贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

民建贵州省委员会2014年部门决算及“三公”经费公开说明

一、决算汇编基本情况

1、纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,单户录入报表。

2、、单位情况说明

本单位只有1个单位机构数,单位基本性质为行政单位,执行行政单位会计制度,系省本级、一级预算单位。

3、人员情况及增减变动原因

编制人数26人,在职人数21人,其中副厅级领导1人,副厅级非领导1人。正处级领导2人,正处级非领导2人,副处级领导2人,主任科员5人,副主任科员3人,工勤人员4人,新招聘公务员1人,较去年增加1人;退休人数12人,其中副省级1人,正厅级1人,副厅级2人,正处级2人,副处级3人,主任科员1人,工勤人员2人,因上半年1名退休工勤人员死亡,较去年减少1人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

(1)本单位系财政全额拨款单位,无事业、经营及其它收入,本年度财政年初预算421.2万元,全年实际收到的财政拨款549.06万元,上年结转本年其他支出项目资金30万元,本年实际使用资金579.06万元。(2)收入主要分布情况(单位:万元)

科目代码

2012801

2012802

2012804

2210201

2299901

科目名称

行政运行

一般行政

管理事务

参政议政

住房公积金

其他支出

350.94

123.3

60

14.82

30

占总收入比重

60.61%

21.3%

10.37%

2.56%

5.18%

(2)支出主要分布情况(单位:万元)

科目

代码

2012801

2012802

2012804

2210201

2299901

科目

名称

行政

运行

一般行政

管理事务

参政

议政

住房保

障支出

其他支出

金额

350.94

123.3

60

14.82

30

明细

项目

工资

福利

支出

商品

和服务

支出

对个人

和家庭

的补助

商品

和服务

支出

商品

和服务

支出

住房

公积

商品

和服务

支出

金额

213

20.14

117.8

123.3

60

14.82

30

占总支出比重

37%

3.48%

20.35%

21.3%

10.37%

2.56%

5.18%

3、年末收支结余情况

2014年我会在保证日常工作顺利进行的同时,本着厉行节约的原则,圆满地完成2014年各项绩效目标工作。在管理好、用好财政资金的前提下,合理安排使用全年财政拨入经费以及2013年结转其他支出项目经费。

三、“三公经费”支出情况(单位:万元)

因公出国

出境费

公务用车运行和购置费

公务接待费

合计

公务用车

运行费

公务用车

购置费

13.08

20.89

0

13.58

47.55

补充说明:

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计10人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待83批次,886人次,共 13.58万元。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。