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中共贵州省委老干部局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 目 录

一、中共贵州省委老干部局概况

1.部门主要职能

2.部门预算单位构成

3.部门人员构成

二、中共贵州省委老干部局概况2017年预算公开报表及预算安排说明

1.部门收支总体情况

2.部门收入总体情况

3.部门支出总体情况

4.财政拨款收支总体情况

5.一般公共预算支出情况

6.一般公共预算基本支出情况

7.一般公共预算“三公”经费支出情况

8.政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.项目支出安排情况说明

5.部分专有名词解释

第二部分 中共贵州省委老干部局概况

一、主要职能:中共贵州省委老干部局是贵州省委服务管理离休干部、副地厅级以上退休干部工作的职能部门。正厅局级单位,归口省委组织部管理。

主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策及规定;会同有关部门对全省离休干部和副地厅级以上退休干部工作进行宏观管理,督促、检查离休干部和副地厅级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实;指导省直单位和市州、省直管县市老干部工作;配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作,引导老干部发挥作用。

二、部门预算单位构成:内设办公室、调研综合处、督查信访处、活动指导处、退休干部工作处5个职能处(室),贵州省关心下一代工作委员会办公室,挂靠省委老干部局。

三、部门人员构成:我单位编制数41人,其中,行政编制数34人、工勤编制数7人。在职实有人数38人,离退休人数22人。

第三部分 中共贵州省委老干部局2017年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门预算收支情况

(一) 部门收支总表(单位:万元)

中共贵州省委老干部局2017年收支预算总表

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

2224.21

一、一般公共服务支出

2116.99

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、社会保障和就业支出

61.36

三、政府性基金预算拨款收入

三、住房保障支出

45.86

本年收入合计

2224.21

本年支出合计

2224.21

上年结转

结转下年

2224.21

2224.21

(二) 中共贵州省委老干部局2017年收支总体情况说明

我单位2017年度预算总收入2224.21万元,预算总支出  2224.21万元。财政拨款按收入性质分为:原一般公共预算拨款收入2224.21万元。支出按支出功能分为:一般公共服务支出  2116.99万元,社会保障和就业支出61.36万元,住房保障支出45.86万元。

二、部门收入总体情况

(一)、中共贵州省委老干部局收入总表(单位:万元)

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

 一般公共服务支出

211699

211699

20136

 其他共产党事务支出 

211699

211699

2013601

行政运行

57899

57899

2013602

 一般行政管理事务

1538

1538

208

社会保障和就业支出

6136

6136

20805

 行政事业单位离退休 

6136

6136

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6136

6136

221

 住房保障支出

4586

4586

22102

 住房改革支出

4586

4586

2210201

 住房公积金 

4586

4586

 合计

222421

222421

(二)中共贵州省委老干部局2017年收入总体情况说明

我单位2017年度预算总收入2224.21万元。按收入构成性质分:原一般公共预算拨款收入2224.21万元,占总收入的100%。收入预算按支出功能分为一般公共服务支出和社会保障就业支出,住房保障支出。各种类型收入资金预算数及占部门总收入比例:  一般公共服务支出 2116.99万元,占部门总收入比例为95.18% ,社会保障和就业支出61.36万元,占部门总收入比例为 2.76%  ,住房保障支出45.86万元,占部门总收入比例为2.06%。

三、部门支出总体情况说明

(一)中共贵州省委老干部局支出总表(单位:万元)

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出 

211699

57899

1538

20136

其他共产党事务支出 

57899

57899

2013601

行政运行 

57899

57899

2013602

一般行政管理事务 

1538

1538

208

社会保障和就业支出

6136

6136

20805

行政事业单位离退休 

6136

6136

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6136

6136

221

住房保障支出 

4586

4586

22102

住房改革支出 

4586

4586

2210201

住房公积金 

4586

4586

合计 

222421

68621

1538

(二)中共贵州省委老干部局2017年支出总体情况说明

2017年度预算总支出2224.21万元,其中基本支出:  686.21万元,占总支出30.85%(用于保障局机关正常运转完成日常工作任务的支出),项目支出占总支出总额比例为:69.15%,其中:老干部帮扶补助慰问经费  479 万,离休干部无工作遗孀特殊困难补助300万, 老干事务管理经费267万,省关工委事务经费 492万。按支出功能科目分为一般公共服务支出  2116.99万元,占总支出的95.18% ;社会保障和就业支出61.36万元,占总支出的2.76%;住房保障支出  45.86万元,占总支出的2.06%。

四、财政拨款收支总体情况(单位:万元)

(一)中共贵州省委老干部局财政拨款收支总表

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

222421

一、一般公共服务支出

211699

211699

(一)一般公共预算拨款

222421

二、社会保障和就业支出

6136

6136

   1.原一般公共预算拨款

222421

三、住房保障支出

4586

4586

收入总计

222421

支出总计

222421

222421

(二)、中共贵州省委老干部局2017年财政拨款收支总体情况说明。

2017年财政拨款收支总预算为2224.21万元。财政拨款收入按类型预算数为:原一般公共预算拨款收入2224.21万元  ,支出按支出功能分类为:一般公共服务支出合计为: 2116.99万元,社会保障和就业支出合计为: 61.36万元 ,住房保障支出合计为:45.86万元。

五、一般公共预算支出表

(一)中共贵州省委老干部局一般公共预算支出表(单位:万元)

1科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

201

一般公共服务支出

211699

57899

1538

1538

201

36

其他共产党事务支出 

211699

57899

1538

1538

201

36

01

行政运行

57899

57899

201

36

02

一般行政管理事务

1538

1538

1538

208

社会保障和就业支出

6136

6136

208

05

行政事业单位离退休 

6136

6136

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6136

6136

221

住房保障支出 

4586

4586

221

02

住房改革支出 

4586

4586

221

02

01

住房公积金 

4586

4586

合计

222421

68621

1538

1538

(二)中共贵州省委老干部局2017年一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出总额为:2224.21万元,其预算构成为:行政运行578.99万元,主要用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。一般行政管理事务支出1538万元,  其中:老干部帮扶补助慰问经费 479 万,离休干部无工作遗孀特殊困难补助300万, 老干事务管理经费267万,省关工委事务经费  492万。社会保障和就业支出61.36万元,用于缴纳职工的基本养老保障费用。住房保障支出:45.86万元,用于缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况

(一)中共贵州省委老干部局一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

443.55

443.55

30101

基本工资

183.67

183.67

30102

津贴补贴

183.21

183.21

30103

奖金

15.31

15.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.36

61.36

商品和服务支出

124.44

51.36

73.08

30201

办公费

8.7

8.7

30202

印刷费

5

5

30205

水费

1

1

30206

电费

10

10

30207

邮电费

2

2

30209

物业管理费

1

1

30211

差旅费

12

12

30217

公务接待费

1

1

30228

工会经费

6.74

6.74

30231

公务用车运行维护费

9.51

9.51

30239

其他交通费用

51.36

51.36

30299

其他商品和服务支出

16.13

16.13

对个人和家庭的补助

118.22

118.22

30301

离休费

28.72

28.72

30302

退休费

43.64

43.64

30311

住房公积金

45.86

45.86

合计

686.21

613.13

73.08

(二)中共贵州省委老干部局2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出总额686.21万元,其中人员经费:613.13万元,公用经费为73.08万元。按经济分类科目分为:工资福利支出443.55万元,商品和服务支出124.44万元,对个人和家庭的补助118.22万元。人员经费为基本工资183.67万元,津贴补贴183.21万元,奖金15.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.36万元,其他交通费用51.36万元,离休费28.72万元,退休费43.64万元,住房公积金45.86万元;公用经费为办公费、印刷费、水费、电费等日常费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)中共贵州省委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)

合计

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

一、因公出国(境)费

0

0

0

二、公务接待费

094

1

+6.3%

接待数量略有变化

0.045%

三、公务车购置及运行维护费

951

951

  0

0.428%

     1、公务车运行维护费

951

951

0

     2、公务车购置费

——

——

——

——

——

(二)、中共贵州省委老干部局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公经费”预算中公务用车运行费9.51 万元,  与上年相同,公务接待费1万元,比上年增加0.06万元,因接待数量略有变化所致。因公出国(境)费用为0,因我省对因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初无法细分到部门。目前因公出国(境)费、公务车购置费暂无数据。我单位公务用车现为4辆。

八、政府性基金预算支出情况

(一)中共贵州省委老干部局政府性基金预算支出表(单位:万元)

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

 无

 无

0

0

0

合计

0

(二)中共贵州省委老干部局2017年政府性基金预算支出情况说明

我单位无府性基金预算收支,政府性基金预算支出表为空表。

第四部分、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。

2017年中共贵州省委老干部局运行经费支出73.08万元,是基本支出中的日常公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况。

主要用于更新电脑、打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况。

中共贵州省委老干部局截止2016年12月31日,资产合计:1411.66万元,其中流动资产为1182.6万元;固定资产229.06万元,均属于办公设备、家具及车辆。车辆保有量4辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

(四)项目支出安排情况说明。

2017年一般公共预算项目支出中,共有老干部帮扶补助慰问经费,离休干部无工作遗孀特殊困难补助, 老干事务管理经费,省关工委事务经费。这4个项目支出均是每年正常业务工作安排,没有涉及民生项目。

(五)部分专有名词解释。

(一)原一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)行政运行:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。