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中国民主同盟贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

(一)部门概况

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算公开报表以及安排情况说明

二、部门概况

(一)部门主要职能:

民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导下,履行以下职能:参政议政、民主监督、结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研,形成对党和政府有参考价值的调研报告,撰写社情民意,反映当前社会问题,探讨解决办法,提出意见与建议;积极开展社会服务工作、精准扶贫工作;加强思想政治工作和自身建设,宣传中国共产党和国家的方针政策,开展爱国主义和社会主义基本路线的教育,提高全盟成员素质和参政议政水平;发挥民盟组织优势,配合党政有关部门对我省社会发展规划进行调查研究,提供政策性咨询,完成中共贵州省委、省政府及有关部门委托办理的事项;完成民盟中央交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

我会为财政全额拨款的正厅级行政单位。无下属财政拨款行政及事业机构。

(三)人员情况:

截止2017年1月,民盟贵州省委行政编制30人,工勤编制3人,实有行政在编22人,工勤2人。现有退休人员19人、离休人员1人。

三、部门预算公开报表以及安排情况说明

(一)部门收支总体情况

本年度预算收入571.78万元。全额为财政拨款,无其他收入。上年结余为37.2418万元。总共609.0218万元。本年预算支出609.0218万元。

民盟贵州省委2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

571.78

一、一般公共服务支出

609.0218

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

571.78

本年支出合计

上年结转

37.2418

结转下年

收   入  总  计

609.0218

支   出  总  计

609.0218

(二)部门收入总体情况

总收入为571.78万元,其中基本支出收入394.78万元(含公积金财政负担部分23.83万元),占总收入69%,项目支出收入177万元,占总收入31%。

民盟贵州省委2017年部门收入总表

万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

备注

科目编码

科目名称

2012801

行政运行

408.1918

37.2418

370.95

2012802

一般行政管理事务

117

117

2012804

参政议政

60

60

2210201

住房公积金

23.83

23.83

合计

609.0218

37.2418

571.78

(三)部门支出总体情况:

1、支出总表

民盟贵州省委2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

2012801

行政运行

408.1918

408.1918

2012802

一般行政管理事务

117

117

2012804

参政议政

60

60

2210201

住房公积金

23.83

23.83

合计

609.0218

432.0218

177

2、关于2017年支出总体情况说明

2017年总支出609.0218万元,其中基本支出为432.0218万元、占总支出的71%,项目支出为177万元,占总支出的19%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、

民盟贵州省委2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

571.78

一、一般公共服务支出

609.0218

609.0218

(一)一般公共预算拨款

571.78

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

571.78

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

……

二、上年结转

37.2418

(一)一般公共预算拨款

37.2418

  1.原一般公共预算拨款

37.2418

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

609.0218

支出总计

609.0218

609.0218

2、关于2017年财政拨款收支总体情况说明

财政拨款预算收入为571.78万元,上年结余为37.2418万元,本年预算支出为609.0218万元。

(五)一般公共预算支出情况

民盟贵州省委2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

201

28

01

行政运行

408.1918

408.1918

201

28

02

一般行政管理事务

117

117

117

201

28

04

参政议政

60

60

60

221

02

01

住房公积金

23.83

23.83

合计

609.0218

432.0218

177

177

一般公共预算支出总额为609.0218万元,其中基本支出为432.0218万元,项目支出为117万元。基本支出含住房公积金23.83万元、公车改革30.66万元、工会费3.51万元、养老保险财政负担部分31.48万元、退休费49.32万元、公用经费51.17万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

民盟贵州省委2017年一般公共预算基本支出明细表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

30101

基本工资

91.2

91.2

30102

津贴补贴

99.74

99.74

30108

基本养老保险缴费……

31.48

31.48

30103

奖金

7.6

7.6

商品和服务支出

30201

办公费

44.2418

44.2418

30202

印刷费

5

5

30204

手续费

0.03

0.03

30207

邮电费

2

2

30211

差旅费

8

8

30213

维修费

1

1

30215

会议费

3

3

30216

培训费

5

5

30217

接待费

1

1

30228

工会经费

3.51

3.51

30231

公务用车运行维护费

5.28

5.28

30239

其他交通费用(公车改革补贴)

30.66

30.66

30201

办公费(离休公用经费)

0.35

0.35

对个人和家庭的补助

30301

离休费

9.78

9.78

30302

退休费

49.32

49.32

30311

住房公积金

23.83

23.83

其他资本性支出

31002

办公设备购置

10

10

合计

432.0218

343.96

88.0618

基本支出432.0218万元,比2016年预算减少56.6682万元,减少11.59%,主要原因是工资改革调整后,退休人员统筹内退休费纳入社保直接发放,退休人员统筹内工资不再拨款给原单位。

人员经费为343.96万元,占基本支出79.6%,公用机费为88.0618万元,占基本支出20.4%。

其中:工资福利支出226.98万元,包括在职人员工资196.32万元、公车改革30.66万元;商品和服务支出90.7618万元,包括工会经费3.51万元、公用经费51.17万元;对个人和家庭补助114.28万元;包括:退休费49.32万元,离休费9.65万、住房公积金23.83万元、养老保险财政负担部分31.48万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

民盟贵州省委2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

11.56

6.28

-46%

公车数量减少

1.03%

一、因公出国(境)费

0

0

0%

无出国计划

0

二、公务接待费

1

1

0%

无变化

0.16%

三、公务车购置及运行维护费

10.56

5.28

-50%

公车数量减少

0.87%

    1、公务车运行维护费

10.56

5.28

-50%

公车数量减少

0.87%

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

公务接待费、公务用车运行维护费按照年初预算分别为1万、5.28万元。本单位今年公务用车数量为2辆。2017年度无公务用车购置计划。公务用车购置费为0。

2016年上缴车辆4辆,其中两辆为省级干部用车,另外一辆为公车改革后上缴车改办,所以2017年度公务用车下达预算数减少。

(八)政府性基金预算支出情况

民盟贵州省委2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

本单位2017年度政府性基金预算支出无

四、其他重要事项说明

1、机关日常运行经费为基本支出,在基本支出表中已详细列出。

2、政府采购情况根据实际需求配备。

3、项目支出安排情况说明

项目支出177万元,比2016年增长30万元,增长部分为2017年换届经费。具体安排情况为:

1:参政议政类经费:50万元,主要用于参政议政、课题调研。

2:组织发展经费15万元,主要用于全省盟组织的建设、发展,盟员培训,专委会工作等。

3:会议费24万元,主要用于全年各类会议支出。

4:社会服务经费20万元,主要用于各项社会服务工作和与外省联系的各种帮扶工作以及招商引资等工作。

5:机关杂志《黔地盟音》专项经费12万元。

6:项目差旅费和交通费10万元,主要包含车改后车辆的交通费和项目差旅费。

7:换届经费为30万元。

8:一般工作和其他支出:16万元,主要用于开展其他工作和临时性活动等开支。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。