贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中国农工民主党贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

中国农工民主党贵州省委员会2017年

部门预算及“三公经费”预算公开说明

目 录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表

2、关于农工党省委2017年收支总体情况说明

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表

2、关于农工党省委2017年收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

2、关于农工党省委2017年支出总体情况说明

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

2、关于农工党省委2017年财政拨款收支总体情况说 明

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

2、关于农工党省委2017年一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本正常情况

1、一般公共预算基本支出表

2、关于农工党省委2017年一般公共预算基本支出

情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

2、关于农工党省委2017年一般公共预算“三公”

经费情况明

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2、关于农工党省委2017年政府性基金预算支出

情况说明

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、项目支出安排情况说明

5、部分专有名词解释

一、部门概况

1、部门主要职能:中国农工民主党于1930年8月9日在上海成立。是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。我单位是省级民主党派机关,履行参政议政、民主监督、社会服务、思想建设和机关建设的职能。

2、部门预算单位构成:我单位为独立报送单户报表的行政单位,无下属单位,执行行政单位会计制度。内设办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处等5个处室。

3、部门人员构成:单位编制20人(其中:行政编制18人,工勤编制2人),在职实有人数18人(其中:行政编制15人,工勤编制3人),退休人员14人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

贵州省(农工党贵州省委)2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

456.64

一、一般公共服务支出

461.31

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

……

本年收入合计

456.64

本年支出合计

461.31

上年结转

4.67

结转下年

收   入  总  计

461.31

支   出  总  计

461.31

2.关于农工党贵州省委 2017 年收支总体情况说明。

本单位2017年原一般公共预算拨款收入为456.64万元,上年结转数为4.67万元,收入总计461.31万元。2017年一般公

共服务支出为461.31万元。农工党贵州省委2017年收支总预算461.31万元,比2016年收支预算总数增加21.88万元,主要原因是人员增加,相应增加本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

部门收入总表

贵州省(农工党贵州省委)2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

461.31

4.67

456.64

20128

民主党派及工商联事务

419.51

4.67

414.84

2012801

行政运行

244.51

4.67

239.84

2012802

一般行政管理事务

115

115

2012804

参政议政

60

60

221

住房保障支出

17.99

17.99

22102

住房改革支出

17.99

17.99

2210201

住房公积金

17.99

17.99

208

社会保障和就业支出

23.81

23.81

20805

行政事业单位离退休

23.81

23.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.81

23.81

关于农工党贵州省委 2017 年收入总体情况说明。

本单位2017年原一般公共预算拨款收入为456.64万元,上年结转数为4.67万元,收入总计461.31万元。其中,行政运行经费为244.51万元,占预算总收入的53%,一般行政管理事务经费为115万元,占预算总收入的24.93%,参政议政经费为60万元,占预算总收入的13.01%,住房保障支出经费为17.99万元,占预算总收入的3.90%,机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为23.81万元,占预算总收入的5.16%。

(三)部门支出总体情况

部门支出总表

贵州省(农工党贵州省委)2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

461.31

286.31

175

20128

民主党派及工商联事务

419.51

244.51

175

2012801

行政运行

244.51

244.51

2012802

一般行政管理事务

115

115

2012804

参政议政

60

60

221

住房保障支出

17.99

17.99

22102

住房改革支出

17.99

17.99

2210201

住房公积金

17.99

17.99

208

社会保障和就业支出

23.81

23.81

20805

行政事业单位离退休

23.81

23.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.81

23.81

2.关于农工党贵州省委2017 年支出总体情况说明

本单位支出为一般公共服务支出,合计461.31万元。其中,行政运行经费为244.51万元,占预算总支出的53%,一般行政管理事务经费为115万元,占预算总支出的24.93%,参政议政经费为60万元,占预算总支出的13.01%,住房保障支出经费为17.99万元,占预算总支出的3.90%,机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为23.81万元,占预算总支出的5.16%。

(四)财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总表

贵州省(农工党贵州省委)2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

456.64

一、一般公共服务支出

461.31

461.31

(一)一般公共预算拨款

456.64

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

……

二、上年结转

4.67

(一)一般公共预算拨款

4.67

  1.原一般公共预算拨款

4.67

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

461.31

支出总计

461.31

461.31

2.关于农工党贵州 2017 年财政拨款收支总体情况说明。

本单位2017年一般公共预算拨款收入为456.64万元,上年结转数为4.67万元,收入合计461.31万元。支出为一般公共服务支出合计461.31万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

贵州省(农工党贵州省委)2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

456.64

281.64

175

175

201

一般公共服务支出

456.64

281.64

175

175

201

28

民主党派及工商联事务

456.64

281.64

175

175

201

28

01

行政运行

239.84

239.84

201

28

02

一般行政管理事务

115

115

115

201

28

04

参政议政

60

60

60

221

住房保障支出

17.99

17.99

221

02

住房改革支出

17.99

17.99

221

02

01

住房公积金

17.99

17.99

208

……

……

社会保障和就业支出

23.81

23.81

208

05

……

行政事业单位离退休

23.81

23.81

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.81

23.81

……

……

……

……

合计

2.关于农工党贵州省委 2017 年一般公共预算支出情况说明。

本单位2017年一般公共预算支出总额为456.64万元,其中,行政运行经费为239.84万元,占预算总支出的52.52%,一般行政管理事务经费为115万元,占预算总支出的25.18%,参政议政经费为60万元,占预算总支出的13.14%,住房保障支出经费为17.99万元,占预算总支出的3.94%,机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为23.81万元,占预算总支出的5.21%。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出表

农工党贵州省委2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

173.72

173.72

30101

基本工资

68.65

68.65

30102

津贴补贴

75.54

75.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.81

23.81

30103

奖金

5.72

5.72

商品和服务支出

38.94

20.52

38.94

30201

办公费

5

5

30202

印刷费

5.35

5.35

30204

手续费

0.3

0.3

30207

邮电费

2.5

2.5

30211

差旅费

5

5

30215

会议费

5

5

30216

培训费

2

2

30217

公务接待费

0.6

0.6

30226

劳务费

1

30227

委托业务费

4.27

30228

工会费

2.64

2.64

30231

公务用车运行维护费

0

5.28

30239

其他交通费用

20.52

20.52

0

对个人和家庭的补助

48.46

48.46

30301

离休费

0

0

30302

退休费

30.47

30.47

30311

住房公积金

17.99

17.99

……

……

0

其他资本性支出

0

31002

办公设备购置

0

……

……

0

合计

281.64

242.7

38.94

2.关于农工党贵州省委 2017 年一般公共预算基本支出情况说明。

农工党贵州省委 2017  年一般公共预算基本支出281.64万元。其中,人员经费为242.7万元(工资福利支出173.72万元,退休费30.47万元,其他交通费用20.52万元,住房公积金17.99万元),占一般公共预算基本支出的86.17%;公用经费为38.94万元,占一般公共预算基本支出的13.83%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省(农工党省委)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

5.81

5.88

+1.2%

因物价上涨,导致接待经费增加

1.29%

一、因公出国(境)费

0

0

0

0

二、公务接待费

0.53

0.6

+13.21%

因物价上涨,导致经费增加

0.13%

三、公务车购置及运行维护费

5.28

5.28

0

1.16%

    1、公务车运行维护费

5.28

5.28

0

1.16%

    2、公务车购置费

0

0

0

2.关于农工党贵州省委2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

农工党贵州省委  2017年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额为5.88万元。其中,公务接待费0.6万元,比2016年预算数增加0.07万元,增加比率为13.21%,增加原因是由于物价上涨导致公务接待费用增加。公务车运行维护费5.28万元(本单位公务用车保有量为2辆),与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出表

贵州省(农工党贵州省委)2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

本单位无政府性基金预算支出

合计

2.关农工党贵州省委 2017 年政府性基金预算支出情况说明。

本单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明:总额38.94万元,其中:办公费5万元,印刷费5.35万元,手续费0.3万元,邮电费2.5万元,差旅费5万元,会议费5万元,培训费2万元,公务接待费0.60万元,劳务费1万元,委托业务费4.27万元,工会经费2.64万元,公务用车运行维护费5.28万元。

2、政府采购情况:2017年计划政府采购金额约为5万元,主要采购办公设备。

3、国有资产占有使用情况:2016年,农工党贵州省委资产总额为175.15万元,其中:流动资产6.53万元,固定资产168.62万元。

4、项目支出安排情况说明:2017年项目支出金额175万元,其中:一般行政管理事务经费88万元,参政议政事务经费60万元,省级组织换届工作经费27万元。除新增了一次性的省级组织换届工作经费27万元,其他项目经费与2016年一致。

5、部分专有名词解释:

2012802 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012804 参政议政:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

附件:中国农工民主党贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls