贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中国民主促进会贵州省委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能。

1. 中国民主促进会(简称民进)是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的,致力于建设有中国特色的社会主义政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

在民进中央和中共贵州省委的领导下,我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子,参与政治协商,民主监督,参政议政,为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处5个职能处室,无下属单位。从预算单位构成看,中国民主促进会贵州省委员会单位部门决算为本级决算。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计613.60万元,与2014年相比,增加67.07万元,增长12.27%。主要原因是:调入2名职工,加上工资改革导致基本支出增加。

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计592.93万元,其中:财政拨款收入592.93万元,占100%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计575.35万元,其中:基本支出393.78万元,占68.44%;项目支出181.57万元,占31.56%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计613.60万元。与2014年相比,增加67.07万元,增长12.27%。主要原因是:调入2名职工,加上工资改革导致基本支出增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出575.35万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.50万元,增长9.41%。主要原因是:调入2名职工,加上工资改革导致支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出381.96万元,占66.39%;一般行政管理事务项目支出121.57万元,占21.13%;参政议政项目支出60万元,占10.43%;住房保障支出11.82万元,占2.05%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为411.36万元,支出决算为393.78万元,完成当年预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是:单位主要领导和分管领导加强了财务管理,节约使用了财政资金。其中:

(1)基本支出科目中人员经费当年预算为363.18万元,支出决算为352.95万元,完成当年预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是:加强了财务管理,节约使用了财政资金。

(2)基本支出科目中日常公用经费。当年预算为48.18万元,支出决算为40.84万元,完成当年预算的84.77%。决算数小于预算数的主要原因是:加强了财务管理,节约使用了财政资金。

(3)项目支出当年预算为181.57万元,支出决算为181.57万元,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出393.78万元,其中:人员经费352.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费40.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.22万元,比上年减少20.45万元,降低38.10%,减少原因是严格执行有关文件要求减少或控制因公出国(境)人员,启动车改,公务用车运行维护费大幅减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少9.6万元,降低100%,减少原因是执行有关文件要求,控制因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出30.12万元,占90.67%,比上年减少11.29万元,降低27.26%,减少原因是启动车改,公务用车运行维护费大幅减少;公务接待费支出3.1万元,占9.33%,比上年增加0.45万元,增长16.98%,增加原因是会中央领导多次亲临贵州指导工作;北京、上海、江苏、浙江、湖南、四川、广西、陕西等省市兄弟组织100余人次在贵州开展社会服务活动10余次,内容涉及教师培训、捐资助学、慰问演出多方面。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费30.12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费30.12万元。主要用于油费、过路费、维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费3.1万元。具体是:

国内公务接待支出3.1万元,主要是接待民进中央来黔检查指导相关工作、兄弟单位来黔调研、考察、学习、交流、开展社会服务工作等。2015年国内公务接待50批次,600人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出40.84万元,比2014年减少12.61万元,降低23.59%,主要原因是办公费、会议费、公务用车运行维护费均较2014年度减少支出。

2.政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:部级领导干部用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)28(款)01(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

(十八)201(类)28(款)02(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

(十九)201(类)28(款)04(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。

(二十)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

附件:民进省委 2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表.xls


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。