贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

致公党贵州省委2014年度部门决算

一、部门概况

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的,具有政治联盟特点的,致力于建设中国特色社会主义的政党。

致公党贵州省委系财政全额拨款行政单位,本委1个单位机构数,内设处(室)5个,即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。

机关编制共16名,其中行政编制15名,机关后勤事业编制1名。目前本单位实有行政编制人员10人,工勤编制人员2人,退休人员1名。

二、部门预算执行情况分析

1、收入结构分析

2014年致公党贵州省委总收入3,208,000元:

⑴财政拨款为3,028,000元,其中:基本支出1,458,000元,占总拨款的48.15%,项目收入1,570,000元,占总拨款数的51.85%。

⑵其他收入为180,000元,此项收入为收回垫付差旅费。

2、支出结构分析

2013年财政拨款结转为268,541.12元,2014年度支出总计2,515,416.86元,其中:

⑴工资福利支出1,041,292.06元,占总支出的41.4%;

⑵商品和服务支出1,334,528.20元,占总支出的53.1%;

⑶对个人和家庭的补助88,747.6元,占总支出的3.5%;

⑷其他资本性支出50,849元,占总支出的2%

3、年末收支结余情况

⑴2013年财政拨款结转为268,541.12元;

⑵2014年收入3,208,000元,其中行政运行经费收入1,638,000元,项目经费收入1,570,000元;

⑶2014年支出2,515,416.86元,其中基本支出1,580,827.31元,项目支出934,589.55元;

⑷2014年财政拨款结转为875,716.7元,其中基本支出结转为85,515.40元,项目支出结转为790,201.30元。

4、资产情况分析

2013年固定资产余额为1,044,454元,2014年新增固定资产50,849元,用于购置电脑、打印机等办公设备,截止2014年底固定资产余额为1,095,303元。

附件:

收入支出决算总表.XLS

收入支出决算总表.XLS

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.XLS