贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

省委政策研究室2014年决算公开报告

目 录

第一部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年年度部门决算公开表

一、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年度部门收入支出决算总表

二、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

三、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年度部门决算情况说明

第四部分 2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

第五部分 名词解释

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年部门决算及“三公”经费决算信息

第一部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)概况

一、主要职能

(一)围绕党的基本路线、党中央的重大决策和省委的工作部署,对经济、政治、文化、党建及社会发展等方面的重要政策问题进行调查研究,提出意见和建议,供省委决策参考。

(二)根据省委的指示,组织、协同有关地方和部门起草或修改省委有关重要文件、文稿。

(三)承担有关改革试验、试点任务,掌握改革和发展中的重要情况和省外重要信息,供省委决策参考。

(四)指导各市(州)委政策研究部门的业务,加强与省直各部门及其政策研究机构的合作,发挥组织、联络、协调作用。

(五)对国际政治、经济、文化有关重大问题、重要历史经验等进行研究(如:《走向生态文明新时代的科学指南——习近平同志生态文明建设重要论述学习读本》、《走向生态文明新时代的理论与制度创新》《胡锦涛在黔期间科学发展重要思想研究》、《胡锦涛在贵州期间重要论述摘编》)。

(六)承担对省委重大问题课题调研、起草省委重要文件文稿、省委主要领导和其他领导重要讲话、对部门代省委起草的文稿和报省委审查的地方性法规草案进行严格把关的职能。

(七)承担建设经济强县(31个)的联络、协调、指导职能;承担帮促13个发展困难县的联络联系和统筹协调任务。

(八)承担15个农村改革试验区试点县和5个加强创新农村社会管理试点县的联络、协调、指导职能。

(九)  承担省农村综合改革领导小组交办的日常工作事务,加强对毕节、湄潭试验区改革发展全过程联络、协调、指导服务;定期研究毕节、湄潭试验区新一轮改革发展中的具体政策措施,及时解决改革发展的重点问题;统筹协调、合力推进毕节、湄潭试验区新一轮改革试验,全力做好总结、推广毕节、湄潭试验区经验的工作,对毕节、湄潭试验区改革试验的成功经验进行理论概括,指导新一轮改革实践。

(十)承担省全面小康建设工作领导小组办公室的职能,负责对全省88个县(市、区、特区)的全面小康建设工作进行联系指导、统计监测、督促检查、考核评估和达标验收。

(十一)承担省委全面深化改革领导小组办公室的职能,负责领导小组日常事务工作,起草省委全面深化改革领导小组重要文稿,承办全省全面深化改革会议、领导小组专题会议,制定阶段性和年度全面深化改革工作要点,组织开展全面深化改革重大问题政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,负责对各专项小组、专题组、省直相关部门,各市(州)、贵安新区党委及县(市、区、特区)全面深化改革领导小组及其办公室的联系沟通与工作指导,承担本办同中央改革办及各地各部门改革办的联络协调等工作,完成省委及领导小组交办的其他事项。

(十二)承担省委依法治省工作领导小组办公室职能,履行全面依法治省办公室的统筹、协调、督察的职能,承担省委依法治省工作领导小组的决定、决议和有关指示意见文稿起草,协调督促全面依法治省重大改革举措的落实,筹办依法治省工作的相关会议和重大活动。

(十三)承办省委、中央政研室交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)预算单位只包括本级,无下级预算单位,属全额财政拨款行政单位。

三、部门人员构成

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)经贵州省编制委员会批准,有内设处级机构11个,编制数63人(其中:行政编制数58人,机关工勤编制数5人);截止到2014年12月31日,实有在职人数53人(其中:公务员49人、机关工勤人员4人);离休人员5人、退休人员16人。

第二部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年部门决算表

2014年收入支出决算总表

公开01表

部门: 中共贵州省委政策研究室(省委改革办) 单位:万元

收入

支出

项  目

行  次

决算数

项目

行  次

决算数

栏  次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1886.31

一、一般公共服务

28

1657.62

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位缴款

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

25

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探电力信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、地震灾后恢复重建支出

44

18

十八、国土资源气象等事务

45

19

十九、住房保障支出

46

33.44

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、国债还本付息支出

48

22

二十二、其他支出

49

23

50

本年收入合计

24

1911.31

本年支出合计

51

1691.06

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

162.38

年末结转和结余

53

382.63

合  计

27

2073.69

合  计

54

2073.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;51行=(28+31+…+49)行;54行=(51+52+53)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开02表

部门: 中共贵州省委政策研究室(省委改革办) 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1631.52

844.08

787.44

201

一般公共服务支出

1631.52

20136

其他共产党事务支出

1598.08

2013601

行政运行

810.64

810.64

用于单位人员、公用经费等方面的基本支出。

2013602

一般行政管理事务

787.44

787.44

用于部门事业开展完成方面的支出。

221

住房保障支出

33.44

33.44

22102

住房改革支出

33.44

33.44

2210201

住房公积金

33.44

33.44

按国家和省里的相关规定为职工缴纳的住房公积金.

注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况,且功能分类科目支出需公开至项级科目,1栏=(2+3)栏。

2014年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开03表

部门: 中共贵州省委政策研究室(省委改革办) 单位:万元

2014年“三公经费”决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

51.83

0

31.47

20.36

注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

第三部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年部门决算情况说明

一、 2014年度部门公共预算财政拨款指标情况

2014年省财政厅批复的省委政策研究室(省委改革办)预算指标为1886.31万元,其中:

(1)基本支出(行政运行)预算808.87万元(含增量补贴36.37万元,工会经费8.2万元);

(2)项目支出预算(一般行政管理事务)669万元;

(3)其他一般公共服务支出(全省深化改革办台帐管理系统建设经费)375万元;

(4)住房公积金33.44万元。

二、 2014年度部门实际收入情况

1、2014年初省委政策研究室(省委改革办)财政拨款结转和结余162.38万元,其中:

(1)基本支出结转:5.19万元;

(2)项目支出结转:157.19万元。

2、2014年省委政策研究室(省委改革办)收到财政实际拨款收入1886.31万元,其中:

(1)基本支出(行政运行)拨款808.87万元(含增量补贴36.37万元,工会经费8.2万元);

(2)项目支出(一般行政管理事务)拨款669万元;

(3)其他一般公共服务支出(全省深化改革办台帐管理系统建设经费)375万元;

(4)住房公积金33.44万元。

3、2014年省委政策研究室(省委改革办)其他收入25万元,其中:

(1)农业部拨来毕节创新支农资金管理体制试验跟踪调查研究监测费10万元;

(2)省政协拨来国家西部扶贫社科课题编务费15万元;

三、2014年度部门预算执行情况

1、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算总额为1631.52万元,其中:

(1)基本支出(行政运行)810.64万元;

(2)项目支出(一般行政管理事务)787.44万元;

(3)住房公积金33.44万元。

2、2014年度其他收入支出决算总额为20.79万元,其中:

(1)农业部拨来毕节创新支农资金管理体制试验跟踪调查研究监测费支出5.79万元;

(2)省政协拨来国家西部扶贫社科课题编务费支出15万元;

3、2014年末部门经费结转结余382.63万元,其中:

(1)一般财政公共预算财政拨款支出结转和结余378.42万元,主要构成为:一是项目支出(一般行政管理事务)结转375万元,因全省深化改革办台帐管理系统建设经费375万追加太晚(2014年12月30日财政厅追加),且系统信息化项目正在建设初期,属跨年度政府采购实施项目,未能及时使用,形成2014年结转资金375万元;二是基本支出(行政运行)结转3.42万元,为保障机关正常运转的库存备用现金3.42万元,结转下年使用;

(2)其他收入支出结转4.21万元,因毕节创新支农资金管理体制试验跟踪调查研究监测工作后续追踪研究的特点,结转下年结合监测进度继续使用。

第四部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2014年度“三公经费”

一般公共财政拨款支出决算情况说明

2014年度我室“三公经费”财政拨款支出决算51.83万元,其中:公务接待费支出决算20.36万元,占“三公经费”的39.28%;公务用车运行费支出决算31.47万元,占“三公经费”的60.72%;无因公出国(境)费。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。2014年度我室无因公出国(境)费用发生。

(二)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算20.36万元,主要用于省委省政府统一安排的大型活动接待(如:贵阳生态文明国际论坛等)以及省市单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待。2014年公务接待费支出比2013年(21.03万元)降低0.67万元,降低了3.18%。主要原因是为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,压缩了公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。2014年度公务用车运行费支出决算31.47万元,无公务用车购置费。

公务用车运行费31.47万元,主要用于室内10辆公务用车进行日常公务活动、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用,平均每辆3.15万元/年。我室一直严格执行中央“八项规定、省委“十项规定”,厉行节约,公务用车运行费支出比2013年(51.34万元)降低19.87万元,降低了38.7%。

第五部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指室机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指室机关开展全省同步小康创建活动、全面深化改革课题调研及宣传工作、省委重大问题调研重要文稿起草工作及诚信贵州建设工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。