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中共贵州省委讲师团2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

1、部门主要职能....................................1

2、部门预算单位构成................................1

3、部门人员构成....................................1

二、部门预算公开报表及预算安排说明

1、部门收支总体情况................................2

2、部门收入总体情况................................3

3、部门支出总体情况................................4

4、财政拨款收支总体情况............................4

5、一般公共预算支出情况............................5

6、一般公共预算基本支出情况.......................6

7、一般公共预算“三公”经费支出情况...............7

8、政府性基金预算支出情况.........................8

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明...............................9

2、政府采购情况...................................9

3、国有资产占有使用情况.........................9

4、项目支出安排情况说明.........................9

2017年度中共贵州省委讲师团部门预算

及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

1、部门主要职能

中共贵州省委讲师团是中共贵州省委具体实施干部理论教育的直属正厅级事业单位(参照公务员法管理),同时,加挂有贵州省干部理论函授教育中心、中共贵州省直属机关党校、贵州省德师培训团牌子。主要工作职能:一是理论宣讲,二是理论培训,三是办好理论刊物,四是对市(州)党委讲师团进行业务指导,五是办好省直机关党校,六是参与和协助做好中心组学习服务,七是进行理论调研,八是负责骨干德师培训。

2、部门预算单位构成

我团是独立核算的参照公务员法管理的事业单位,是一级预算核算单位,没有二级核算单位。

3、部门人员构成

我团总编制人数为50人(其中:参公管理编制42人,工勤编制5人,事业编制3人)。目前在职人员为42人,其中:厅级干部3人,处级干部21人,科级干部13人,试用期人员1人,工勤劳人员3人,事业管理人员1人。退休人员17人。全团共有财政供养人员59人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表 单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

716.15

一、一般公共服务支出

812.35


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

94.2

二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出

95.1


六、其他收入

87

……








本年收入合计

895.35

本年支出合计

907.45


上年结转

10.1

结转下年








收   入  总  计

907.45

支   出  总  计

907.45


2、关于2017年收支总体情况说明

2017年度收入总预算为907.45万元,由四部分构成,其中:原一般公共预算拨款收入预算716.15万元,占收入总预算的78.92%;‚原预算外转一般公共预算管理资金收入预算94.2万元,占收入总预算的10.38%;ƒ其他收入主要是党校培训教育性收费和利息收入预算87万元,占收入总预算的9.59%;④上年结转10.1万元,占收入总预算的1.11%。

2017年支出总预算为907.45万元,由二部分构成,其中:一般公共服务支出预算812.35万元,占支出总预算89.52%;‚教育支出预算95.1万元,占支出总预算的10.48%。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表










单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一股公共服务支出

812.35


716.15

94.2





2


20136

其他共产党事务支出

812.35


716.15

94.2





2


2013601

行政运行

650.15


648.15






2


2013699

其他共产党事务支出

162.2


68

94.2







205

教育支出

95.1

10.1




85





20599

其他教育支出

95.1

10.1




85





2059999

其他教育支出

95.1

10.1




85





……













合计

907.45

10.1

716.15

94.2


85



2














2、关于2017年收入总体情况说明

2017年收入预算总额为907.45万元,其中:原一般公共预算拨款收入预算716.15万元,占收入总额的78.92%;‚原预算外转一般公共预算管理资金收入预算94.2万元,占收入总额的10.38%;ƒ财政专户管理资金收入预算85万元,占收入总额的9.37%;④其他收入预算主要是利息收入2万元,占收入总额的0.22%;⑤上年结转10.1万元,占收入总额的1.11%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一股公共服务支出

812.35

650.15

162.2




20136

其他共产党事务支出

812.35

650.15

162.2




2013601

行政运行

650.15

650.15





2013699

其他共产党事务支出

162.2


162.2




205

教育支出

95.1


95.1




20599

其他教育支出

95.1


95.1




2059999

其他教育支出

95.1


95.1




……









合计

907.45

650.15

257.3




2、关于2017年支出总体情况说明

2017年支出预算总额907.45万元,其中:基本支出预算650.15万元,占支出总额的71.65%;‚项目支出预算162.2万元,占支出总额的17.87%;ƒ教育支出预算95.1万元,占支出总额的10.48%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表


单位:万元




收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、本年收入

810.35

一、一般公共服务支出

810.35

810.35



(一)一般公共预算拨款

810.35

二、外交支出





  1.原一般公共预算拨款

716.15

三、国防支出





  2.原预算外转一般公共预算管理资金

94.2

四、公共安全支出





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







……












二、上年结转







(一)一般公共预算拨款







  1.原一般公共预算拨款







  2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年












收入总计

810.35

支出总计

810.35

810.35



2、关于2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入预算为810.35万元,其中:原一般公共预算716.15万元,占财政拨款收入预算的88.38%;‚原预算外转一般公共预算管理资金94.2万元,占财政拨款收入预算的11.62%。

2017年财政拨款支出预算为810.35万元,全部为一般公共服务支出。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

812.35

650.15

162.2

162.2



201



一般公共服务支出

766.47

604.27

162.2

162.2



201

36


其他共产党事务支出

766.47

604.27

162.2

162.2



201

36

01

行政运行

604.27

604.27





201

36

99

其他共产党事务支出

162.2


162.2

162.2



……

……

……

……







221



住房保障支出

45.88

45.88





221

02


住房改革支出

45.88

45.88





221

02

01

住房公积金

45.88

45.88





……

……

……

……










合计

812.35

650.15

162.2

162.2



2、关于2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出为812.35万元,其中:基本支出预算为650.15万元,占一般公共预算支出的80.03%;项目支出预算为162.2万元,占一般公共预算支出的19.97%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出





单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

435.85

435.85



30101

基本工资

195

195



30102

津贴补贴

240.85

240.85




商品和服务支出

120.42


120.42


30201

办公费

8


8


30204

手续费

1


1


30205

水费

2


2


30206

电费

12


12


30207

邮电费

4


4


30211

差旅费

7


7


30213

维修(护)费

5


5


30215

会议费

2


2


30216

培训费

8


8


30217

公务接待费

1


1


30226

劳务费

2


2


30228

工会经费

6.79


6.79


30229

福利费

3


3


30231

公务用车运行维护费

7.13


7.13


30239

其他交通费用

48.24


48.24


30299

其他商品和服务支出

3.26


3.26



对个人和家庭的补助

83.88

83.88



30302

退休费

38

38



30311

住房公积金

45.88

45.88




其他资本性支出

10


10


31002

办公设备购置

10


10


……

……






合计

650.15

519.73

130.42


2、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出650.15万元,其中:工资福利支出435.85万元,占一般公共预算基本支出的67.04%;‚对个人和家庭的补助支出83.88万元  ,占一般公共预算基本支出的12.9%;以上2项为人员经费,共计519.73万元,占一般公共预算基本支出的79.94%。ƒ商品和服务支出120.42万元,占一般公共预算基本支出的18.52%,其中公用经费72.18万元,  占一般公共预算基本支出的11.1%;④其他资本性支出10万元,占一般公共预算基本支出的1.54%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元

单位项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

9.09

8.9

-2.09

严格控制公务接待和严格执行公务用车使用制度

1.1


一、因公出国(境)费

0

0

0

没有安排因公出国(境)事项

0


二、公务接待费

1.5

1.4

-6.67%

严格控制接待人数和标准

0.17


三、公务车购置及运行维护费

7.59

7.5

-1.19%

严格执行公务用车使用制度

0.93


    1、公务车运行维护费

7.59

7.5

-1.19%

严格执行公务用车使用制度

0.93


    2、公务车购置费

——

——

——

——

——


2、关于2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年原口径一般公共预算安排“三公”经费8.9万元,其中:公务接待费1.4万元,占三公经费总预算的15.73%;‚公务车运行维护费7.5万元,占三公经费总预算的84.27%。因公出国(境)费用年初未做预算,年度间根据实际情况,按程序报批后执行。我单位目前有公务用车保有量3辆。

2017年“三公”经费预算8.9万元,比上年减少2.09%,因为我团严格控制公务接待数量和标准,严格执行公务用车使用制度。2017年公务接待费用1.4万元,比上年减少6.67%;2017年公务车运行维护费7.5万元,比上年减少1.19%。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出数






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出




















合计





2、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

我单位机关运行经费主要用于日常运行开支,用于办公费8万元、手续费1万元、水费2万元、电费12万元、邮电费4万元、差旅费7万元、维修(护)费5万元、公务车运行维护费7.5万元、工会经费6.79万元等开支,全年公用经费预算72.18万元。

2、政府采购情况

我单位2017年政府采购预算为10万元,主要用于购买台式电脑8万元、打印机1万元、传真机1万元。

3、国有资产占有使用情况

我单位目前有固定资产852.01万元,其中:房屋及构筑物642.02万元,通用设备188.84万元,家具、用具、装具及动植物21.16万元。

4、项目支出安排情况说明

我单位2017年项目支出安排162.2万元,主要用于党校业务培训20万元、《理论与当代》杂志专款10万元、电教室运行经费10万元、调研经费15万元、加强创新社会管理研究5万元、非税收入成本支出94.2万元、办公区域维修及绿化费8万元。

附件:中共贵州省委讲师团2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls