贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中国民主促进会贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

1、部门主要职能…......................................................(3)

2、部门预算单位构成………………………………..(3)

3、部门人员构成……………………………………(3)

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表…………………………………….(4)

2、关于民进省委2017年收支总体情况说明……..(4)

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表…………………………………….(4)

2、关于民进省委2017年收入总体情况说明……..(5)

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表…………………………………….(6)

2、关于民进省委2017年支出总体情况说明…….(6)

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表……………………………..(7)

2、关于民进省委2017年财政拨款收支总体

情况说明…...........................(7)

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表………………………….(8)

2、关于民进省委2017年一般公共预算支出情况(8)

(六)一般公共预算基本正常情况

1、一般公共预算基本支出表…………………….(9)

2、关于民进省委2017年一般公共预算基本支出

情况说明……………………………………….(9)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表…………(10)

2、关于民进省委2017年一般公共预算“三公”

经费情况明……………………………………(10)

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表………………………(11)

2、关于民进省委2017年政府性基金预算支出

情况说明………………………………………(11)

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明……………………………(11)

2、政府采购情况…………………………………(11)

3、国有资产占有使用情况………………………(12)

4、项目支出安排情况说明………………………(12)

5、部分专有名词解释……………………………(12)

一、部门概况

1、部门主要职能:中国民主促进会(简称民进)是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的,致力于建设有中国特色的社会主义政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

在民进中央和中共贵州省委的领导下,我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子,参与政治协商,民主监督,参政议政,为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

2、部门预算单位构成:中国民主促进会贵州省委员会设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处5个职能处室。

3、部门人员构成:总编制19人,其中:机关行政编制15人,机关工勤人员编制4人;在职实有人数17人,其中:机关行政编制14人,机关工勤人员3人;退休11人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表

贵州省(民进省委)2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

498.84

一、一般公共服务支出

527.47

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

498.84

本年支出合计

527.47

上年结转

28.63

结转下年

收   入  总  计

527.47

支   出  总  计

527.47

2、关于民进省委2017年收支总体情况说明:收入为原一般公共预算财政拨款收入和上年结转,其中:原一般公共预算财政拨款收入498.84万元,上年结转28.63万元,收入总计527.47万元。比2016年收支预算总数增加33.46万元,主要原因是2017年系民进省级组织开展换届工作,申请安排了换届工作经费35.1万元;减少行政运行费1.64万元。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表

贵州省(民进省委)2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

527.47

28.63

498.84

20128

民主党派及工商联事务

481.89

28.63

453.26

2012801

行政运行

285.79

28.63

257.16

2012802

一般行政管理事务

136.1

136.1

2012804

参政议政

60

60

221

住房保障支出

19.66

19.66

22102

住房改革支出

19.66

19.66

2210201

住房公积金

19.66

19.66

208

社会保障和就业支出

25.92

25.92

20805

行政事业单位离退休

25.92

25.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.92

25.92

2、关于民进省委2017年收入总体情况说明:按照功能科目情况,收入为一般公共服务支出中的民主党派及工商联事务,计527.47万元。其中:行政运行285.79万元,占总收入的54.18%;上年结转28.63万元,占5.43%;一般行政管理事务136.1万元,占25.8%;参政议政60万元,占11.38%;住房公积金19.66万元,占3.73%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.92万元,占4.91%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

贵州省(民进省委)2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

527.47

331.37

196.1

20128

民主党派及工商联事务

481.89

285.79

196.1

2012801

行政运行

285.79

285.79

2012802

一般行政管理事务

136.1

136.1

2012804

参政议政

60

60

221

住房保障支出

19.66

19.66

22102

住房改革支出

19.66

19.66

2210201

住房公积金

19.66

19.66

208

社会保障和就业支出

25.92

25.92

20805

行政事业单位离退休

25.92

25.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.92

25.92

2、关于民进省委2017年支出总体情况说明:为一般公共服务支出,金额527.47万元,其中:基本支出331.37万元,占总支出的62.82%;项目支出196.10万元,占总支出的37.18%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

贵州省(民进省委)2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

498.84

一、一般公共服务支出

527.47

527.47

(一)一般公共预算拨款

498.84

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

……

二、上年结转

28.63

(一)一般公共预算拨款

28.63

  1.原一般公共预算拨款

28.63

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

527.47

支出总计

527.47

527.47

2、关于民进省委2017年财政拨款收支总体情况说明:2017年全年收入总计527.47万元,含一般公共预算拨款498.84万元,上年结转28.63万元;支出为一般公共服务支出527.47万元。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

贵州省(民进省委)2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位

万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

498.84

302.74

196.1

196.1

201

一般公共服务支出

498.84

302.74

196.1

196.1

201

28

民主党派及工商联事务

498.84

302.74

196.1

196.1

201

28

01

行政运行

257.16

257.16

201

28

02

一般行政管理事务

136.1

136.1

136.1

201

28

04

参政议政

60

60

60

221

住房保障支出

19.66

19.66

221

02

住房改革支出

19.66

19.66

221

02

01

住房公积金

19.66

19.66

208

……

……

社会保障和就业支出

25.92

25.92

208

05

……

行政事业单位离退休

25.92

25.92

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.92

25.92

……

合计

2、关于民进省委2017年一般公共预算支出情况:为一般公共服务支出中的民主党派及工商联事务支出,合计498.84万元;其中:行政运行257.16万元;一般行政管理事务136.10万元;参政议政60万元;住房公积金19.66万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.92万元。

(六)一般公共预算基本正常情况

1、一般公共预算基本支出表

贵州省(民进省委)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

189.79

189.79

30101

基本工资

76.17

76.17

30102

津贴补贴

81.35

81.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.92

25.92

30103

奖金

6.35

6.35

商品和服务支出

63.06

21.48

41.58

30201

办公费

10

10

30202

印刷费

2

2

30204

手续费

0.04

0.04

30205

水费

1

1

30207

邮电费

2

2

30211

差旅费

8

8

30213

维修费

2

2

30215

会议费

2.48

2.48

30216

培训费

2.62

2.62

30217

公务接待费

0.62

0.62

30228

工会费

2.9

2.9

30231

公务用车运行维护费

7.92

7.92

30239

其他交通费用

21.48

21.48

0

对个人和家庭的补助

49.89

49.89

30301

离休费

0

0

30302

退休费

30.23

30.23

30311

住房公积金

19.66

19.66

……

……

0

其他资本性支出

0

31002

办公设备购置

0

……

……

0

合计

302.74

261.16

41.58

2、关于民进省委2017年一般公共预算基本支出情况说明:全年基本支出数302.74万元。其中:人员经费261.16万元,公用经费41.58万元。人员经费中基本工资76.17万元,津贴补贴81.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.92万元,奖金6.35万元,其他交通费用21.48万元,退休费30.23万元,住房公积金19.66万元。公用经费中办公费10万元,印刷费2万元,手续费0.04万元,水费1万元,邮电费2万元,差旅费8万元,维修费2万元,会议费2.48万元,培训费2.62万元,公务接待费0.62万元,工会经费2.9万元,公务用车运行维护费7.92万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省(民进省委)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

8.55

8.54

-1.17%

公务接待费减少0.01万元

1.70%

一、因公出国(境)费

0

0

二、公务接待费

0.63

0.62

-1.59%

压缩公用经费后相应减少

0.12%

三、公务车购置及运行维护费

7.92

7.92

0

1.59%

    1、公务车运行维护费

7.92

7.92

0

1.59%

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

2、关于民进省委2017年一般公共预算“三公”经费情况说明:2017年预算安排“三公”经费8.54万元,占公共财政预算支出的1.7%。其中:公务接待费0.62万元,公务车运行维护费7.92万元。较2016年预算安排“三公”经费减少0.01万元,主要系为公务接待费减少0.01万元,原因系压缩公用经费后相应减少;公务用车运行维护费一致。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

贵州省(民进省委)2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

2、关于民进省委2017年政府性基金预算支出情况说明:一直以来,民进省委都没有政府性基金收支。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明:总额41.58万元,其中:办公费10万元,印刷费2万元,手续费0.04万元,水费1万元,邮电费2万元,差旅费8万元,维修费2万元,会议费2.48万元,培训费2.62万元,公务接待费0.62万元,工会经费2.9万元,公务用车运行维护费7.92万元。

2017年及以往年度的公务接待费按公用经费测算,金额太低,无法满足正常开展工作所需接待费用,导致决算数均超支。

2、政府采购情况:2017年计划政府采购金额约为20万元,主要采购印刷和办公设备。

3、国有资产占有使用情况:2015年,民进省委资产总额350.59万元,其中:流动资产42.47万元,固定资产306.91万元,无形资产1.2万元;2016年,资产总额345.51万元,其中:流动资产71.11万元,固定资产273.2万元,无形资产1.2万元。2015年末车辆保有量8台,2016年为7台(实际保有量3台),2016年车改中,无偿划拨1台,拍卖4台,拍卖的4台由于在资产系统中的处置执行时间为2017年1月,故2016年固定资产数与实物有出入,金额为107.79万元。

2017年计划采购通用设备类固定资产约5万元。

4、项目支出安排情况说明:2017年项目支出金额196.10万元,其中:一般行政管理事务经费86万元,省级干部业务经费15万元,参政议政事务经费60万元,省级组织换届工作经费35.1万元。除新增了一次性的省级组织换届工作经费,其他项目经费与2016年一致。

5、部分专有名词解释:无

附件2:民进省委 2017年部门预算及“三公”经费预算公开表--完善内容.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。