贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中共贵州省委政法委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中共贵州省政法委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共贵州省委政法委员会2017年部门预算表

一、中共贵州省委政法委员会2017年度部门收支预算总表

二、中共贵州省委政法委员会2017年度部门收入总表

三、中共贵州省委政法委员会2017年度部门支出总表

四、中共贵州省委政法委员会2017年度财政拨款收支总表

五、中共贵州省委政法委员会2017年度一般公共预算支出表

六、中共贵州省委政法委员会2017年度一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、中共贵州省委政法委员会2017年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

八、中共贵州省委政法委员会2017年度政府性基金预算支出表

第三部分 中共贵州省委政法委员会2017年年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

中共贵州省委政法委员会2017年部门预算

中共贵州省委政法委员会

2017年部门预算及三公经费预算情况

第一部分 中共贵州省委政法委员会概况

一、主要职能

部门主要职能:中共贵州省委政法委员会与贵州省社会治安综合治理委员会办公室(简称省委政法委、省综治办)合署办公。同时,省维稳办、省委610办设在省委政法委。

省委政法委是省委领导政法工作的重要职能部门,省综治办是省社会治安综合治理委员会领导全省社会治安综合治理工作的办事机构,主要职能为:一是贯彻落实党的路线方针政策和中央政法委、省委的工作部署。二是根据党的路线方针政策和中央政法委、省委的工作部署,统一政法各部门思想和行动,研究全省政法工作重大事项和问题。三是研究涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大事项和重大问题。四是研究社会治安综合治理和平安贵州建设重大工作措施。五是研究省直政法部门提出的重大立法建议、重要规范性文件。六是研究决定执法监督的重要措施,组织执法监督巡查和案件评查,确保严格公正执法。七是研究提出司法体制和工作机制改革的方案和措施。八是研究全省政法队伍建设和政法领导班子建设工作。九是指导市(州)党委政法委员会的工作。十是办理省委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成:省委政法委为财政全额拨款党委机关,下设内设机构有14个处室,分别为政治部〔下设干部处(机关党办)、宣传处〕、办公室、研究室、执法监督一处、执法监督二处、综治一处、综治二处、综治三处、综治四处、维稳一处、维稳二处、预防处、教转工作处。

省委政法委代管省法学会,省法学会属人民团体,为财政全额拨款参公事业单位,下设内设机构有3个处室,分别为办公室、研究部、会员部。

三、部门人员构成

部门人员构成:省委政法委机关核定编制96名,其中行政编制88名,工勤编制8名。实有人员83人,其中行政编制人员81人(含军转编制人员1人),工勤人员2名,离休干部1人、退休干部26人。

省法学会核定参公事业编制9名,现实有人员8名,其中事业参公人员8人、退休干部2人。

第二部分 中共贵州省委政法委员会2017年部门预算表

表一


贵州省委政法委2017年部门收支预算总表

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

5599.96

一、一般公共服务支出

5599.96

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

5599.96

本年支出合计

上年结转

结转下年

收   入  总  计

5599.96

支   出  总  计

5599.96

贵州省委政法委2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

合计

5599.96

5599.96

201

一般公共服务支出

5359.76

5359.76

20136

其他共产党事务支出

5359.76

5359.76

2013601

行政运行

1219.16

1219.16

2013602

一般行政管理事务

4140.6

4140.6

221

住房保障支出

103.25

103.25

22102

住房改革支出

103.25

103.25

2210201

住房公积金

103.25

103.25

208

养老保险支出

136.95

136.95

20805

养老保险改革支出

136.95

136.95

2080505

养老保险缴费

136.95

136.95

表三

贵州省委政法委2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

合计

5599.96

1459.36

4140.6

201

一般公共服务支出

1219.16

4140.6

20136

其他共产党事务支出

1219.16

4140.6

2013601

行政运行

1219.16

2013602

一般行政管理事务

4140.6

221

住房保障支出

103.25

22102

住房改革支出

103.25

2210201

住房公积金

103.25

208

养老保险支出

136.95

20805

养老保险改革支出

136.95

2080505

养老保险缴费

136.95

表四

贵州省委政法委2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

5599.96

一、一般公共服务支出

5599.96

5599.96

(一)一般公共预算拨款

5599.96

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

……

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

  1.原一般公共预算拨款

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

5599.96

支出总计

5599.96

5599.96

表五

贵州省委政法委2017年一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

5599.96

1459.36

4140.6

4140.6

201

一般公共服务支出

1219.16

4140.6

4140.6

201

36

其他共产党事务支出

1219.16

201

36

01

行政运行

1219.16

201

36

02

一般行政管理事务

4140.6

4140.6

221

住房保障支出

103.25

221

02

住房改革支出

103.25

221

02

01

住房公积金

103.25

208

养老保险支出

136.95

208

05

养老保险改革支出

136.95

208

05

05

养老保险缴费

136.95

表六

贵州省委政法委2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

998.5

998.5

30101

基本工资

400.58

400.58

30102

津贴补贴

427.59

427.59

30103

奖金

33.38

33.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

136.95

136.95

商品和服务支出

270.43

120.06

150.37

30201

办公费

54.02  

54.02  

30202

印刷费

5.67  

5.67  

30203

咨询费

0.76  

0.76  

30204

手续费

0.80  

0.80  

30205

水费

3.86  

3.86  

30206

电费

6.83  

6.83  

30207

邮电费

5.96  

5.96  

30208

取暖费

3.50  

3.50  

30209

物业管理费

3.62  

3.62  

30211

差旅费

7.63  

7.63  

30213

维修(护)费

2.36  

2.36  

30214

租赁费

2.12

2.12

30215

会议费

3.26

3.26

30216

培训费

1.36

1.36

30217

公务接待费

5.24

5.24

30226

劳务费

1.03

1.03

30228

工会经费

15.18

15.18

30229

福利费

6.18

6.18

30231

公务用车运行维护费

11.89

11.89

30239

其他交通费用

120.06

30299

其他商品和服务支出

9.1

9.1

对个人和家庭的补助

182.29

182.29

30301

离休费

13.53

13.53

30302

退休费

65.51

65.51

30311

住房公积金

103.25

103.25

其他资本性支出

8.14

8.14

31002

办公设备购置

4.87

4.87

31007

信息网络及软件购置更新

3.27

3.27

合计

1459.36

1300.85

158.51

表七

贵州省委政法委2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

17.13

17.13

0

0

一、因公出国(境)费

二、公务接待费

5.24

5.24

0

接待费用未有增加

0

三、公务车购置及运行维护费

11.89

11.89

0

车改后,核定保留车辆定额数

0

    1、公务车运行维护费

11.89

11.89

0

车改后,核定保留车辆定额数

0

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——


说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

      6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,

年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

表八

贵州省委政法委2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

注:因无政府性基金,故此表为空。

第三部分 中共贵州省委政法委员会2017年部门预算情况说明

一、预算安排情况说明

1、预算收支情况:根据贵州省财政厅黔财预[2017]1号(省财政厅关于下达2017年度省级部门预算指标的通知)。贵州省政法委员会(本级)2017年财政预算一般公共预算收入5599.96万元,无其他预算外收入及专户管理非税收入。2017年一般公共预算支出5599.96万元。

2、收入预算情况说明:2017年财政拨款收入5599.96万元。其中:基本支出1459.36万元,占总收入比重的26.06%,

项目支出4140.60万元,占总收入比重的73.94%。

2017年一般公共预算收支总数为5599.96万元,2016年一般公共预算收支总数为3923.79万元,2017年比2016年一般公共预算收支总数增加1676.17万元,增加的主要原因是:2017年在职人员数量增加和大数据信息化建设,新增政法机关信息整合共享建设项目。

二、支出预算安排情况

(1)2017年预算支出5599.96万元。其中:基本支出1459.36万元,占总支出比重的26.06%。基本支出主要包括人员基本工资、津补贴、目标绩效考核奖励、在职人员年底一次性资金、行政事业单位在职人员正常晋级(晋档)经费、离退休人员费、公用经费(办公费、差旅费、接待费、公务用车购置、公务用车运行费、出国费、邮电费、印刷费、培训费、维修费、会议费等等)。主要项目支出4140.60万元,占总收入比重的73.94%。主要项目支出主要包括610办管理事务经费、省委政法事务管理经费、维稳管理事务经费、综合治理管理事务经费。

(2)部门预算“三公经费”情况

2017年公务接待费预算安排为5.24万元,占公共财政预算支出的0.094%,主要用于全省地(州)市来筑培训、调研工作及外省来黔考察调研等工作的公务接待支出。

2017年公务用车运行维护费预算为11.89万元,占公共财政预算支出的0.21%,主要用于机关公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。

2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况:我委本年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况与2016年一致,无增减变化。

为了加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省本级国公出国(境)费、公务车购置实行总额控制,年初预算未分配我委,目前这两项经费预算暂无数据。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费预算150.37万元,其中办公费54.02万元、印刷费5.67万元、咨询费0.76万元、手续费0.80万元、水费3.86万元、电费6.83万元、邮电费5.96万元、取暖费3.50万元、物业管理费3.62万元、差旅费7.63万元、维修(护)费2.36万元、租赁费2.12万元、会议费3.26万元、培训费1.36万元、公务接待费5.24元、劳务费1.03万元、工会经费15.18万元、福利费6.18万元、公务用车运行维护费11.89万元、其他商品和服务支出9.1万元。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额661.4万元,其中政府采购招标635.2万元,资产配置采购26.2万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年2月,单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

(四)项目支出安排情况说明

2017年财政预算拨款项目收入4140.60万元。项目支出主要围绕省委省政府的中心工作,明确专项资金的政策目标。主要项目工作是加强社会管理创新工作、教育转化决战专项经费、综合治理管理事务经费、维稳管理事务经费、综治表彰、省委政法事务管理经费、610办管理事务、无邪教创建示范工程等工作。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。