贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委老干部局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、中共贵州省委老干部局概况

(一)主要职能。

1. 中共贵州省委老干部局是贵州省委服务管理离休干部、副地厅级以上退休干部工作的职能部门。正厅局级单位,归口省委组织部管理。

2. 主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策及规定;会同有关部门对全省离休干部和副地厅级以上退休干部工作进行宏观管理,督促、检查离休干部和副地厅级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实;指导省直单位和市州、省直管县市老干部工作;配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作,引导老干部发挥作用;承办省委、省政府、中组部老干部局和省委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设办公室、调研综合处、督查信访处、活动指导处、退休干部工作处5个职能处(室),贵州省关心下一代工作委员会办公室,挂靠省委老干部局。从预算单位构成看,中共贵州省委老干部局部门决算包括:本级决算。

二、中共贵州省委老干部局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省委老干部局2015年度部门决算情况说明

(一)中共贵州省委老干部局2015年度收入支出决算总体情况说明。

中共贵州省委老干部局2015年度收支决算总计6674.7万元,与2014年相比,增加2535.08万元,增长61.24%。主要原因是:本年收入中有 2000万元为年末财政拨来省老干活动中心大楼基建款,本年支出中有4000万元为年末财政拨来省老干活动中心大楼基建款(含财政上年拨中心基建款 2000万)。(公开01表合计数)

(二)中共贵州省委老干部局2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计4009.7万元,其中:财政拨款收入4009.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)中共贵州省委老干部局2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计5849.7万元,其中:基本支出877.94万元,占15.01%;项目支出4971.76万元,占84.99%;上缴上级支出0万元,占×0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中共贵州省委老干部局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

中共贵州省委老干部局2015年度财政拨款收支决算总计6674.7万元。与2014年相比,增加2535.08万元,增长61.24%。主要原因是:本年收入中有2000万元为年末财政拨来省老干活动中心大楼基建款, 本年支出中有4000万元为年末财政拨来省老干活动中心大楼基建款(含财政上年拨中心基建款2000万)。(公开04表合计数)

(五)中共贵州省委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

中共贵州省委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出5849.7万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4375.08万元,增长296.7%。主要原因是:本年支出中有4000万元为转拨财政拨来省老干活动中心大楼基建款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共贵州省委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出536.82万元,占9.18%;商品和服务支出1064.71 万元,占18.2%;对个人和家庭的补助支出246.68万元,占4.22%,基本建设支出:4000万,占68.38% 。其他资本性支出1.49万, 占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共贵州省委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1569.87万元,支出决算为5849.7万元,完成当年预算的273%。决算数大于预算数的主要原因是:本年支出中有4000万元为转拨财政拨来省老干活动中心大楼基建款。其中:

(1)基本支出中人员经费。当年预算为507.8万元,支出决算为783.5万元,完成当年预算的154 %。决算数大于预算数的主要原因是:2015年新增人员,机关事业单位养老保险制度改革调整工资、车改,支付抚恤金等原因。

(2)基本支出中日常共用经费。当年预算为85.07万元,支出决算为 94.44万元,完成当年预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是:业务活动量增加,开支增大。

(3)项目支出中基本建设类项目。当年预算数为:0万元,支出决算为4000万。决算数大于预算数的主要原因是:支出中有4000万元为转拨财政拨来省老干活动中心大楼基建款。

(4)项目支出中行政事业类项目。当年预算数为977万,支出决算为971.76万。

(六)中共贵州省委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

中共贵州省委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出877.94万元,其中:人员经费783.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费94.44万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.66万元,比上年增加4.27万元,增长16%,增加原因是油价上涨,下基层调研等业务活动增加导致公务用车运行维护费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出 29.09万元,占94.88%,比上年增加6.08万元,增长26.4%,增加原因是油价上涨,下基层调研等业务活动增加;公务接待费支出1.57 万元,占 5.12%,比上年减少1.81万元,降低53.5%,减少原因是厉行节约,严格执行相关规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0万元。中共贵州省委老干局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费29.09万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费29.09万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。(3)公务接待费1.57万元。具体是:国内公务接待支出 1.57万元,主要是接待外省老干局赴黔看望异地安置老干部的同志等。中共贵州省委老干局2015年国内公务接待批次27批次,168人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

中共贵州省委老干部局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年中共贵州省委老干部局机关运行经费支出94.44万元,比2014年增加2.1万元,增长2.27%,主要原因是下基层调研等业务活动增加。

2.政府采购支出情况。

2015 年中共贵州省委老干局政府采购支出总额1.488万元,其中:政府采购货物支出1.488万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.488万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,中共贵州省委老干局共有车辆9辆,其中, 一般公务用车9辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201:指一般公共服务支出,20136: 其他共产党事务支出, 2013601:行政运行,2013602:一般行政管理事务,20199:其他一般公共服务支出,2019999: 其他一般公共服务支出;205: 教育支出, 20599: 其他教育支出, 2059999: 其他教育支出; 221: 住房保障支出, 22102: 住房改革支出, 2210201: 住房公积金。

附件:中共贵州省委老干部局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls