贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委统战部2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、省委统战部概况

(一)主要职能

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门。主要是:

1、调研统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;向省委和中央统战部反映情况,提出我省开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系我省各民主党派和无党派人士,及时通报情况;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向省委和中央有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协调有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4、负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理我省对台工作,做好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派省委、省工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理市(州、地)委和省直机关工委、高校工委统战部部长。

6、调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究我省党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

9、协助省委做好委托管理单位的干部管理工作。

10、指导市(州)、县(市、区、特区)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受省委委托,领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导省社会主义学院党委,指导省社会主义学院工作;联系、指导省民族宗教事务委员会、省参事室、省文史馆工作;管理省委台湾工作办公室(省人民政府台湾事务办公室);代管省台联、省侨联、省黄埔同学会。

11、完成省委和中央统战部交办的其他任务。

(二)、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设11个处室,下属2个参公管理的群团组织,即贵州留学人员联谊会、贵州省中华职业教育社。从预算单位构成看,本单位部门决算仅包括本级决算,2个群团组织并未独立核算。

二、省委统战部2015年度部门决算公开报表

收入支出决算总表






公开01表

部门:省委统战部





单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1603.29

一、一般公共服务支出

29

1584.44

二、上级补助收入

2


二、外交支出

30


三、事业收入

3


三、国防支出

31


四、经营收入

4


四、公共安全支出

32


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

33


六、其他收入

6


六、科学技术支出

34



7


七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

46.44


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、其他支出

49



22


二十二、债务还本支出

50



23


二十三、债务付息支出

51


本年收入合计

24


本年支出合计

52


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

157.21

年末结转和结余

54

129.62


27



55


合计

28

1760.50

合计

56

1760.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











收入决算表










公开02表


部门:省委统战部






单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1603.29

1603.29







201

 一般公共服务支出

1556.85

1556.85







20134

 统战事务

1556.85

1556.85







2013401

行政运行

1049.35

1049.35







2013402

一般行政管理事务

507.50

507.50







221

 住房保障支出

46.44

46.44







22102

 住房改革支出

46.44

46.44







2210201

住房公积金

46.44

46.44







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。















支出决算表










公开03表


部门:省委统战部






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1630.88

1095.79

535.09





201

一般公共服务支出

1584.44

1049.35

535.09





20134

统战事务

1584.44

1049.35

535.09





2013401

行政运行

1049.35

1049.35






2013402

一般行政管理事务

535.09


535.09





221

住房保障支出

46.44

46.44






22102

住房改革支出

46.44

46.44






2210201

 住房公积金

46.44

46.44






注:本表反映部门本年度各项支出情况。














财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:省委统战部







单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1603.29

一、一般公共服务支出

30

1630.88

1630.88


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24


本年支出合计

53

1630.88

1630.88


年初财政拨款结转和结余

25

157.21

年末结转和结余

54

129.62

129.62


一般公共预算财政拨款

26

157.21


55




政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




合计

29

1760.50

合计

58

1760.50

1760.50


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。














一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:省委统战部



单位:万元


项  

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1630.88

1095.79

535.09


201

一般公共服务支出

1584.44

1049.35

535.09


20134

统战事务

1584.44

1049.35

535.09


2013401

行政运行

1049.35

1049.35



2013402

一般行政管理事务

535.09


535.09


221

住房保障支出

46.44

46.44



22102

住房改革支出

46.44

46.44



2210201

住房公积金

46.44

46.44



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表



部门:省委统战部




单位:万元



项  

本年支出合计

人员经费

公用经费



经济分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

1095.79

1078.35

17.44



301

工资福利支出

795.20

795.20




30101

基本工资

218.53

218.53




30102

津贴补贴

292.05

292.05




30103

奖金

232.66

232.66




30104

社会保障缴费

4.26

4.26




30106

伙食补助费

23.18

23.18




30199

其他工资福利支出

24.52

24.52




302

商品和服务支出

17.44


17.44



30228

工会经费

6.41


6.41



30239

其他交通费

11.03


11.03



303

对个人和家庭的补助

283.15

283.15




30301

离休费

66.89

66.89




30302

退休费

133.06

133.06




30304

抚恤金

15.19

15.19




30311

住房公积金

46.44

46.44




30313

购房补贴

21.57

21.57



































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表








公开07表



部门:省委统战部


单位:万元



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费



1

2

3

4

5

6



129.79

42.06

51.40

0

51.40

36.33



注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:







单位:万元


项  

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、省委统战部2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收支决算总计1760.50万元,与2014年相比,增加245.67万元,增长16.22%。主要原因:一是在职人员增加7人,二是本年度工资改革调增因素。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1603.29万元,全部是财政拨款收入。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1630.88万元,其中:基本支出1095.79万元,占比67.19%;项目支出535.09,占比32.81%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2015年度财政拨款收支决算总计1760.50万元,与2014年相比,增加245.67万元,增长16.22%。主要原因:一是在职人员增加7人,二是本年度工资改革调增因素。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共财政拨款支出  1630.88万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共财政拨款支出增加273.83万元,增长20.17%。主要原因除了增资增员的因素外,由于本年度业务活动开展情况致会议费、差旅费等支出较大。

2、一般公共财政拨款支出决算结构情况

本单位2015年度一般公共财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出科目支出795.19万元,占比48.76%;商品和服务支出科目支出506.23万元,占比31.05%;对个人和家庭的补助科目支出283.15万元,占比17.36%;其他资本性支出科目支出46.31万元,占比2.83%。

3、一般公共财政拨款支出决算具体情况

本单位2015年度一般公共财政拨款支出当年预算为1603.29万元,支出决算为1630.88万元,完成当年预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是有上年的项目结转到本年度支出。

(1)一般公共服务支出-统战事务-行政运行科目

当年预算为1049.35万元,支出决算为1049.35万元,完成当年预算的100%。

(2)一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务科目

当年预算为507.50万元,支出决算为535.09万元,完成当年预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转数在本年支出。

(3)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目

当年预算为46.44万元,支出决算为46.44万元,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.79万元,其中:人员经费1078.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费17.45万元,主要包括办公费、水电费、交通费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算129.77万元,比上年增加4.01万元,增长3.18%,增加原因是因公出国费和公务接待费比上年有所增加。其中:因公出国(境)费支出42.05万元,占比32.40%,比上年增加10.24万元,增长32.19%,增加原因是出国(境)批次、人次增加;公务用车购置及运行维护费支出51.40万元,占比39.60%,比上年减少13.83万元,降低21.20%,减少的原因是当年10月份以后公务用车改革车辆减少;公务接待费支出36.32万元,占比28  %,比上年增加7.60万元,增长26.46%,增长原因是接待量有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出42.05万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组6个,累计26人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用,其他费用主要指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

(2)公务用车购置及运行维护费51.40万元,其中,公务用车运行维护费51.40万元,没有发生公务用车购置费。运行维护费主要用于车辆维修保险、汽车燃料、路桥费、驾驶员出车补助等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费36.32万元。具体是:国内(含涉外)公务接待支出36.32万元,主要是我部联系的台港澳及海外相关团体、中央统战部及各省、区统战部的业务往来。2015年公务接待52批次,863人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年本单位机关运行经费支出17.45万元,比2014年减少4.27万元,降低19.65%,主要原因是公车运行维护费减少了。

2、政府采购支出情况

2015年本单位政府采购支出46.31万元,全部是政府采购货物支出。授予中小企业合同金额46.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.75万元,占政府采购支出总额的21.05%。

3、国有资产占用情况

截止2015年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中,副省级领导用车1辆、一般公务用车15辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出-统战事务-行政运行科目:反映政府提供一般公共服务的支出-中国共产党统战部门的事务支出-行政单位的基本支出。

(九)一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务科目:反映政府提供一般公共服务的支出-中国共产党统战部门的事务支出-行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目:集中反映政府用于住房方面的支出-行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出-行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。