贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

2016年度民盟贵州省委部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能:

民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导下,履行以下职能:参政议政、民主监督,结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研,形成对党和政府有参考价值的调研报告,撰写社情民意,反映当前社会问题,探讨解决办法,提出意见与建议;积极参加社会服务工作(扶贫,支边,支教,支卫,招商引资等);加强思想政治工作和自身建设,宣传中国共产党和国家的方针政策,开展爱国主义和社会主义基本路线的教育,提高全盟成员素质和参政议政水平;发挥我党特点,配合党政有关部门对我省社会发展规划进行调查研究,提供政策性咨询,完成中共贵州省委、省政府及有关部门委托办理的事项;完成民盟中央交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

我委为财政全额拨款的正厅级行政单位。无下属财政拨款行政及事业机构。

(三)人员情况:

截止2016年2月,民盟贵州省委行政编制30人,工勤编制3人,实有行政在编23人,工勤2人。现有退休人员18人、离休人员1人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:本年度预算收入568.15万元。全额为财政拨款,无其他收入。上年结余为67.54万元。总共635.69万元。

(二)收入预算情况说明:基本支出收入421.15万元,项目支出收入147万元。

(三)支出预算情况说明:

1.支出预算总体情况。

基本支出488.69万元,比2015年预算增加80.8万元,增长23.74%,主要原因是工资改革调资,基本工资和改革性补贴增幅较大。其中:工资福利支出195.78万元;商品和服务支出113.4万元;对个人和家庭补助179.51万元;包括:退休费148.45万元,离休费9.5万、住房公积金21.56万元。

2.部门预算“三公经费”情况。“三公经费”预算总额11.54万元,其中公务用车运行费10.56万元,公务接待费0.98万元。年度无公务用车购置计划。因公出国费用根据根据年度工作安排申请专项资金,年初无法细分。

三、项目支出安排情况说明

项目支出147万元,和2015年项目经费相同,无增长。其中:

1:参政议政类经费:50万元,主要用于参政议政、课题调研。

2:组织发展经费15万元,主要用于全省盟组织的建设、发展,盟员培训,专委会工作等。

3:会议费24万元,主要用于全年各类会议支出。

4:社会服务经费20万元,主要用于各项社会服务工作和与外省联系的各种帮扶工作以及招商引资等工作。

5:机关杂志《黔地盟音》专项经费12万元。

6:支部活动补助10万。

7:接待费10万元,主要包含车改后车辆的租车费和日常接待费。

8:一般工作和其他支出::6万元,主要用于开展其他工作和临时性活动等开支。

2016年预算收支预算总表

                                                                    单位:万元

2016年收入

2016年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

568.15

一、一般公共服务支出

635.69


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出





……








本年收入合计

568.15

本年支出合计

635.69


上年结转

67.54

结转下年








收   入  总  计

635.69

支   出  总  计

635.69


                                    2016年一般公共预算支出表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计







201



一般公共服务支出

467.13

467.13





201

01


人大事务







201

01

01

行政运行

147


147

147



201

01

99

其他文化支出







221



住房保障支出







221

02


住房改革支出







221

02

01

住房公积金

21.56

21.56








合计

635.69

488.69

147

147



一般公共预算基本支出明细表

                                                                     单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费





工资福利支出

195.78

195.78





30101

基本工资

86.5

86.5





30102

津贴补贴

102.08

102.08





30103

奖金

7.2

7.2






商品和服务支出

113.4

32

81.4




30201

办公费



26.26




30202

印刷费



6




30207

邮电费



7




30211

差旅费



9




30213

维修(护)费



2




30216

培训费



10




30217

公务接待费



0.98




30226

劳务费



4




30228

工会经费



5.6




30231

公务用车运行维护费



10.56




30239

其他交通费


32





30299

其他商品和服务支出








对个人和家庭的补助

179.51

179.51





30301

离休费

9.5

9.5





30302

退休费

148.45

148.45





30311

住房公积金

21.56

21.56






其他资本性支出







31002

办公设备购置
















合计

488.69

407.29

81.4




       2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

                                                                        单位:万元

项目

2015年初预算数

2016年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计


13.76



2.56%


一、因公出国(境)费


——

——

——

——

出国指标暂时未定

二、公务接待费

4

0.98

-76%




三、公务车购置及运行维护费

16

10.56

-34%

公车改革



    1、公务车运行维护费

16

10.56

-34%




    2、公务车购置费

——

——

——

——

——