

  全年收入总预算由四部分构成,一是原一般公共预算拨款收入681.54万元,占预算总收入的70.98%,二是原预算外转一般公共预算管理资金收入94.2万元,占预算总收入的9.81%;三是其他收入101万元,主要是党校培训教育性收费和利息收入,占预算总收入的10.51%;四是上年结转83.38万元,占预算总收入的8.7%。

  3、支出预算情况说明

  (1)支出预算总体情况

  2016年度一般公共预算支出为765.92万元,其中:基本支出为613.54万元,占一般公共预算支出的80.1%,其中工资福利支出318.55万元,占基本支出的51.92%,商品和服务支出110.89万元,占基本支出的18.07%,对个人和家庭的补助174.76万元,占基本支出的28.48%,其他资本性支出9.34万元,占基本支出的1.53%;项目支出152.38万元,占一般公共预算支出的19.9%。

  (2)基本支出明细表

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



工资福利支出

318.55

318.55



30101

基本工资

128.94

128.94



30102

津贴补贴

178.87

178.87



30103

奖金

10.74

10.74




商品和服务支出

110.89

49.68

61.21


30201

办公费

6.55


6.55


30204

手续费

0.47


0.47


30205

水费

0.93


0.93


30206

电费

9.34


9.34


30207

邮电费

2.8


2.8


30211

差旅费

4.67


4.67


30213

维修(护)费

1.87


1.87


30215

会议费

2.8


2.8


30216

培训费

4.67


4.67


30217

公务接待费

3.27


3.27


30226

劳务费

0.93


0.93


30228

工会经费

6


6


30229

福利费

3.74


3.74


30231

公务用车运行维护费

7.13


7.13


30239

其他交通费用

49.68

49.68



30299

其他商品和服务支出

6.04


6.04



对个人和家庭的补助

174.76

174.76



30302

退休费

133.44

133.44



30311

住房公积金

41.32

41.32



……

……






其他资本性支出

9.34


9.34


31002

办公设备购置

9.34


9.34


……

……






合计

613.54

542.99

70.55


  (3)部门预算“三公经费”情况

  2016年度“三公经费”预算为10.4万元,其中公务接待费3.27万元,公务车运行维护费7.13万元,因公出国(境)费和公务车购置费实行总额控制,年初未做预算,年度间根据实际情况,按程序报批后执行。在实行公车改革之后,我团目前有公务用车保有量3辆。

  “三公”经费上下年对比表

  单位:万元

项目

2015年初预算数

2016年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

公务接待费

4

3.27

-18.25

控制接待人数和标准

公务车运行维护费

17.5

7.13

-59.25

公务车减少4辆

合计

21.5

10.4

-51.62

公务车减少4辆

    附件:2016年(中共贵州省委讲师团)省级部门预算、“三公”经费预算公开样表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。