贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委台湾工作办公室2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

第一部分 贵州省委台办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分 其他重要事项说明


第一部分 贵州省委台办概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全省的对台工作。

(二)检查了解各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省委、省政府对台工作部署的情况。

(三)调查研究台湾形势和两岸关系发展动向,提出对台工作对策建议。

(四)组织协调有关部门研究、草拟我省有关涉台的法规、规章和实施办法。

(五)管理协调黔台两地通邮、通航、通商事务。负责全省对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。处理全省涉台重要活动和重要事件。归口管理来黔台胞的接待及捐赠工作。

(六)会同有关部门统筹协调和指导全省对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。

(七)根据中央的有关规定,联络台湾上层重点人士,指导、管理并协调有关部门对台湾上层的联络工作。

(八)指导各民主党派、省工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。

(九)负责省委对台工作领导小组的日常工作。

(十)完成省委、省政府和中台办、国台办交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共贵州省委台湾工作办公室及下属1个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即中共贵州省委台湾工作办公室;全额事业单位1个,即贵州省台胞服务中心。

三、部门人员构成

中共贵州省委台湾工作办公室总编制人数40人,其中行政编制34人,事业编制6人;在职实有人数35人,其中行政编制33人,事业编制2人。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

1、贵州省台办2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

927.51

一、一般公共服务支出

927.51

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

927.51

本年支出合计

927.51

上年结转

166.98

结转下年

166.98

收   入  总  计

1094.49

支   出  总  计

1094.49

2017年收入预算总额927.51万元,2016年结转经费166.98万元。2017年支出预算总额927.51万元。

、部门收入总体情况

1、贵州省台办2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1006.11

166.98

839.13

20125

港澳台侨事务

1006.11

166.98

839.13

2012501

行政运行

525.33

62.2

463.13

2012502

一般行政管理事务

480.78

104.78

376

208

 社会保障和就业支出

50.47

50.47

20805

行政事业单位离退休

50.47

50.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.47

50.47

221

住房保障支出

37.91

37.91

22102

住房改革支出

37.91

37.91

2210201

住房公积金

37.91

37.91

合计

1094.49

927.51

2、关于省委台办2017年收入总体情况说明。

2017年收入总额为1094.49万元。其中,行政运行525.33万元,占部门总收入48%;一般行政管理事务480.78万元,占部门总收入43.93%;机关事业单位基本养老保险缴费支出50.47万元,占部门总收入4.6%;住房公积金37.91万元,占部门总收入3.46%。

三、部门支出总体情况

1、贵州省台办2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1006.11

20125

港澳台侨事务

1006.11

2012501

行政运行

525.33

525.33

2012502

一般行政管理事务

480.78

480.78

208

 社会保障和就业支出

50.47

50.47

20805

行政事业单位离退休

50.47

50.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.47

50.47

221

住房保障支出

37.91

37.91

22102

住房改革支出

37.91

37.91

2210201

住房公积金

37.91

37.91

合计

1094.49

613.71

480.78

2、关于省委台办2017年支出总体情况说明。

2017年支出总额为1094.49万元。

(1)基本支出613.71万元,占部门总支出的56.07%;

其中,行政运行支出525.33万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出50.47万元;住房公积金37.91万元。

(2)项目支出480.78万元,均为一般行政管理事务,占部门总支出的43.93%;

四、财政拨款收支总体情况

1、贵州省台办2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

一、一般公共服务支出

1094.49

1094.49

(一)一般公共预算拨款

927.51

二、外交支出

   1.原一般公共预算拨款

927.51

三、国防支出

   2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

二、上年结转

166.98

(一)一般公共预算拨款

166.98

   1.原一般公共预算拨款

166.98

   2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

1094.49

支出总计

1,094.49

1,094.49

2、关于省委台办2017年财政拨款收支总体情况说明。

2017年财政拨款收入预算总额为1094.49万元,支出预算总额1094.49万元。

一般公共预算收入927.51万元,上年结转一般公共预算拨款166.98万元;一般公共服务支出1094.49万元。

五、一般公共预算支出情况

1、贵州省(部门名称)2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

201

一般公共服务支出

839.13

463.13

201

25

港澳台侨事务管理经费

839.13

463.13

201

25

01

行政运行

463.13

463.13

201

25

02

港澳台侨一般行政事务

94

94

94

201

25

02

黔台交流经费

65

65

65

201

25

02

台湾事务经费

117

117

117

201

25

02

与台湾定点交流经费

100

100

100

208

 社会保障和就业支出

50.47

50.47

208

05

行政事业单位离退休

50.47

50.47

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.47

221

02

住房保障支出

37.91

37.91

221

02

221

住房公积金

37.91

37.91

合计

927.51

551.51

376

376

2、关于省委台办2017年一般公共预算支出情况说明。

2017年一般公共预算支出总额为927.51万元。

(1)一般公共服务支出839.13万元。其中,行政运行463.13万元,港澳台侨一般行政事务94万元,黔台交流经费65万元,台湾事务经费117万元,与台湾定点交流经费100万元。

(2)社会保障和就业支出50.47万元,均为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)住房保障支出37.91万元,均为住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况

1、贵州省台办2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

30101

基本工资

148.62

148.62

30102

津贴补贴

147.06

147.06

30107

绩效工资

8.41

8.41

30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.47

50.47

30103

奖金

11.81

11.81

商品和服务支出

30201

办公费

5

5

30202

印刷费

1.8

1.8

30204

手续费

0.3

0.3

30205

水费

1.9

1.9

30206

电费

9.4

9.4

30207

邮电费

1.8

1.8

30208

取暖费

1.95

1.95

30209

物业管理费

0.8

0.8

30211

差旅费

16.59

16.59

30213

维修()

1.4

1.4

30217

公务接待费

0.93

0.93

30226

劳务费

8.8

8.8

30228

工会经费

5.59

5.59

30299

其他商品和服务支出

1.64

1.64

30231

公务用车运行维护费

9.51

9.51

30239

其他交通费用

38.94

38.94

对个人和家庭的补助

30302

退休费

40.88

40.88

30311

住房公积金

37.91

37.91

合计

551.51

484.1

67.41

2、关于省委台办2017年一般公共预算基本支出情况2016年一般公共预算基本支出预算总额551.51万元。

(1)人员经费484.1万元。

其中,基本工资148.62万元、津贴补贴147.06万元、奖金11.81万元、绩效工资8.41万元、退休金40.88万元,住房公积金37.91万元、养老保险50.47万元以及其他交通费用38.94。

(2)公用经费67.41万元。

其中,办公费5万元、印刷费1.8万元、手续费0.3万元、水费1.9万元、电费9.4万元、邮电费1.8万元、取暖费1.95万元,物业管理费0.8万元,差旅费16.59万元、维修费1.4万元,公务接待费0.93万元、劳务费8.8万元,工会经费5.59万元、其他商品和服务支出1.64万元、公务用车运行维护费9.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、贵州省台办2017年一般公共预算“三公”经费

财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

60.44

60.44

0

5.69%

一、因公出国(境)费

20

20

0

1.88%

二、公务接待费

25.93

25.93

0

2.44%

三、公务车购置及运行维护费

14.51

14.51

0

1.37%

 1、公务车运行维护费

14.51

14.51

0

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

2、关于省委台办2017年一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费预算金额为14.51万元。其中,因公出国(境)费20万元,公务接待费25.93万元,公务车购置及运行维护费14.51万元。

说明:因我省对因公出国(境)、公务用车购置经费实行总额控制,故年初无预算数额。目前,单位公务用车4辆。

八、政府性基金预算支出情况

贵州省台办2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

本部门无政府性基金

合计

本单位没有政府性基金预算。

第三部分 其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2017年机关运行经费主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出以及公务用车运行维护费万元。

(二)政府采购情况

单位认真贯彻执行《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》(黔府办发[2015]46号)文件精神,并在“贵州省政府采购协议供货竞价交易系统”中进行公开竞价购置办公设备和其他政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,单位保有公务用车车辆4辆,其中,厅级干部事务保障用车1辆、应急公务用车1辆、离退休干部管理机关服务用车1辆、机要通信用车1辆;单位无价值50万元以上的大型设备。

(四)项目支出安排情况说明

单位项目支出376万元,均为对台工作。具体安排不适宜公开。

(五)部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳住房公积金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:中共贵州省委台湾工作办公室2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls