贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委讲师团2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、中共贵州省委讲师团单位概况

(一)主要职能。

中共贵州省委讲师团是中共贵州省委具体实施干部理论教育的直属正厅级事业单位(参照公务员法管理),同时,加挂有贵州省干部理论函授教育中心、中共贵州省直属机关党校、贵州省德师培训团牌子。主要工作职能主要有以下八个方面:

一是理论宣讲;

二是理论培训;

三是办好理论刊物;

四是对市(州)党委讲师团进行业务指导;

五是办好省直机关党校;

六是参与和协助做好中心组学习服务;

七是进行理论调研;

八是负责骨干德师培训。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设8个处室,下属1个事业单位。从预算单位构成看,中共贵州省委讲师团部门决算包括本级决算,是一级核算单位,没有二级核算单位。

二、中共贵州省委讲师团2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省委讲师团2015年度部门决算情况说明

(一)中共贵州省委讲师团2015年度收入支出决算总体情况说明。

中共贵州省委讲师团2015年度收支决算总计1087.82万元,2014年度收支决算总计1086.31万元,2015年与2014年相比,增加1.51万元,增长0.14%。主要原因是:收入中财政拨款收入与2014年相比增加78.85万元,增长9.3%;支出中基本支出与2014年相比增加136.92万元,增长19.71%。

(二)中共贵州省委讲师团2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计982.42万元,其中:财政拨款收入926.35万元,占94.29%;其他收入56.07万元,占5.71%。

(三)中共贵州省委讲师团2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计1004.44万元,其中:基本支出831.52万元,占82.78%;项目支出172.92万元,占17.22%;

(四)中共贵州省委讲师团2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

中共贵州省委讲师团2015年度财政拨款收支决算总计959万元。2014年度财政拨款收支决算总计949.74万元,2015年与2014年相比,增加9.26万元,增长0.98%。主要原因是:收入中一般公共预算财政拨款与2014年相比增加78.85万元,增长9.3%;支出中一般公共服务支出与2014年相比增加132.94万元,增长16.79%。

(五)中共贵州省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

中共贵州省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出956.15万元,占本年支出合计的95.19%。2014年度一般公共预算财政拨款支出822.09万元,2015年与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加134.06万元,增长16.31%。主要原因是:2015年根据国办发[2015]3号文件调整了在职人员的基本工资标准和退休人员的退休费,补发了2014年10月到2014年12月调整工资的部分,调增了2015年1月到2015年12月在职人员的基本工资和退休人员的基本退休费,因此2015年工资福利支出相应增加,工资福利支出比2014年增加124.78万元,增长28.06%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共贵州省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:(2013601)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行798.8万元,占83.54%;(2013699)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出126.1万元,占13.19%;(2210201)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.25万元,占3.27%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共贵州省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为926.35万元,支出决算为956.15万元,完成当年预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年根据国办发[2015]3号文件调整了在职人员的基本工资标准和退休人员的退休费,补发了2014年10月到2014年12月调整工资的部分,调增了2015年1月到2015年12月在职人员的基本工资和退休人员的基本退休费,因此2015年人员经费相应增加,2015年预算时未考虑到这个因素。其中:

(1)(2013601)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出中人员经费当年预算为732.35万元,支出决算为751.46万元,完成当年预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年根据国办发[2015]3号文件调整了在职人员的基本工资标准和退休人员的退休费,补发了2014年10月到2014年12月调整工资的部分,调增了2015年1月到2015年12月在职人员的基本工资和退休人员的基本退休费,因此2015年人员经费相应增加。

(2)(2013601)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出中日常公用经费当年预算为70万元,支出决算为78.6万元,完成当年预算的112.29%。决算数大于预算数的主要原因是:由于我团到基层宣讲的场次远远超过预算,因此宣讲需要的办公费用和出差费用都超出预算。

(3)(2013699)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出中行政事业类项目支出当年预算124万元,支出决算为126.1万元,完成当年预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是:完成了2014年未完成的行政事业类项目支出。

(六)中共贵州省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

中共贵州省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款基本支出830.05万元,其中:人员经费751.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费78.6万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.12万元,2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.63万元,2015年比2014年减少2.51万元,降低12.17%,减少原因是公务接待费用比上年减少。其中,因公出国(境)费支出1.54万元,占8.5%,比上年增加1.54万元,增加原因是根据省直机关工委的工作安排到台湾参加学习培训;公务用车购置及运行维护费支出15.4万元,占84.99%,比上年减少0.52万元,降低3.27%,减少原因是根据公车改革的要求,2015年11月、12月封存4辆公务用车;公务接待费支出1.18万元,占6.51%,比上年减少3.53万元,降低74.95%,减少原因是2015年没有承接省里安排的其他接待任务,主要是接待讲师团系统内单位工作人员。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出万元。中共贵州省委讲师团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:学习培训费。

(2)公务用车购置及运行维护费15.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.4万元。主要用于扶贫、调研、基层宣讲、老干、会议等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量1-10月为7辆,11月、12月为3辆。

(3)公务接待费1.18万元。具体是:

国内公务接待支出1.18万元,主要是用于接待省内各讲师团来团办事工作人员及少数外省讲师团来我团学习人员等。中共贵州省委讲师团2015年国内公务接待30批次,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

中共贵州省委讲师团2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年中共贵州省委讲师团机关运行经费支出78.6万元,比2014年减少24.17万元,降低23.52%,主要原因是办公费用、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费用等都比上一年减少。

2.政府采购支出情况。

2015年中共贵州省委讲师团政府采购支出总额3.48万元,其中:政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.48万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,中共贵州省委讲师团共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(主要用于机要、应急和老干工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)(20136)一般公共服务支出—其他共产党事务支出:指其他用于中国共产党事务的支出。

(十八)(2013601)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)(2013699)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出:指其他用于中国共产党事务的支出,我团主要用于反映项目支出。

(二十)(20599)其他教育支出:指其他用于教育方面的支出。

(二十一)(2059999)其他教育支出—其他教育支出:指其他用于教育方面的支出,我团主要用于反映党校干部培训支出。

(二十二)(221)住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出。

(二十三)(22102)住房保障支出—住房改革支出,指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二十四)(2210201)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2015年度省级部门(中共贵州省委讲师团)决算和“三公”经费决算公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。